目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心成立于2021年3月，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)開展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲(chǔ)備，報(bào)告與預(yù)警，處置與評(píng)估；實(shí)施國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；開展疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)開展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；開展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測(cè)與評(píng)價(jià)；開展健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；開展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　本單位現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1。截止2024年末，實(shí)有人數(shù)19人，其中：參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員1名，非參公事業(yè)人員6名，聘用制人員2名，臨時(shí)聘用人員10名。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位沒有參照公務(wù)員法管理的單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算1082.71萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1058.41萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0.00萬元、事業(yè)收入0.00萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元、其他收入0.00萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)24.30萬萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00萬元、教育支出0.00萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出21.10萬元、衛(wèi)生健康支出1052.95萬元、交通運(yùn)輸支出0.00萬元、住房保障支出8.66萬元、其他支出0.00萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算1082.71萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1058.41萬元，占97.76%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0.00%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24.30萬元，占2.24%；

　　其他收入0萬元，占0.00%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算1082.71萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出231.47萬元，占21.38%；項(xiàng)目支出851.24萬元，占78.62%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出1082.71萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0.00萬元、公共安全支出0.00元、教育支出0.00萬元、衛(wèi)生健康支出1052.95萬元、科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出31.27萬元、住房保障支出21.10萬元、住房保障支出8.66萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

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　　2025年基本支出231.47萬元，比2024年預(yù)算增加7.72萬元，增長(zhǎng)3.45%，增長(zhǎng)的主要原因是本年正常調(diào)增人員經(jīng)費(fèi)。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出210.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出21.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出851.24萬元，比2024年預(yù)算減少186.97萬元，減少18.01%，減少的主要原因是上年政策變化，將中央轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算，基本戶減少經(jīng)費(fèi)留存，且本年減少了應(yīng)急接種疫苗配套經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)辦公地點(diǎn)房屋租賃費(fèi)用等資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)。

　　其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)49.30萬元、疾控業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)16.80萬元、免疫規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)33萬元、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)95.00萬元、傳染病專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)67.00萬元、實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)565.84萬元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)11.55萬元，比2024年預(yù)算增加0.13萬元，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)1019.84萬元，比2024年預(yù)算增加122.11萬元，主要原因是本年實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)6.03萬元，比2024年預(yù)算增加0.07萬元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)2.78萬元，比2024年預(yù)算增加0.04萬元。增長(zhǎng)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)8.66萬元，比2024年預(yù)算增加0.09萬元，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.00萬元，與去年持平。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，與去年持平。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，與去年持平。

　　3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元），與去年持平。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)0.69萬元，與上年預(yù)算增加0.02萬元，增長(zhǎng)2.99%，增長(zhǎng)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5．會(huì)議費(fèi)0.00萬元，與去年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.46萬元，較2024年預(yù)算增加6.44萬元，增長(zhǎng)0.31%，其中辦公費(fèi)1.85萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、差旅費(fèi)1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、福利費(fèi)1.81萬元。增長(zhǎng)的主要原因是人員工資基數(shù)增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，單位政府采購預(yù)算總額367.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算367.66萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額367.66萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額0.00萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)凈額為1223.10萬元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬元。我單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0.00萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值1144.78萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約360.00萬元，主要為2025年實(shí)驗(yàn)室計(jì)劃采購專用設(shè)備330萬元，公衛(wèi)科等科室根據(jù)業(yè)務(wù)開展需求采購設(shè)備30萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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　　單位2025年無非稅收入。2025年計(jì)劃征收0萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2025年傳染病專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心擬定于2025年1月至2025年12月實(shí)施傳染病專項(xiàng)管理項(xiàng)目，主要實(shí)施內(nèi)容為艾滋病管理、結(jié)核病管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急管理、人間布病監(jiān)測(cè)、蚊蟲生態(tài)學(xué)監(jiān)測(cè)、輸入性傳染病和罕見傳染病檢測(cè)及處置、醫(yī)防融合（疾控監(jiān)督）工作等。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《傳染病防治法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》《艾滋病管理?xiàng)l例》《艾滋病病毒感染者隨訪工作指南（2016年版）》《中國(guó)艾滋病診療指南（2021年版）》《中國(guó)結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施工作指南》《中國(guó)結(jié)核病預(yù)防控制工作技術(shù)規(guī)范》《中國(guó)學(xué)校結(jié)核病防控指南》《全國(guó)布魯氏菌病監(jiān)測(cè)工作方案》《全國(guó)病媒生物監(jiān)測(cè)工作方案》等法律法規(guī)和相關(guān)指導(dǎo)文件，以及蘭州新區(qū)財(cái)政金融和國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局、蘭州新區(qū)教育和衛(wèi)生健康委員會(huì)（疾病和預(yù)防控制局）《關(guān)于做好衛(wèi)生領(lǐng)域申報(bào)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算工作的通知》。

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心。

　　4.實(shí)施周期：1年。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：按照年初方案實(shí)施。

　　6.年度預(yù)算安排：67萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：確保傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告系統(tǒng)的有效運(yùn)行，充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)直報(bào)作用，及時(shí)應(yīng)對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件及重大傳染病防控工作。遏制艾滋病、結(jié)核病、布病在新區(qū)傳播，將新區(qū)疫情持續(xù)控制在低流行水平。持續(xù)開展致病原微生物、病媒生物等致病危險(xiǎn)因子的監(jiān)測(cè)，掌握新區(qū)傳染病病原種類及變化趨勢(shì)。

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　1．一般性轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　2．專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付未安排。

　　3．政府性基金轉(zhuǎn)移支付未安排。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開1個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目7個(gè)，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”未發(fā)現(xiàn)存在的問題。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100.00%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目7個(gè)，完成率為100.00%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)未存在的問題。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共15個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目7個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按要求將績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政，同時(shí)按照績(jī)效自評(píng)信息公開的有關(guān)規(guī)定，隨部門決算在網(wǎng)站公開年度實(shí)施的項(xiàng)目和整體項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告及支出項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)社會(huì)和輿論監(jiān)督，提高財(cái)政資金使用透明度。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0.00萬元，2025年度減少預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，壓減率14.29%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的項(xiàng)目2個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)15個(gè)、三級(jí)指標(biāo)27個(gè)；2025年業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)8個(gè)；2025年疾控業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)15個(gè)；2025年免疫規(guī)劃配套經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)26個(gè)；2025年公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)39個(gè)；2025年傳染病專項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)21個(gè)；2025年實(shí)驗(yàn)室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)8個(gè)、三級(jí)指標(biāo)32個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會(huì)開展紅十字社會(huì)公益活動(dòng)等方面的支出。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出。

　　17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:反映甘肅省紅十字會(huì)的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　33.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　34.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　38.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　65.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　66.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　附件：1.蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表