目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2025年蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　（一）擬訂新區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)新區(qū)社會組織管理工作；牽頭擬訂社會救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會救助體系；指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議；指導(dǎo)新區(qū)村（居）民自治工作；指導(dǎo)社會福利設(shè)施建設(shè)和管理工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作；指導(dǎo)社會慈善、社會捐贈、群眾互助等社會扶助活動，推進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)婚姻管理、殯葬管理、流浪乞討人員救助管理和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)行政區(qū)劃管理工作；負(fù)責(zé)地名管理工作；組織推進(jìn)社會工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，健全完善公共就業(yè)服務(wù)體系；加強(qiáng)人力資源市場建設(shè)和管理，促進(jìn)人力資源合理流動；配合做好高校畢業(yè)生就業(yè)與創(chuàng)業(yè)政策擬定及落實(shí)；負(fù)責(zé)失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持新區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保險(xiǎn)體系；負(fù)責(zé)新區(qū)本級社會保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；擬訂并組織實(shí)施新區(qū)社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)；會同有關(guān)部門建立完善社會保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度。貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策；負(fù)責(zé)新區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障工作；協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工工作；負(fù)責(zé)新區(qū)勞動人事爭議調(diào)解仲裁工作；組織實(shí)施勞動監(jiān)察，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

　?。ㄈM訂新區(qū)殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、勞動就業(yè)、教育、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　?。ㄋ模┏袚?dān)新區(qū)司法行政、退役軍人事務(wù)工作，加強(qiáng)民政司法和社會保障領(lǐng)域執(zhí)法監(jiān)督指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。

　?。ㄎ澹┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會工作科（社會組織黨委辦公室）、社會事務(wù)科（殘疾人工作科）、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動保障監(jiān)察科、社會保險(xiǎn)科、勞動人事爭議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個(gè)科室。截止2024年底共有工作人員55人，其中在編人員40人，聘用人員15人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本部門沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　2025年部門收支總預(yù)算46547.78萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2025年收入預(yù)算46547.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入9097.52萬元，占19.5%；

　　政府性基金預(yù)算收入36052萬元，占77.5%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1398.26萬元，占3%；

　　其他收入0萬元。   

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算46547.78萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1438.19萬元，占3.1%； 項(xiàng)目支出43711.33萬元，占93.9%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1398.26萬元，占3%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出10288.05萬元，包括：公共安全支出417.09萬元、社會保障和就業(yè)支出9129.32萬元、衛(wèi)生健康支出385.52萬元、農(nóng)林水支出308.73萬元、住房保障支出47.39萬元。具體安排情況如下（詳見蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表4,5,6,7）：       

