目    錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2025年部門預算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預算情況

　　五、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十一、政府性基金預算支出情況表

　　十二、部門管理轉移支付表

　　十三、國有資本經營預算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）貫徹執(zhí)行國家及省、新區(qū)對外開放、經濟技術合作交流和招商引資的方針政策、法律、法規(guī);擬訂新區(qū)招商引資、經濟技術合作、對外開放的政策措施;根據新區(qū)經濟社會發(fā)展規(guī)劃，編制新區(qū)招商引資、經濟技術合作、對外開放的中長期規(guī)劃，并組織實施。

　?。ǘ┴撠熤贫ㄐ聟^(qū)招商引資活動方案并組織實施;負責同境內外各類經濟團體及工商企業(yè)、金融組織、商務機構和其他投資者的聯系，組織開展各類經濟技術合作和招商引資活動;承辦新區(qū)管委會組團赴外開展經濟技術合作、招商引資活動的聯絡、洽談等相關工作。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)經濟技術合作和招商引資項目庫建設、管理工作;承擔經濟技術合作和招商引資重點項目的推介、洽談和跟蹤服務工作;負責編制新區(qū)投資指南、經濟技術合作和招商引資項目宣傳資料;負責新區(qū)經濟技術合作和招商引資信息工作及網絡建設。

　　（四）負責指導、協調各園區(qū)及有關部門(單位)、企業(yè)的對外開放、經濟技術合作、招商引資工作。

　?。ㄎ澹┴撠熜聟^(qū)經濟技術合作、招商引資年度工作目標的制定、分解、考核等工作;負責新區(qū)經濟技術合作、招商引資的統計、匯總、分析工作;承擔新區(qū)經濟合作和招商引資人員的培訓工作。

　?。┴撠熜聟^(qū)會展活動組織工作，承擔新區(qū)在境內外舉辦各類項目洽談會、經貿展會的組織、聯絡、洽談、協調工作。

　?。ㄆ撸┴撠焻^(qū)域性經濟技術合作交流新區(qū)方的組織工作和省內都市經濟圈等區(qū)域經濟技術合作的促進工作;負責新區(qū)與國內友好城市經濟技術合作的聯絡與交流工作。

　?。ò耍┴撠熜聟^(qū)招商引資重大經濟技術合作項目合同履約實施過程的監(jiān)督管理和協調服務工作;負責受理外來投資企業(yè)的投訴，會同有關部門協調解決外來投資企業(yè)在建設、經營中遇到的各種問題。

　　（九）負責研究制定推進重大簽約項目落地的具體辦法和措施，并負責督促落實，對項目落地情況進行監(jiān)督;負責報告項目落地進展情況，以及影響項目落地推進的原因和事項。

　?。ㄊ┏袚m州新區(qū)“蘭洽會”領導小組辦公室日常工作，牽頭組織落實“蘭洽會”籌辦期間蘭州新區(qū)方面的有關工作。

　?。ㄊ唬┴撠熅惩獾貐^(qū)(含港、澳、臺地區(qū))特別是“一帶一路”沿線國家招商引資項目的對接、服務工作。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置情況

　?。ㄒ唬C關內設機構

　　蘭州新區(qū)經濟合作局2024年末共有機構數1家，其中全額預算單位1家，內設機構6個，均為正科級建制，分別為：辦公室、聯絡協作科、項目推進科、經合一科、經合二科、經合三科。核定工作人員29名。

　　（二）參照公務員法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位

　　三、部門收支總體情況

　　2025年部門收支總預算2680.74萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算

　　2025年收入預算2680.74萬元（詳見部門預算公開表1，2）。包括：一般公共預算收入2680.74萬元，占100%；政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結轉收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算2680.74萬元（詳見附件1部門預算公開表3）。其中：基本支出744.76萬元，占27.78%；項目支出1935.98萬元，占72.22%；上年結轉收入0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算支出2680.74萬元，包括：一般公共服務支出2601.69萬元、社會保障和就業(yè)支出32.76萬元、衛(wèi)生健康支出22.46萬元、住房保障支出23.84萬元。

　　具體安排情況如下（詳見附件1部門預算公開表7、8）：

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出744.76 萬元，比2024年預算增加73.77萬元，增長10.99%，增長的主要原因是人員增加和工資調標。

　　其中：人員經費支出674.74萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出70.03萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置等。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預算項目支出1935.98萬元，比2024年預算增加1648.98萬元，增長574.56%，增長的主要原因是成立15個駐點產業(yè)聯絡服務部，產生駐外招商經費。

　　經濟社會發(fā)展項目5個，主要是項目招商工作經費、項目蘭洽會工作經費、項目招商展會及重點項目協調經費、項目蘭州新區(qū)各類宣傳品印制費、項目微信公眾號服務運營費。

　　保障運轉經費1個，主要是項目檔案整理費。

　　其他項目0個。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）2025年預算數為665.71萬元，比2024年預算增加65.21萬元,主要原因是人員增加和工資調標。

　　2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）招商引資（項）2025年預算數為1935.98萬元，比2024年預算增加1648.98萬元。主要原因是成立15個駐外產業(yè)聯絡服務部，產生駐外招商費用。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數為31.78萬元，比2024年預算增加3.44萬元，主要原因是工資調標導致社保基數增加。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數為0.97萬元，比2024年預算減少0.22萬元，主要原因是根據實際情況測算。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數為16.85萬元，比2024年預算增加2.06萬元，主要原因是調標導致社?；鶖翟黾?。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2025年預算數為5.61萬元，比2024年預算增加0.69萬元，主要原因是調標導致社保基數增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數為23.84萬元，比2024年預算增加2.59萬元，主要原因是調標導致公積金基數增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，與2024年預算持平。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預算持平。

