目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、單位收支總體情況表

　　二、單位收入總體情況表

　　三、單位支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、單位預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、單位管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)單位所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年單位預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實(shí)施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實(shí)施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體建設(shè)與發(fā)展；會(huì)同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲(chǔ)、運(yùn)、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機(jī)、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對(duì)口幫扶、社會(huì)幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅(jiān)成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項(xiàng)目實(shí)施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計(jì)等單位開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財(cái)政項(xiàng)目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項(xiàng)目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實(shí)施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申報(bào)、安排資金和項(xiàng)目管理、評(píng)估審查及驗(yàn)收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項(xiàng)目，負(fù)責(zé)項(xiàng)目申報(bào)、審查、計(jì)劃和預(yù)算下達(dá)、項(xiàng)目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長(zhǎng)期規(guī)劃、重點(diǎn)工程規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督組織實(shí)施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；監(jiān)督指導(dǎo)國(guó)土綠化行動(dòng)，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實(shí)施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長(zhǎng)制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)模化養(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動(dòng)植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對(duì)疫情的發(fā)布、監(jiān)測(cè)、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)單位抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)單位交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無(wú)下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別是：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2024年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實(shí)有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長(zhǎng)期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員無(wú)變化。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位無(wú)參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位無(wú)直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算22983.69萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算22983.69萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入7131.74萬(wàn)元，占31.03%；

　　政府性基金預(yù)算收入4994.61萬(wàn)元，占21.73%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入734.89萬(wàn)元，占3.20%；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入10122.45萬(wàn)元，占44.04%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算22983.69萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1310.61萬(wàn)元，占5.70%；項(xiàng)目支出20938.19萬(wàn)元，占91.10%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入734.89萬(wàn)元，占3.20%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出7131.74萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.53萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出43.87萬(wàn)元、農(nóng)林水支出6978.15萬(wàn)元、住房保障支出45.19萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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　　2025年基本支出1310.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少60.50萬(wàn)元，下降4.41%，下降的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子政策，壓縮一般公共預(yù)算基本支出。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1184.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出125.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5821.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1192.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.77%，增長(zhǎng)的主要原因是增加部分保民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，比如蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程項(xiàng)目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目28個(gè)，主要是2025年森林草原濕地荒漠普查及林草督查80.00萬(wàn)元、2025年新區(qū)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金525.51萬(wàn)元、“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)資金350.00萬(wàn)元、“十五五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村規(guī)劃編制費(fèi)用45.00萬(wàn)元 、“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制費(fèi)用45.00 萬(wàn)元、《蘭州新區(qū)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建方案》編制及國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園申報(bào)費(fèi)用80.00萬(wàn)、《蘭州新區(qū)國(guó)土綠化總體規(guī)劃（2021-2035）》編制費(fèi)用5.00萬(wàn)元、草原植被恢復(fù)費(fèi)52.00萬(wàn)元、第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年工作經(jīng)費(fèi)546.00 萬(wàn)元、第三次土壤普查經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)、都市型現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)規(guī)劃方案編制10.00萬(wàn)元、化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)65.00萬(wàn)元、機(jī)場(chǎng)三期防洪工程運(yùn)行維護(hù)工程25.00萬(wàn)元、隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目500.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程1000.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目一期60.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)防洪總體規(guī)劃（2025年蘭州新區(qū)重大項(xiàng)目前期費(fèi)）95.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)2025-2027年度政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保機(jī)構(gòu)遴選項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)“三北”工程造林綠化設(shè)計(jì)方案費(fèi)用40.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)東排洪渠西岔滯洪調(diào)蓄工程上游排洪渠運(yùn)行維護(hù)30.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理培訓(xùn)經(jīng)費(fèi) 1.00 萬(wàn)、蘭州新區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)以及《逐步把永久基本農(nóng)田全部建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田實(shí)施方案》編制費(fèi)50.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)化工園區(qū)尾水排放項(xiàng)目200.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)科教園區(qū)皋蘭縣供水管道遷移改建工程75.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)涉農(nóng)林水項(xiàng)目技術(shù)評(píng)審費(fèi)20.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)生鮮乳目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)試點(diǎn)項(xiàng)目296.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)鹽堿耕地綜合治理利用試驗(yàn)研究20.00萬(wàn)元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、農(nóng)藥抽樣檢測(cè)經(jīng)費(fèi)15.50萬(wàn)元。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)28個(gè)，主要是項(xiàng)目2022-2025年西裙樓會(huì)議費(fèi)用12.95萬(wàn)元、2025年林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、2025年農(nóng)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元，檔案管理費(fèi)15.65萬(wàn)元、動(dòng)物疫病防控資金40.00萬(wàn)元、動(dòng)物疫病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室運(yùn)行費(fèi)用20.00萬(wàn)元、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、河湖長(zhǎng)制、水土保持工作經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、蘭州新區(qū)生態(tài)綠化臨時(shí)供水補(bǔ)助161.00萬(wàn)元、農(nóng)村土地糾紛調(diào)解仲裁工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理及應(yīng)急演練活動(dòng)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、農(nóng)技推廣經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元、農(nóng)民豐收節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15.00萬(wàn)元、森林和草原防火5.00萬(wàn)元、山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)（系統(tǒng)）提升改造費(fèi)用50.00萬(wàn)元、山洪災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)預(yù)警平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.60萬(wàn)元、濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費(fèi)用100.00萬(wàn)元、濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測(cè)6.00萬(wàn)元、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)200.00萬(wàn)元、水利視頻專網(wǎng)使用費(fèi)1.23萬(wàn)元、土地確權(quán)數(shù)字化檔案經(jīng)費(fèi)18.87萬(wàn)元、西電管理局“兩費(fèi)”差額補(bǔ)貼179.82萬(wàn)元、鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)費(fèi)5.00萬(wàn)元、新區(qū)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金10.00萬(wàn)元、新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元、行政執(zhí)法和普法宣傳教育工作經(jīng)費(fèi)2.00萬(wàn)元、畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)30.00萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是水利工程原項(xiàng)目部歷史遺留項(xiàng)目剩余工程款支付500.00萬(wàn)元、未實(shí)施歷史遺留水利項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)支付72.00萬(wàn)元。

