目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　　我鎮(zhèn)的主要職能：

　?。ㄒ唬┏袚?dān)鎮(zhèn)政府日常工作，負(fù)責(zé)文秘、宣傳、組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、信訪、機(jī)關(guān)事務(wù)等工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等工作，搞好社會(huì)綜合治理，開(kāi)展普法教育，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　?。ㄈ┞鋵?shí)國(guó)家計(jì)劃生育政策，推動(dòng)全鎮(zhèn)文化、廣播等發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)風(fēng)文明建設(shè)，做好轄區(qū)內(nèi)退役軍人服務(wù)保障工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)制定并實(shí)施本鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，促進(jìn)農(nóng)業(yè)成產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，做好農(nóng)民科技培訓(xùn)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、信息服務(wù)、防疫檢測(cè)等工作。

　?。ㄎ澹┐龠M(jìn)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為招商引資、項(xiàng)目建設(shè)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)等提供提供決策咨詢等服務(wù)，負(fù)責(zé)編制全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算方案，管理、使用好各類專項(xiàng)資金、轉(zhuǎn)移支付資金和其他資金。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　西岔鎮(zhèn)人民政府設(shè)立6個(gè)部門(mén)，分別為黨政辦（行政）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）、農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）、執(zhí)法大隊(duì)，其中黨政辦（行政）為正科級(jí)建制，其余均為副科級(jí)建制。

　　2025年財(cái)政供養(yǎng)人員70人，其中行政事業(yè)在職干部職工67人，精簡(jiǎn)下放人員1人，遺屬補(bǔ)助2人。在職干部中，行政20人，行政工勤1人；事業(yè)干部46人，其中經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心（財(cái)政所）5人，農(nóng)業(yè)科技服務(wù)中心10人，社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心14人，應(yīng)急管理和法制服務(wù)中心（司法所）12人，執(zhí)法大隊(duì)5人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算3884.56萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3884.56萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3884.56萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3884.56萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出1817.34萬(wàn)元，占46.78%；項(xiàng)目支出2067.22萬(wàn)元，占53.22%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3884.56萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1369.94萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出170.77萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出55.3萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1026.32萬(wàn)元、農(nóng)林水支出1126.86萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出16萬(wàn)元、住房保障支出52.1萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出67.27萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

   

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1817.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加74.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.25%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年財(cái)政供養(yǎng)人員增加及工資晉升后，導(dǎo)致工資福利方面支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1481.97萬(wàn)元，主要包括：基本工資250.24萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼120.88萬(wàn)元、獎(jiǎng)金58.89萬(wàn)元、績(jī)效工資99.24萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)69.47萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.25萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)19.05萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.91萬(wàn)元、住房公積金52.10萬(wàn)元、退休費(fèi)萬(wàn)元7.92萬(wàn)元、退職（役）費(fèi)0.43萬(wàn)元、生活補(bǔ)助760.31萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助4.28萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出335.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)4.69萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.21萬(wàn)元、電費(fèi)3.81萬(wàn)元、郵電費(fèi)5.36萬(wàn)元、取暖費(fèi)17.06萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)19.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.03萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)16.75萬(wàn)元、租賃費(fèi)17.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)5.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.76萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi) 69.56萬(wàn)元、福利費(fèi)10.85萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用19.44萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出70.00萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60萬(wàn)元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2067.22萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加437.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.15%，增長(zhǎng)主要原因是2024年預(yù)算項(xiàng)目為16個(gè)，2025年預(yù)算項(xiàng)目19個(gè)，新增鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、洪澇災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)費(fèi)3個(gè)預(yù)算項(xiàng)目涉及金額較大，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算資金數(shù)額增加。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目3個(gè)，主要是鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造214.07萬(wàn)元；新康村和美鄉(xiāng)村建設(shè)77.75萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造112.71萬(wàn)元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9個(gè)，主要是西岔鎮(zhèn)村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及村干部工資319.9萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)105萬(wàn)元；新康村新苑村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用567.77萬(wàn)元；移民安置區(qū)村級(jí)黨群服務(wù)中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治經(jīng)費(fèi)（拆違治亂費(fèi)用）180萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)道路交通安全管理工作經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)網(wǎng)格員工作積分獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目7個(gè)，主要是洪澇災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)費(fèi)175.66萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)“村村萬(wàn)樹(shù)”綠美行動(dòng)綠化及管護(hù)費(fèi)64.69萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)村公益性設(shè)施共管共享資金28.69萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元；西岔鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用補(bǔ)助資金7萬(wàn)元；西岔園區(qū)社會(huì)足球場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)18.38萬(wàn)元；新康村人居環(huán)境提升改造4.6萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為141.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少455.71萬(wàn)元,主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　2.一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1223.09萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加945.92萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)預(yù)算系統(tǒng)指標(biāo)及實(shí)際工作需求，將我鎮(zhèn)公用經(jīng)費(fèi)及其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)均列支在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加較大。

