目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　新區(qū)自然資源局負責貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于自然資源工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對自然資源工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┞男腥袼型恋?、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

　?。ǘ┴撠熜聟^(qū)自然資源調查監(jiān)測評價。按照自然資源調查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調查監(jiān)測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監(jiān)測。負責自然資源調查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導新區(qū)自然資源調查監(jiān)測評價工作。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)自然資源統(tǒng)一確權登記工作。貫徹執(zhí)行國家各類自然資源和不動產統(tǒng)一確權登記、權籍調查、不動產測繪、爭議調處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全新區(qū)自然資源和不動產登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。負責新區(qū)自然資源和不動產登記工作。

　?。ㄋ模┴撠熜聟^(qū)自然資源資產有償使用工作。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產核算、編制全民所有自然資源資產負債表，擬訂考核標準。貫徹執(zhí)行國家全民所有自然資源資產劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資入股和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產。負責自然資源資產價值評估管理，依法收繳相關資產收益。

　?。ㄎ澹┴撠熜聟^(qū)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實施自然資源開發(fā)利用標準，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

　?。┴撠熃⑿聟^(qū)空間規(guī)劃體系并組織監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和相關專項規(guī)劃及詳細規(guī)劃、城市設計，統(tǒng)籌銜接其他種類專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產、生活、生態(tài)空間布局。建立健全國土空間用途管制制度，落實城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并組織實施。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。

　?。ㄆ撸┴撠熜聟^(qū)國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃，負責土地開發(fā)整理、復墾和礦山地質環(huán)境恢復治理等生態(tài)修復工程。牽頭建立和實施生態(tài)保護補償制度，制定并落實合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，建立國土空間生態(tài)修復項目庫。

　?。ò耍┴撠熃M織新區(qū) 實施最嚴格的耕地保護制度。貫徹執(zhí)行耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。落實耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

　?。ň牛┴撠煿芾硇聟^(qū)地質勘查相關工作。組織實施新區(qū)地質調查和礦產資源勘查，管理新區(qū)級地質勘查項目，負責地質災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

　?。ㄊ┴撠熉鋵嵕C合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并組織實施。組織實施地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，組織指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)礦產資源管理工作。負責礦產地儲備、壓覆礦產資源管理。負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產的調控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產資源合理利用和保護。

　　（十二）負責新區(qū)測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

　?。ㄊ┩苿有聟^(qū)自然資源領域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計劃。組織實施國家和地方技術標準、規(guī)程規(guī)范。組織實施重要科技工程及創(chuàng)新能力建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。

　?。ㄊ模└鶕?jù)授權，對各園區(qū)、鎮(zhèn)落實自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。查處新區(qū)自然資源開發(fā)利用、測繪重大違法案件、信訪案件及城市規(guī)劃內已核發(fā)《建設工程規(guī)劃許可證》的違法建設行為。指導園區(qū)、鎮(zhèn)有關行政執(zhí)法工作。

　?。ㄊ澹┴撠熜聟^(qū)轄區(qū)規(guī)劃范圍內的各項建設工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)土地儲備工作，編制新區(qū)土地儲備規(guī)劃，擬訂土地儲備政策措施。對新增的建設用地進行統(tǒng)一征用儲備。負責組織指導新區(qū)土地征收征用管理工作，擬定新區(qū)土地征收政策，制訂補償標準并督促落實；負責制定新區(qū)土地利用計劃并監(jiān)督執(zhí)行。

　?。ㄊ撸┩瓿牲h工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　?。ㄊ耍┞氊熮D變。新區(qū)自然資源局要落實中央關于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產所有者職責，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護修復職責的要求，按照中央頂層設計和省委、省政府的部署，發(fā)揮國土空間規(guī)劃的管控作用，為保護和合理開發(fā)利用自然資源提供科學指引。進一步加強自然資源的保護和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護和全過程修復治理相結合的工作機制，實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步依法精簡下放有關行政審批事項、強化監(jiān)督力度，充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強化自然資源管理規(guī)則、標準、制度的約束性作用，推進自然資源確權登記和評估的便民高效。

　?。ㄊ牛┯嘘P職責分工。

　　1.與新區(qū)應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。

　　一是新區(qū)應急管理局負責組織編制新區(qū)總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練。按照分級負責的原則，組織自然災害類應急救援；組織協(xié)調災害應急救援工作，并按權限提出建議或作出決定；承擔新區(qū)應對災害指揮協(xié)調工作，協(xié)助新區(qū)黨工委、管委會指定的負責同志組織災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調相關部門地質災害防治工作。會同新區(qū)自然資源局、農林水務局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林和草原火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林和草原火險、火災信息。