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1438.19萬元，比2024年預(yù)算增加46.29萬元，增加的主要原因是工資正常晉升及工資標(biāo)準(zhǔn)提高后費(fèi)用正常增加。其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1433.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出93.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算8849.86萬元，比2024年預(yù)算減少3499.69萬元，減少28.3%，減少的主要原因一是2025年根據(jù)資金發(fā)放權(quán)限，困難群眾救助資金、重度殘疾人及一戶多殘家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、殘疾人專職委員誤工補(bǔ)貼等資金由發(fā)放單位編制預(yù)算；二是因項(xiàng)目到期終止，本年度不在編制預(yù)算，如康復(fù)輔助器具社區(qū)租賃服務(wù)補(bǔ)貼資金等。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目，共49個(gè)，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)性養(yǎng)老金、蘭州新區(qū)社會福利院工程建設(shè)尾款和質(zhì)保金、社會組織工作經(jīng)費(fèi)、婚俗改革經(jīng)費(fèi)、企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出財(cái)政補(bǔ)助、精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目、殘疾兒童康復(fù)救助資金、企業(yè)職工退休人員采暖費(fèi)、記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分、殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人發(fā)展補(bǔ)助補(bǔ)貼等資金、農(nóng)村村級公益性設(shè)施共管共享公益性崗位補(bǔ)助資金、小額意外傷害保險(xiǎn)資金、愛心理發(fā)員、創(chuàng)穩(wěn)網(wǎng)格員崗位補(bǔ)貼、意外工傷險(xiǎn)、彩虹城集中辦公區(qū)租賃及運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、蘭州新區(qū)道路路牌設(shè)置及維護(hù)經(jīng)費(fèi)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政參保補(bǔ)貼、蘭州新區(qū)新康居家養(yǎng)老網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、居家養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼、西岔鎮(zhèn)、棲霞中心綜合養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目尾款、綜合養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、公共就業(yè)服務(wù)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款、新區(qū)法律顧問服務(wù)經(jīng)費(fèi)、代繳困難群體城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、雙擁工作經(jīng)費(fèi)、國家綜合性消防救援隊(duì)伍預(yù)備消防士家庭優(yōu)待金、《“十五五”社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制經(jīng)費(fèi)、檔案裝訂費(fèi)、會議場地費(fèi)、社區(qū)矯正工作購買服務(wù)、“兩保一孤”特困人群民生綜合保險(xiǎn)、重點(diǎn)優(yōu)持對象免費(fèi)體檢和駐區(qū)零散部隊(duì)急診、門診資助費(fèi)用、醫(yī)療救助補(bǔ)助資金、立法經(jīng)費(fèi)、法律援助經(jīng)費(fèi)、2025年自主就業(yè)退役士兵培訓(xùn)費(fèi)用、老年人照護(hù)需求綜合評估費(fèi)用、未成年人救助保護(hù)中心（流浪乞討人員救助管理站）運(yùn)營經(jīng)費(fèi)、福利機(jī)構(gòu)慰問經(jīng)費(fèi)、2025年符合政府安排工作退役士兵社保接續(xù)、2025年符合政府安排工作條件的退役士兵待安排工作期間生活補(bǔ)助、困難群眾基本生活救助補(bǔ)助資金、兩節(jié)慰問困難群眾經(jīng)費(fèi)、惠民殯葬暨生態(tài)安葬獎補(bǔ)資金、殘疾兒童康復(fù)救助項(xiàng)目評估經(jīng)費(fèi)、勞動保障監(jiān)察執(zhí)法專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、勞動爭議調(diào)解崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出

　　（1）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)1280.44萬元，較上年增加49.95萬元，增加的主要原因是工資晉升及增資后經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項(xiàng)）2025年預(yù)算10萬元，較上年增長3萬元，主要原因是增加了勞動爭議調(diào)解崗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，用于在蘭州新區(qū)零工市場、零工驛站設(shè)立“勞動爭議調(diào)解崗”，為用工單位、用工主體和零工人員在靈活用工過程中發(fā)生的勞動爭議糾紛提供解決方案，維護(hù)零工人員勞動保障權(quán)益。

　　（3）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為34萬元，比2024年增長31萬元，主要原因是本年增加了“十五五”規(guī)劃編制費(fèi)及檔案裝訂費(fèi)。

　　（4）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為218萬元，比2024年減少18萬元，主要原因是新區(qū)社會工作者激勵(lì)機(jī)制已基本建立并日趨完善，社會工作行業(yè)發(fā)展暫時(shí)達(dá)到預(yù)期社會效應(yīng)，本年度取消了獲得社會工作者職業(yè)資格證書人員一次性獎勵(lì)資金預(yù)算。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0.49萬元，主要為單位離退休人員醫(yī)療補(bǔ)助，因繳費(fèi)基數(shù)增長，本年預(yù)算較上年增長0.02萬元。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為63.18萬元，比2024年減少1.51萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少后費(fèi)用相應(yīng)減少。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為400萬元，比2024年減少310萬元，主要原因是減少了補(bǔ)記職業(yè)年金預(yù)算。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2042.27萬元，2024年計(jì)入其他就業(yè)補(bǔ)助支出，本年調(diào)整功能科目至就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。

　?。?）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為382萬元，比2024年增加55萬元，主要原因?yàn)楣簿蜆I(yè)服務(wù)預(yù)算增加。

　?。?0）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為575萬元，比2024年減少2385.11萬元，主要原因?yàn)?025年預(yù)算將就業(yè)補(bǔ)助資金預(yù)算科目調(diào)整至就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)支出。

　　（11）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48萬元，比2024年減少271.38萬元，主要原因是高齡津貼由發(fā)放單位預(yù)算。

　?。?2）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）殯葬（項(xiàng)）4萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。

　?。?3）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為144.72萬元，比2024年減少173.28萬元，主要原因是綜合養(yǎng)老服務(wù)中心和村級互助幸福院項(xiàng)目已建成，本年不再預(yù)算建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