　　3.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加5萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目并列支在該科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為86.19萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少92.07萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)根據(jù)實(shí)際工作需求，將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.79萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2024年退休干部工資調(diào)增標(biāo)準(zhǔn)，2025年退休干部的工資較上年增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為69.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.82萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.91萬(wàn)元， 比 2024年預(yù)算增加了0.09萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36.25萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加了0.95萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為19.05萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加了0.51萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)2024年人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，我鎮(zhèn)干部工資進(jìn)行了年度晉升，保險(xiǎn)基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為38.15萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了72.24萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需求，2025年我鎮(zhèn)將該功能科目中部分經(jīng)費(fèi)調(diào)整列支在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為205萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了147.17萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)專（兼）職網(wǎng)格員積分獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目和西岔鎮(zhèn)綜治中心建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金分別為100萬(wàn)和80.3萬(wàn)，較2024年增加較大，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為175.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了131.66萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增洪澇災(zāi)害搶險(xiǎn)救災(zāi)費(fèi)項(xiàng)目并列支在該科目中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為427.51萬(wàn)元，比2024 年預(yù)算增加了427.51萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)新增西岔鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)提升改造、鄉(xiāng)村振興示范帶環(huán)境提升改造、新康村和美鄉(xiāng)村建設(shè)等5個(gè)項(xiàng)目，以上項(xiàng)目均在此功能科目列支，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加較大。

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為180萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了80萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少40萬(wàn)元，衛(wèi)生廁所維修經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目未列入預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為68.81萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了130.71萬(wàn)元，主要原因是2025年該功能科目中部分人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)均在一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）中，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了8萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)按照功能科目進(jìn)行了分類預(yù)算，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算增加了0萬(wàn)元，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年預(yù)算文件要求預(yù)算農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出。

　　18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為663.46萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了118.72萬(wàn)元，主要原因是2025年新康村土地流轉(zhuǎn)費(fèi)用項(xiàng)目支出減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為64.69萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了64.69萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)將西岔鎮(zhèn)“村村萬(wàn)樹(shù)”綠美行動(dòng)綠化及管護(hù)費(fèi)等列入2025年預(yù)算項(xiàng)目支出，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為319.9萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了16.81萬(wàn)元，主要原因是2024年移民安置區(qū)黨群服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)在該科目中列支，2025年將該項(xiàng)目在其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出科目中列支，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　21.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為16萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了4萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)西岔鎮(zhèn)“兩站一室”專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金為16萬(wàn)，較2024年減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為52.1萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加了1.36萬(wàn)元，主要原因是依據(jù)人員工資晉升標(biāo)準(zhǔn)，2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后保險(xiǎn)基數(shù)較2025年有所增加，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)增加。

　　23.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.27萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少了126.59萬(wàn)元，主要原因是2025年我鎮(zhèn)涉及災(zāi)害防治項(xiàng)目減少，導(dǎo)致該支出功能科目中的經(jīng)費(fèi)減少。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元），較2024年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)3.76萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年我鎮(zhèn)在職干部工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后預(yù)算基數(shù)較2024年有所增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年預(yù)算文件要求預(yù)算會(huì)議費(fèi)支出。

  

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)275.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少35.53萬(wàn)元，下降11.43%，下降的主要原因是我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照2025年“過(guò)緊日子”文件要求壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)支出，因此2025年我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)下降。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額27.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算27.7萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額27.7萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為658.6萬(wàn)元。其中：辦公用房5837.46平方米，價(jià)值476.14萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，價(jià)值14.4萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約24.7萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收0.5萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，主要是其他一般罰沒(méi)收入，計(jì)劃征收0.5萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2025年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目信息如下：

　　項(xiàng)目名稱：西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用(拆違治亂費(fèi)用)

　　項(xiàng)目概況：環(huán)境衛(wèi)生整治為每年新區(qū)管委會(huì)對(duì)蘭州新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心重點(diǎn)考核內(nèi)容，也是蘭州新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心對(duì)我鎮(zhèn)的重點(diǎn)考核內(nèi)容，我鎮(zhèn)承擔(dān)著鎮(zhèn)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治的任務(wù)，包括西岔商貿(mào)街及各村主干道日常保潔、垃圾清運(yùn)、拆除殘?jiān)珨啾诘取?/p>

　　1.西岔鎮(zhèn)新康村拆違治亂費(fèi)用：2023年拆違治亂項(xiàng)目共花費(fèi)95.92萬(wàn)元，截止2024年累計(jì)支付56.80萬(wàn)元，剩余39.12萬(wàn)元未支付，2025年預(yù)算金額30萬(wàn)元。