　　二是新區(qū)自然資源局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制地質災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施；組織開展地質災害綜合風險與減災能力調查評估。組織指導協(xié)調和監(jiān)督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作；承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。

　　2.與新區(qū)農林水務局在自然資源管理方面的職責分工。自然資源局根據(jù)不動產統(tǒng)一登記的各項要求，按照農林水務局行政管理意見，負責新區(qū)林地、草原、水域、濕地、水利等自然資源確權登記工作。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　新區(qū)自然資源局設8個內設機構，分別為辦公室、政策法規(guī)與執(zhí)法監(jiān)察科、自然資源所有者權益與開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃科（自然資源信息中心）、建設項目規(guī)劃管理科、基礎設施規(guī)劃管理科、國土空間用途管制與耕地保護監(jiān)督科、地質環(huán)境與礦產管理科；2個部門管理機構，分別為蘭州新區(qū)不動產登記局（不動產登記事務中心）和蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心。

　　新區(qū)自然資源局共核定工作人員85名。其中8個內設機構核定工作人員41名，蘭州新區(qū)不動產登記局（不動產登記事務中心）核定工作人員35名，蘭州新區(qū)土地征收儲備管理中心核定工作人員9名。

　　截止2025年12月31日，新區(qū)自然資源局（含不動產登記局、土地征收儲備管理中心）工作人員總計69人，其中在編人員32人，聘用人員37人。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算414272.03萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算414272.03萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預算收入6241.33萬元，占1.5%；

　　政府性基金預算收入406885萬元，占98.22%；

　　上年結轉收入1145.7萬元，占0.28%；

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算414272.03萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1541.33 萬元，占0.37%；項目支出411585萬元，占99.35%；上年結轉收入1145.70萬元，占0.28%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出7387.03萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出77.64萬元、衛(wèi)生健康支出47.35萬元、自然資源海洋氣象等支出7193.41萬元、住房保障支出53.63萬元、災害防治及應急管理支出15萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1541.33萬元，比2024年預算增加0.81萬元，增長0.05%，增長的主要原因是人員工資正常晉升。

　　其中：人員經費支出1403.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經費支出137.88萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出5845.7萬元，比2024年預算減少1755.3萬元，減少23.09%，減少主要原因是項目資金減少。

　　經濟社會發(fā)展項目36個，主要是規(guī)劃編制項目，蘭州新區(qū)城市更新規(guī)劃，蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界局部優(yōu)化方案，蘭州新區(qū)村莊規(guī)劃獎補資金，蘭州新區(qū)建設項目規(guī)劃許可SHP數(shù)據(jù)轉換，蘭州新區(qū)建設項目修建性詳細規(guī)劃及規(guī)劃方案第三方技術審查，蘭州新區(qū)實施層面詳細規(guī)劃，自然資源局2025年度網絡安全服務項目，自然資源信息化項目，耕地資源質量分類更新作業(yè)，礦產資源領域技術支撐，勘測定界費，蘭州新區(qū)成片開發(fā)方案編制費，蘭州新區(qū)耕地和永久基本農田劃定成果核實處置工作，蘭州新區(qū)供地片區(qū)地價更新，蘭州新區(qū)全民所有自然資源資產清查工作成果費用，蘭州新區(qū)園地、林地、草地基準地價制定項目，歷史遺留礦山圖斑變更核查項目，全域土地綜合整治項目，生態(tài)環(huán)境損害鑒定評估，土地出讓評估費，土地供應地形測繪費，五線核放費，國土變更調查項目，蘭州新區(qū)建成區(qū)地籍地形圖項目，蘭州新區(qū)自然資源統(tǒng)一確權登記項目，蘭州新區(qū)土地承包經營權補錄登記項目，集體土地所有權確權變更調查項目，蘭州新區(qū)衛(wèi)星應用技術中心建設項目，蘭州新區(qū)不動產登記數(shù)據(jù)質量提升項目，蘭州新區(qū)房產測繪成果復核抽檢項目，蘭州新區(qū)地圖編制項目，2023-2024年度蘭州新區(qū)不動產登記檔案整理項目，全民所有土地資產管理信息系統(tǒng)保障服務，上川鎮(zhèn)礦產遠景調查項目，環(huán)境整治項目。