　?。?4）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14萬元，為老年人照護(hù)需求綜合評估費(fèi)用和未成年人救助保護(hù)中心（流浪乞討人員救助管理站）運(yùn)營經(jīng)費(fèi)。

　?。?5）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2024年增加2萬元，主要原因?yàn)槭〖墯埣踩丝祻?fù)就業(yè)創(chuàng)業(yè)及培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)較上年有所增長。

　?。?6）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為804.2萬元，比2024年減少450.62萬元，主要原因是重度殘疾人及一戶多殘家庭生活水電氣暖費(fèi)用補(bǔ)貼由發(fā)放部門編制預(yù)算。

　?。?7）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20.11萬元，為2024年結(jié)轉(zhuǎn)和2025年下達(dá)的流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi)。

　?。?8）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.4萬元，比2024年增加2.4萬元，主要原因是特殊困難群體人數(shù)較上年增加。

　?。?9）社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為14.6萬元。比2024年減少42.51萬元，主要原因是困難群眾救助資金本級配套資金年初由園區(qū)納入預(yù)算。

　?。?0）社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為920萬元，比上年預(yù)算減少260萬元，主要原因?yàn)槭屑壯a(bǔ)貼由蘭州市保障，蘭州新區(qū)只預(yù)算縣級應(yīng)承擔(dān)部分。

　　（21）社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政代繳額社會保險(xiǎn)費(fèi)支出（款）財(cái)政代繳城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）92萬元，比2024年減少3萬元，為人員正常增減變動所致。

　?。?2）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1376.7萬元，較2024年減少749.3萬元，主要原因?yàn)闇p少了蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫工程建設(shè)質(zhì)保金預(yù)算。

　　2.衛(wèi)生健康支出

　　（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為32.97萬元，比2024年減少0.79萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少。

　　（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.72萬元，比2024年減少0.26萬元，主要原因?yàn)槿藛T減少。

　　（3）衛(wèi)生健康支出（類）財(cái)政對基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為184萬元，比2024年增加24萬元，預(yù)算增加的原因?yàn)閰⒈＠U費(fèi)人數(shù)增加。

　?。?）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為23萬元，較2024年增加3萬元，該預(yù)算根據(jù)當(dāng)?shù)貞艏丝跍y算，因人數(shù)增加，預(yù)算相應(yīng)增加。

　?。?）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為78.17萬元，比2024年增加33.53萬元，均為本年及結(jié)轉(zhuǎn)的醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，預(yù)算增加的原因主要是上級下達(dá)資金增加。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36000萬元，比2024年增加2580萬元，預(yù)算增加的主要原因是2024年新增上報(bào)解決了部分2023-2024上報(bào)項(xiàng)目，涉及被征地農(nóng)民所需參保補(bǔ)貼資金增加，且2024年預(yù)算資金實(shí)際撥付金額較少，故2025年預(yù)算資金較上年度增加。

　　4.農(nóng)林水支出

　　農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）其他普惠金融發(fā)展支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)308.73萬元，比2024年減少48.33萬元，主要原因是2024年加大資金支出力度，結(jié)轉(zhuǎn)資金較2024年減少。

　　5.住房保障支出

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年部門預(yù)算數(shù)為47.39萬元，比2024年減少1.12萬元，主要原因是人員減少。

　　注：根據(jù)國家保密法律法規(guī)和有關(guān)保密事項(xiàng)范圍的規(guī)定，涉密項(xiàng)目不予公開。

　　五、蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.15萬元，較2024年預(yù)算減少0.03萬元。

　　1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年比較無變化。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，較2024年預(yù)算減少0.03萬元，減少2.54%，主要原因是我單位厲行過緊日子要求，從嚴(yán)編制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），與2024年比較無變化。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費(fèi)4.08萬元，較2024年預(yù)算減少0.09萬元，下降2.16%，下降的主要原因是是落實(shí)過緊日子要求，從嚴(yán)控制培訓(xùn)費(fèi)，壓減相應(yīng)支出。

　　（三）會議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　會議費(fèi)0萬元，與2024年比較無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.41萬元，較2024年預(yù)算減少1.92萬元，減少3%，減少的主要原因是厲行過緊日子要求，壓減一般性公共預(yù)算支出。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預(yù)算總額416.61萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.61萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算415萬元。

　　2025年，部門面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額416.61萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為6363.32萬元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬元。公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值6132.66萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約10.2萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出36259.73萬元。較2024年增加2623.01萬元，增長7.8%。