　　2.西岔鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治費(fèi)用：對(duì)峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，及時(shí)清運(yùn)生活垃圾，提升農(nóng)村村莊的整體風(fēng)貌。其中峴子、團(tuán)莊、漫灣、陳家井、西岔村每村10萬(wàn)元，共計(jì)50萬(wàn)元，移民安置點(diǎn)三個(gè)村村內(nèi)主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，垃圾清運(yùn)費(fèi)，日常保潔費(fèi)用70萬(wàn)元，合計(jì)120萬(wàn)元；3.移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費(fèi)：移民安置區(qū)一期（新康村）、二期（新苑村）共有化糞池52組（每組4個(gè)），污水井1616個(gè)，按照2025年搬遷群眾全部入住計(jì)算，化糞池每年吸污清洗2次，每次2000元，需10.4萬(wàn)元；污水井按照20%疏通、吸污計(jì)算，每個(gè)400元，需經(jīng)費(fèi)12.92萬(wàn)元；合計(jì)23.32萬(wàn)元。2023年欠撥8.2萬(wàn)元，2024年欠撥15.04萬(wàn)元，共計(jì)46.57萬(wàn)元，2025年預(yù)算金額30萬(wàn)元。合計(jì)預(yù)算金額180萬(wàn)元。

　　3.立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)西岔園區(qū)2025年部門(mén)高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效奮斗指標(biāo)任務(wù)完成表》。

　　4.實(shí)施主體：皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府。

　　5.實(shí)施周期：2025年全年。

　　6.實(shí)施計(jì)劃：預(yù)計(jì)2025年對(duì)我鎮(zhèn)商貿(mào)街及各村主干道進(jìn)行日常保潔，同時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的殘?jiān)珨啾诘冗M(jìn)行拆除，保持我鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)環(huán)境干凈整潔，為打造和美鄉(xiāng)村，創(chuàng)建宜居西岔提供有力保障；預(yù)計(jì)2025年完成拆違治亂項(xiàng)目、移民安置區(qū)吸污及化糞池清理清理經(jīng)費(fèi)未支付尾款撥付。

　　7.年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金180萬(wàn)元。

　　8.預(yù)期總體目標(biāo)：完成轄區(qū)內(nèi)全年環(huán)境衛(wèi)生保潔工作，及時(shí)清運(yùn)垃圾，及時(shí)清理移民安置點(diǎn)三個(gè)村村內(nèi)主干道環(huán)境衛(wèi)生整治，提升農(nóng)村村莊峴子村、團(tuán)莊村、漫灣村、陳家井村、西岔村、新康村的整體風(fēng)貌。

　?。ㄋ模┎块T(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)34個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目16個(gè)，公開(kāi)率為47.06%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目16個(gè)，占本單位項(xiàng)目的48.48%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目12個(gè)，完成率為36.36%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題為部分項(xiàng)目資金暫未撥付到位，原因是部分項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行資金撥付。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目31個(gè)，占本部門(mén)（單位）項(xiàng)目的93.94%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目21個(gè)，完成率為63.64%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是預(yù)算單位在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中未能有效開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)的過(guò)程管控，缺乏常態(tài)化跟蹤機(jī)制，導(dǎo)致實(shí)際執(zhí)行情況與年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo)產(chǎn)生偏差。主要原因是未建立動(dòng)態(tài)比對(duì)分析機(jī)制，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正執(zhí)行中的問(wèn)題?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：全面加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理規(guī)范化建設(shè)。一方面健全常態(tài)化管理機(jī)制，通過(guò)強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)與政策宣傳，切實(shí)增強(qiáng)各部門(mén)績(jī)效管理的重視程度；另一方面深化績(jī)效管理實(shí)踐，嚴(yán)格規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效全流程管控，著力提升管理實(shí)效，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共34個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出33個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。2025年績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金2352.87萬(wàn)元，2025年度減少部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，壓減率42.42%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目34個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)30個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)179個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　4.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　5.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　6.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）：反映人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　14.一般公共服務(wù)（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　15.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） ：反映各級(jí)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　　16.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)務(wù)事務(wù)（款）:反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

　　18.一般公共服務(wù)（類） 財(cái)務(wù)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）:反映信訪事務(wù)的支出。

　　20.一般公共服務(wù)（類） 信訪事務(wù)（款）信訪業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:反映各級(jí)政府用于接待群眾來(lái)信來(lái)訪方面的支出。

　　21.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　27.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　29.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　30.工資福利支出（類）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　31.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　32.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　33.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　34.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　35.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、新能源汽車(chē)充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　59.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　60.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　61.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　62.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。

　　63.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。    64、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強(qiáng)城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　65.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

　　66.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路、橋涵、燃?xì)?、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設(shè)施建設(shè)維護(hù)與管理方面的支出。

　　67.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基礎(chǔ)建設(shè)方面的支出。

　　68.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

　　69.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

　　70.農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　71.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出。

　　72.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。

　　73.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲(chóng)害控制 （項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚(yú)、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

　　74.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

　　75.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

　　76.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　77.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　78.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）：反映農(nóng)村綜合改革方面的支出。

　　79.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　80.交通運(yùn)輸支出（類）：反映交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出。

　　81.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）：反映與公路、水路運(yùn)輸相關(guān)的支出。

　　82.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）：反映公路和運(yùn)輸安全支出。

　　83.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：反映政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理等方面的支出。

　　84.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）：反映應(yīng)急管理事務(wù)的支出。

　　85.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　附件：1.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　2.皋蘭縣西岔鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表