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　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.67萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.17%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年退休工資養(yǎng)老支出核定上漲。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為60.25萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加2.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年核定繳費(fèi)支出增加。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.61萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.98%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，支出增加。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為31.44萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.49%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，繳存基數(shù)提高，人員醫(yī)療，行政單位醫(yī)療增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為12.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.8%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年正常晉升及艱邊補(bǔ)貼調(diào)整后工資小幅度上漲，工資繳存基數(shù)上調(diào)，公務(wù)員，醫(yī)療補(bǔ)助增加。

　　6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1185.62萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少37.04萬(wàn)元，降低3.03%，下降的主要原因是全面落實(shí)“過(guò)緊日子”政策，行政運(yùn)行費(fèi)用減少。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為45.19萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.48%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年按實(shí)際繳存基數(shù)測(cè)算，繳存基數(shù)增加，公積金繳存預(yù)算增加。

　　8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為15.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加畜牧技術(shù)推廣工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)技推廣經(jīng)費(fèi)。

　　9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為60.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3萬(wàn)元，降低4.76%，下降的主要原因是2025年度動(dòng)物疫病防控資金減少。

　　10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為15.50萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少11.50萬(wàn)元，降低42.59%，降低的主要原因是2025年減少農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測(cè)任務(wù)量。

　　11.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）執(zhí)法監(jiān)督（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少3萬(wàn)元，降低60%，降低的主要原因是2025年減少購(gòu)置農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識(shí)經(jīng)費(fèi)。

　　12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為189.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加164.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)672.37%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年度增加“十五五”農(nóng)業(yè)農(nóng)村、《蘭州新區(qū)國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建方案》編制及國(guó)家級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園申報(bào)等費(fèi)用。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為574.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加574.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)經(jīng)工作經(jīng)費(fèi)。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）耕地建設(shè)與利用（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為21.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少279.00萬(wàn)元，降低93%，降低的主要原因是根據(jù)分級(jí)預(yù)算要求，2025年減少高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為107.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加69.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.57%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加第三次土壤普查經(jīng)費(fèi)、農(nóng)民豐收節(jié)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等。

　　16.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為82.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加79.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)2633.33%，增長(zhǎng)的主要原因是增加草原植被恢復(fù)費(fèi)、義務(wù)植樹經(jīng)費(fèi)。

　　17.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為80.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少160.00萬(wàn)元，降低66.67%，降低的主要原因是2025年度減少中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃等費(fèi)用。

　　18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為106.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是年度預(yù)算無(wú)變化。

　　19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年森林和草原防火費(fèi)用無(wú)變化。

　　20.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為45.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加45.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)“三北”工程造林綠化設(shè)計(jì)方案費(fèi)用。

　　21.農(nóng)林水支出（類）水利（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1.23萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025水利視頻專網(wǎng)使用費(fèi)無(wú)變化。

　　22.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為8.00萬(wàn)元，與2024年預(yù)算無(wú)變化，主要原因是2024-2025新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費(fèi)無(wú)變化。