　　保障運轉經費9個，主要是蘭州新區(qū)國土空間規(guī)劃管理技術規(guī)定編制經費，購買不動產登記證書項目，違法用地整治恢復費用，日常巡查執(zhí)法監(jiān)察普法經費，土地執(zhí)法監(jiān)察及普法宣傳經費，移民辦工作經費，征地拆遷工作經費，蘭州新區(qū)“數(shù)字征遷”監(jiān)管系統(tǒng)，地質災害防治方案、應急及宣傳經費。

　　其他項目5個，主要是2024年省級第二批新增建設用地土地有償使用費切塊資金，2024年省級第一批新增建設用地土地有償使用費切塊資金，2024年省級第一批耕地開墾費切塊資金，2024年省級第二批耕地開墾費切塊資金，2024年省級第一批國土綜合整治與生態(tài)修復項目資金。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預算數(shù)為2.69萬元，較2024年預算增加0.06萬元，增長2.28%，主要原因：退休人員個人離退休費增加。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預算數(shù)為71.51萬元，較2024年預算增加0.13萬元，增長0.18%，主要原因：基本養(yǎng)老保險繳費增加。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2025年預算數(shù)為3.44萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預算數(shù)為37.32萬元，較2024年預算增加0.07萬元，增加0.19%，增加的主要原因：行政單位醫(yī)療支出增加。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：2025年預算數(shù)為10.03萬元，較2024年預算增加0.14萬元，增長1.42%，主要原因：公務員醫(yī)療補助費用增加。

　　6.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：2025年預算數(shù)為1362.71萬元，較2024年預算減少69.69萬元，減少4.87%，主要原因：單位項目支出減少。

　　7.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）：2025年預算數(shù)為1611.86萬元，較2024年預算減少33.14萬元，減少2.01%，主要原因：項目預算資金減少。

　　8.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：2025年預算數(shù)為2650.07萬元，較2024年預算減少1366.93萬元，減少34.03%，主要原因：項目預算資金減少。

　　9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源行業(yè)業(yè)務管理（項）：2025年預算數(shù)為410萬元，較2024年預算減少224萬元，減少35.33%，主要原因：項目預算資金減少。

　　10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：2025年預算數(shù)為512.57萬元，較2024年預算減少107.43萬元，減少17.33%，主要原因：項目預算資金減少。

　　11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環(huán)境調查（項）：2025年預算數(shù)為260萬元，較2024年預算增加260萬元，增長100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：2025年預算數(shù)為386.2萬元，較2024年預算減少34.8萬元，減少8.27%，主要原因：項目預算資金減少。

　　13.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）災害風險防治（項）：2025年預算數(shù)為15萬元，較2024年預算增加15萬元，增加100%，主要原因：項目按照支出功能進行了分類預算。

　　14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預算數(shù)為53.63萬元，較2024年預算增加0.1萬元，增長0.18%，增長的主要原因：住房公積金支出增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算4.94萬元，較2024年預算減少0.02萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算增加0萬元，增長0%，較上年無變化。

　　2．公務接待費1.44萬元，與上年預算減少0.02萬元。減少1.37%，減少的主要原因是單位工作人員減少。

　　3．公務用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費3.5萬元），與上年預算增加0萬元，增長0%，較上年無變化。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4．培訓費5.31萬元，與上年預算增加0.02萬元，增長0.38%，增長的主要原因是信息化辦公需要培訓頻次增加。

　?。ㄈh費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，比2024年預算增加0萬元，增加0%，較上年無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費64.46萬元，比2024年預算減少73.12萬元，減少53.15%，減少的主要原因是落實過緊日子精神，堅持節(jié)約型辦公。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額365.48萬元，其中：政府采購貨物預算5.48萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算360萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額5.48萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額5.48萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為466.62萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車1輛，價值23.6萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約5.48萬元。 

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　2025年使用政府性基金預算撥款安排支出406885萬元，較2024年預算增加233073萬元，增長134.09%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：2025年預算數(shù)為359835萬元，較2024年預算增加271936萬元，主要原因是化解征地拆遷欠款安排資金增加。

　　2．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：2025年預算數(shù)為29050萬元，較2024年預算減少41810萬元，主要原因是項目預算資金減少。

　　3．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務支出（項）：2025年預算數(shù)為5000萬元，較2024年預算減少5000萬元，主要原因是項目預算資金減少。

　　4．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：2025年預算數(shù)為10000萬元，較2024年預算增加10000萬元，主要原因是科目分類新增加支出。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款） 征地和拆遷補償支出（項）：2025年預算數(shù)為3000萬元，較2024年預算減少71萬元，主要原因是項目預算資金減少。