　　2．公務接待費0萬元，與上年預算持平。

　　3．公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平。

　?。ǘ┡嘤栙M預算情況說明

　　4．培訓費0萬元，比2024年預算減少1.93萬元，根據2025年工作實際情況，未安排培訓計劃。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5．會議費0萬元，較2024年預算持平。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費70.03萬元，較2024年預算增加0.3萬元，增長0.43%，增長主要原因是在職人數增加，以此為依據測算的辦公費、差旅費等相應增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預算總額70.03萬元，其中：政府采購貨物預算70.03萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額70.03萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.9萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為79.43萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有公務用車4輛（其中自有車輛1輛，租賃車輛3輛主要為招商引資專用車輛），自有車輛價值19.65萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產約25.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年本部門未安排政府性基金預算支出，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本部門無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：招商工作經費

　　1.項目概況：為大力開展產業(yè)鏈精準招商和區(qū)域駐點招商，推動“引大引強引頭部”和項目“雙進”行動走深走實，構建高水平招商引資新格局，拓展招商引資信息渠道，選派工作人員105名，組建上海、常州、長沙、南昌、煙臺、青島、杭州、天津、廣州、深圳、成都、重慶、合肥、福州、蘇州15個區(qū)域駐點產業(yè)聯絡服務部，每個服務部7人，由黨工委、管委會領導包抓推進。同時該項目經費包含單位內部人員外出招商費用，以確保招商工作順利開展。

　　2.立項依據：《關于印發(fā)蘭州新區(qū)推動高質量招商引資工作方案的通知》新政辦發(fā)〔2024〕35號，新區(qū)招商引資工作領導小組辦公室（設在新區(qū)經濟合作局）管理指導下開展招商引資工作，各駐點產業(yè)聯絡服務部工作經費納入新區(qū)財政年度預算統籌落實，由新區(qū)經濟合作局統一申請和管理使用。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)經濟合作局

　　4.實施周期：2025年1月1日—12月31日

　　5.實施計劃：（1）拓展招商引資信息渠道，選派工作人員105名，組建上海、常州、長沙、南昌、煙臺、青島、杭州、天津、廣州、深圳、成都、重慶、合肥、福州、蘇州15個區(qū)域駐點產業(yè)聯絡服務部，每個服務部7人。（2）各駐點產業(yè)聯絡服務部確定專職聯絡員做好招商引資工作臺賬管理、項目引進動態(tài)信息報送等工作。（3）駐點產業(yè)聯絡服務部做好企業(yè)互訪考察、項目洽談推進、簽約落地等工作。（4）選派人員駐外期間，不再承擔原單位其他工作。（5）按照“月統計、季考核、年總評”的方式，對各駐點產業(yè)聯絡服務部及工作人員進行績效考核，并形成評價結果，以考核傳導工作壓力，倒逼工作落實。     

　　6.年度預算安排：2025年工作經費為1800萬元。

　　7.預期總體目標：充分發(fā)揮區(qū)域駐點產業(yè)聯絡服務部招商前沿陣地作用，加強與駐點區(qū)域內重點園區(qū)及相關企業(yè)、商協會的溝通聯系、大力開展宣傳推介蘭州新區(qū)，不斷擴大新區(qū)知名度和影響力；精準收集招商信息，對產業(yè)關聯度高、延鏈補鏈強的重點企業(yè)，及時跟進、主動對接，深入挖掘投資意向，梳理形成線索項目，全力推進項目洽談落地。

　?。ㄋ模┎块T管理轉移支付情況

　　2025年本部門未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　2025年本部門未安排國有資本經營預算支出，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進預算績效管理實施細則》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標10個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目10個，公開率為100%。

　　績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目10個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目5個，完成率為50%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：我單位2024年1-6月的績效目標監(jiān)控體系已初現成效，預算資金執(zhí)行較好，能夠充分發(fā)揮財政資金的使用效益。但也存在一些問題：如部分項目推進較慢，專項資金執(zhí)行率較低；個別三級指標年度指標值設置不夠準確，實際完成值與年度指標值相差較大。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目10個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目7個，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現存在的問題和主要原因是：部分項目預算執(zhí)行率較低，指標設置存在偏差，主要原因在于對項目執(zhí)行情況前期預判不夠準確?？冃н\行監(jiān)控在部門內部通報整改情況：一是督促相關科室加快項目進度，提高專項資金執(zhí)行率；二是提高預算績效目標編制質量，根據實際業(yè)務范圍對目標設置行進調整使目標設置更準確；三是抓好績效監(jiān)控整改落實和結果運用。在2025年的績效目標設置上相關科室認真研判，加強了對項目績效合理性的關注和落實。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共10個，其中，部門整體支出1個，項目支出9個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2025年度減少部門預算項目3個，壓減率14.29%。同時對政策和項目資金管理作出調整的1個。

　?。ǘ?025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目7個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、部門綜合指標、可持續(xù)發(fā)展能力指標四個維度，設置二級指標18個、三級指標33個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標8個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經費、公用經費（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車購置反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。                                                        

　　附件：1.蘭州新區(qū)經濟合作局2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經濟合作局2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表