　　23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為1830.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加1830.00萬(wàn)元，增加的主要原因是增加蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程、蘭州新區(qū)化工園區(qū)尾水排放項(xiàng)目、蘭州新區(qū)科教園區(qū)皋蘭縣供水管道遷移改建工程等項(xiàng)目資金。

　　24.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利前期工作（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為117.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加117.00萬(wàn)元，增加的主要原因是2025年增加“十五五”水利發(fā)展規(guī)劃編制費(fèi)用、未實(shí)施歷史遺留水利項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)支付。

　　25.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為625.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加545.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)681.25%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加蘭州新區(qū)隴中地區(qū)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和水土流失綜合治理項(xiàng)目費(fèi)用560.00萬(wàn)元。

　　26.農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為363.60萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加323.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)809%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年增加水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費(fèi)。

　　27.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為348.82萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少277.82萬(wàn)元，降低44.33%，降低的主要原因是減少蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治等項(xiàng)目費(fèi)用。

　　28.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為375.00萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1060.80萬(wàn)元，降低74.38%，降低的主要原因是實(shí)行分級(jí)預(yù)算，2025年我單位減少鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金預(yù)算。

　　29.農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為821.51萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加143.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.10%，增長(zhǎng)的主要原因是2025年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)承保量增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.24萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年度均未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)1.24萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，主要原因是2025年招商引資任務(wù)加大，公務(wù)接待增多。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平，主要原因是我單位無(wú)自有車輛，2024-2025年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，預(yù)算無(wú)變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)3.99萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加0.18萬(wàn)元，主要原因是2025年度培訓(xùn)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是2024-2025年度會(huì)議費(fèi)無(wú)預(yù)算。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.43萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少69.14萬(wàn)元，降低55.50%，減少的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央和省上過(guò)緊日子有關(guān)要求，壓減一般性支出。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額847.04萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.04萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算842.00萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額842.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額5.04萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為694.26萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1.50萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出4994.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加981.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.45%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項(xiàng)）：2025 年預(yù)算數(shù)為1290.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算減少2006.00萬(wàn)元，降低64.79%，減少的主要原因是分級(jí)預(yù)算，本單位減少農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）等基金投入預(yù)算。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：2025 年預(yù)算數(shù)為1450.00萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加1250.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)625%，增長(zhǎng)的主要原因是為解決企業(yè)欠款，增加農(nóng)投集團(tuán)已建項(xiàng)目剩余資金支付費(fèi)用。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出全（項(xiàng)）：2025年預(yù)算數(shù)為2254.61萬(wàn)元，較2024年預(yù)算增加1854.61萬(wàn)元，增加463.65%，增加的主要原因是2025年度增加蘭州新區(qū)北部城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程、蘭州新區(qū)東部城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造工程、蘭州新區(qū)水阜河水生態(tài)綜合治理項(xiàng)目維修養(yǎng)護(hù)費(fèi)用等項(xiàng)目資金。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收100萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè)，主要是水土保持補(bǔ)償費(fèi)、一般罰沒收入，分別計(jì)劃征收100萬(wàn)元、0萬(wàn)元。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程（2025年新區(qū)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)資金）

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程開工建設(shè)，開展現(xiàn)場(chǎng)管線工程和水庫(kù)工程建設(shè)施工工作，建成后將進(jìn)一步完善新區(qū)西片區(qū)及機(jī)場(chǎng)北部區(qū)域防洪體系，提升新區(qū)水安全保障能力，提高西片區(qū)工業(yè)園區(qū)、城市核心區(qū)及中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)防洪安全保障能力。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《蘭州新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（統(tǒng)計(jì)局）關(guān)于蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2024〕9號(hào)）、《蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于下達(dá)2025年蘭州新區(qū)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)資金預(yù)算的通知》（蘭新財(cái)經(jīng)〔2025〕18號(hào)），下達(dá)蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程1000萬(wàn)元。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)水務(wù)管理投資集團(tuán)有限公司。

　　4、實(shí)施周期：1年。

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2024年10-12月申報(bào)預(yù)算資金，籌劃項(xiàng)目計(jì)劃；2025年1-3月份下發(fā)項(xiàng)目實(shí)施方案，做好項(xiàng)目實(shí)施前期工作；4-10月份組織項(xiàng)目實(shí)施；11-12 月份項(xiàng)目驗(yàn)收及總結(jié)。

　　6、年度預(yù)算安排：1000萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)劉家井滯洪調(diào)蓄2#水庫(kù)工程順利開工建設(shè)，進(jìn)一步完善新區(qū)西片區(qū)及機(jī)場(chǎng)北部區(qū)域防洪體系，提升新區(qū)水安全保障能力，提高西片區(qū)工業(yè)園區(qū)、城市核心區(qū)及中川國(guó)際機(jī)場(chǎng)防洪安全保障能力。