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為36000萬元，用于被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保繳費(fèi)補(bǔ)貼，較2024年預(yù)算增長2580萬元。主要原因是2024年新增上報(bào)解決了部分2023-2024上報(bào)項(xiàng)目，涉及被征地農(nóng)民所需參保補(bǔ)貼資金增加，且2024年預(yù)算資金實(shí)際撥付金額較少，故2025年預(yù)算資金較上年度增加。

　　2.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為251.21萬元，比2024年增加110.82萬元，主要原因上年結(jié)轉(zhuǎn)資金數(shù)額較大。

　　3.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8.52萬元，較2024年減少67.81萬元，減少的原因是上級轉(zhuǎn)移支付資金暫未下達(dá)。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，計(jì)劃征收10萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立1個(gè)，為其他一般罰沒收入，計(jì)劃征收10萬元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：記實(shí)職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分

　　1.項(xiàng)目概況：根據(jù)國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）第六條“對財(cái)政全額撥款的單位，單位繳費(fèi)根據(jù)單位提供的信息采取記賬方式，每年按照國家統(tǒng)一公布的記賬利率計(jì)算利息，工作人員退休前，本人職業(yè)年金賬戶的累計(jì)儲存額由同級財(cái)政撥付資金記實(shí)”、人力資源社會保障部 財(cái)政部《關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系和職業(yè)年金轉(zhuǎn)移接續(xù)有關(guān)問題的通知》（人社部規(guī)〔2017〕1號）第六條“參保人員由機(jī)關(guān)事業(yè)單位流動到企業(yè)、在非同級財(cái)政全額供款的單位之間流動，或者由財(cái)政全額供款單位流動到非財(cái)政全額供款單位的，應(yīng)當(dāng)由轉(zhuǎn)出單位相應(yīng)的同級財(cái)政保障撥付資金記實(shí)后轉(zhuǎn)移接續(xù)”和第二條“參保人員辦理了正式調(diào)動或辭職、辭退手續(xù)離開機(jī)關(guān)事業(yè)單位的，根據(jù)改革前本人在機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作的年限長短補(bǔ)記職業(yè)年金，以實(shí)賬方式劃轉(zhuǎn)至本人職業(yè)年金個(gè)人賬戶，所需資金由其原所在單位按現(xiàn)行經(jīng)費(fèi)保障渠道解決”的規(guī)定，預(yù)計(jì)記實(shí)退休人員、轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位部分400萬元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金辦法的通知》（國辦發(fā)〔2015〕18號）

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）

　　4.實(shí)施周期及計(jì)劃：項(xiàng)目自批復(fù)之日起，實(shí)施周期12個(gè)月。計(jì)劃通過甘肅人社綜合服務(wù)平臺，按月完成記實(shí)工作。

　　5.年度預(yù)算安排：400萬元。

　　6.預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：記實(shí)退休人員職業(yè)年金單位部分346萬元。

　　目標(biāo)2：記實(shí)轉(zhuǎn)移人員職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分54萬元。

　　通過及時(shí)記實(shí)職業(yè)年金，保障退休人員基本生活水平，建立多層次的養(yǎng)老保險(xiǎn)體系，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員及轉(zhuǎn)移人員滿意度達(dá)95%以上。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的整體支出和項(xiàng)目績效目標(biāo)61個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開非涉密項(xiàng)目45個(gè)，公開率為100%。

　　2.績效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目123個(gè)，占本部門項(xiàng)目的 100%?？冃н\(yùn)行監(jiān)控在局務(wù)會上進(jìn)行通報(bào)，要求相關(guān)科室編制計(jì)劃，及時(shí)整改情況

　　3.績效自評開展情況。按照《蘭州新區(qū)財(cái)政廳關(guān)于開展 2024年度預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》工作要求，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效自評及部門整體支出績效自評全覆蓋。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運(yùn)行監(jiān)控、績效自評等情況，按過“緊日子”相關(guān)要求，壓減當(dāng)年預(yù)算經(jīng)費(fèi)類預(yù)算。

　　（二）2025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目49個(gè)。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個(gè)、三級指標(biāo)37個(gè)；項(xiàng)目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級指標(biāo)和三級指標(biāo)，各項(xiàng)績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）整體支出績效目標(biāo)

　　3.蘭州新區(qū)民政司法和社會保障局（退役軍人事務(wù)局）預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)表