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　　2025年本部門涉及非稅收入，2025年計劃征收640520萬元。其中：中央（省級）批準設立2個，主要是國有土地使用權出讓收入、不動產登記費，分別計劃征收國有土地使用權出讓收入640400萬元，不動產登記費120萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)2023-2024年度蘭州新區(qū)不動產登記檔案整理項目

　　1．項目概況：（1）完成2023年蘭州新區(qū)不動產登記檔案整理，共計18384份，每份10元，A4幅掃描約76萬頁，每頁0.38元，A3幅掃描約520頁，每頁1元，大圖約316頁，每頁3元，共計約50萬元。（2）完成2024年蘭州新區(qū)不動產登記檔案整理，共計18461份，每份10元，A4幅掃描約79.34萬頁，每頁0.38元，A3幅掃描約297頁，每頁1元，大圖約212頁，每頁3元，共計約50萬元。

　　2．立項依據(jù)：蘭州新區(qū)黨工委辦公室《關于做好2020年檔案材料收集歸檔工作的通知》。

　　3．實施主體：蘭州新區(qū)自然資源局。

　　4．實施周期：1年。

　　5．實施計劃：擬對2023年至2024年已形成的蘭州新區(qū)不動產登記紙質資料進行整理，并進行數(shù)字化加工。其中紙質資料約3.13萬件，A4a紙張約142萬頁，專用檔案盒、封皮約0.5萬個。（最終以實際完成量為準）

　　6．年度預算安排：100萬元。

　　7．預期總體目標：完成2023年至2024年蘭州新區(qū)不動產登記檔案整理。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1．績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標85個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目85個，公開率為100%。

　　2．績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目85個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目78個，完成率為91.76%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：在國土空間規(guī)劃和生態(tài)修復等工作中，部門之間的協(xié)同配合還需進一步加強。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目88個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目46個，完成率為52.27%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：項目預算執(zhí)行進度不均衡，項目資金支付緩慢?？冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：建立健全部門間的溝通協(xié)調機制，定期召開會議，確保各項工作順利推進。

　　3．績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共93個，其中，部門整體支出1個，項目支出86個，轉移支付項目6個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4．績效結果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預算項目16個，壓減率19.05%。同時對政策和項目資金管理作出調整的2個。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目69個。其中，部門整體支出績效目標圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設置二級指標18個、三級指標31個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標476個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1．財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2．一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3．財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4．其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5．基本支出：包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6．項目支出：部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7．“三公”經費：指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8．機關運行經費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9．社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政事業(yè)單位的離退休經費。

　　12．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　13．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　15．衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　17．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

　　18．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

　　19．住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　20．住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　22．工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　23．工資福利支出（類）基本工資（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　24．工資福利支出（類）津貼補貼（款）：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　25．工資福利支出（類）獎金（款）：反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　26．工資福利支出（類）績效工資（款）：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　27．工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　28．工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　29．工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　30．工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　31．工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）：反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　32．工資福利支出（類）住房公積金（款）：反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　33．商品和服務支出（類）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　34．商品和服務支出（類）辦公費（款）：反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　35．商品和服務支出（類）印刷費（款）：反映單位的印刷費支出。

　　36．商品和服務支出（類）咨詢費（款）：反映單位咨詢方面的支出。

　　37．商品和服務支出（類）手續(xù)費（款）：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　38．商品和服務支出（類）水費（款）：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　39．商品和服務支出（類）電費（款）：反映單位的電費支出。

　　40．商品和服務支出（類）郵電費（款）：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　41．商品和服務支出（類）取暖費（款）：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　42．商品和服務支出（類）物業(yè)管理費（款）：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43．商品和服務支出（類）差旅費（款）：反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　44．商品和服務支出（類）因公出國（境）費用（款）：反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　45．商品和服務支出（類）維修（護）費（款）：反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用。

　　46．商品和服務支出（類）租賃費（款）：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

　　47．商品和服務支出（類）會議費（款）：反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　48．商品和服務支出（類）培訓費（款）：反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　49．商品和服務支出（類）公務接待費（款）：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　50．商品和服務支出（類）勞務費（款）：反映支付給個人的勞務費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　51．商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　52．商品和服務支出（類）工會經費（款）：反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。

　　53．商品和服務支出（類）福利費（款）：反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　54．商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　55．商品和服務支出（類）其他交通費用（款）：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　56．商品和服務支出（類）其他商品和服務支出（款）：反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　57．對個人和家庭的補助（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　58．對個人和家庭的補助（類）退休費（款）：反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等補貼。

　　附件：1.蘭州新區(qū)自然資源局2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)自然資源局2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表