　?。ㄋ模﹩挝还芾磙D(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入單位預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)46個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目46個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目68個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目52個(gè)，完成率為76.47%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個(gè)別項(xiàng)目資金支付率較低，主要原因是部分項(xiàng)目集中在后半年完成，部分項(xiàng)目驗(yàn)收合格后才能兌付資金?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控整改情況：我單位對(duì)績(jī)效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低項(xiàng)目，要求其切實(shí)采取有效措施，加快項(xiàng)目資金支付進(jìn)度，對(duì)于上年資金支付率低的項(xiàng)目，來(lái)年壓減項(xiàng)目資金或不再安排項(xiàng)目資金。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目68個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目88個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項(xiàng)目不再實(shí)施，資金支付率較低?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在單位內(nèi)部通報(bào)整改情況：每月進(jìn)行考核，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)緩慢的主管科室進(jìn)行績(jī)效扣減。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共89個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出88個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目42個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨單位決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：績(jī)效自評(píng)情況已隨單位決算上報(bào)，將在公開 2024年單位決算時(shí)隨單位決算同步公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目25個(gè)，增長(zhǎng)率54.35%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目71個(gè)。其中，單位整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、單位綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)568個(gè)、三級(jí)指標(biāo)690個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　17、衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　18、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　19、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　21、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　22、住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　24、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　25、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　26、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　27、工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　28、工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　29、工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　30、工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31、工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　32、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　33、工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　34、工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　35、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　36、商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　37、商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　38、商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　39、商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　40、商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　41、商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　42、商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　43、商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44、商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45、商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　46、商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　47、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　48、商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　49、商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　50、商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　51、商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　52、商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　53、商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54、商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　58、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）:反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　59、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）:反映下級(jí)政府收到的上級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)補(bǔ)助支出。

　　60、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共基礎(chǔ)社事局礙你事和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

　　61、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

　　62、其他支出(類)其他政府性基金及應(yīng)對(duì)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出(項(xiàng))：其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券收入安排的支出。

　　63、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　64、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)等方面的支出；

　　1.事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

　　2.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；

　　65、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出；

　　66、農(nóng)林水支出（類）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　67、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村（包括國(guó)有農(nóng)場(chǎng)、國(guó)有林場(chǎng)）鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出；

　　68、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)自然保護(hù)地(項(xiàng))：反映用于國(guó)家公園、自然保護(hù)區(qū)、自然公園勘界、建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)、生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償與修復(fù)、野生動(dòng)植物保護(hù)、科研、保護(hù)設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)、宣傳及管理等方面的支出。

　　69、普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

　　70、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映對(duì)農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織投保農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)給予的補(bǔ)貼。

　　71、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))：反映用于耕地保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一、二、三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

　　72、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

　　73、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟,安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管,農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

　　74、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查與信息收集、整理、分析、發(fā)布,以及農(nóng)業(yè)自然資源調(diào)查和農(nóng)業(yè)區(qū)劃等方面的支出。

　　75、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用,漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù),農(nóng)業(yè)品種改良提升,以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

　　76、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

　　77、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項(xiàng))：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗,疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

　　78、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督,投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

　　79、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出

　　80、農(nóng)林水支出(類)生產(chǎn)發(fā)展(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

　　81、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項(xiàng))：反映草原草場(chǎng)調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)等方面的支出。

　　82、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))：反映用于病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。

　　83、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

　　84、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項(xiàng))：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。

　　85、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項(xiàng))：反映森林資源核查、監(jiān)測(cè)、評(píng)估、經(jīng)營(yíng)利用、林地保護(hù)等方面的支出。

　　86、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購(gòu)置管護(hù)，防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班，水清報(bào)訊、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會(huì)議等），汛期調(diào)用民工及勞動(dòng)保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會(huì)商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。

　　87、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水資源節(jié)約管理與保護(hù)(項(xiàng))：反映水資源節(jié)約、監(jiān)管、配置、調(diào)度、保護(hù)和基礎(chǔ)管理工作的支出。

　　88、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項(xiàng))：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出，包括提防、河道、水庫(kù)、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設(shè)備、設(shè)施的建設(shè)、改造更新、病險(xiǎn)水庫(kù)險(xiǎn)加固、大型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設(shè)等支出。：

　　89、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))：反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。有關(guān)業(yè)務(wù)包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范、進(jìn)行水利宣傳、審計(jì)監(jiān)督檢查、精神文明建設(shè)以及農(nóng)田水利管理、水利重大活動(dòng)、水利工程質(zhì)量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國(guó)有資產(chǎn)管理、行政許可及監(jiān)督管理。

　　90、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于水利方面的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2025年單位預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表