目   錄

　　第一部分  部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年部門預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十四、部門整體支出績效目標(biāo)表和項目支出績效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會各類會議、重大活動的籌備、組織、協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)管委會領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)新區(qū)管委會文電辦理、印信管理工作。負(fù)責(zé)以管委會及管委會辦公室名義發(fā)文的審核把關(guān)、制發(fā)管理和保密工作。負(fù)責(zé)管委會及管委會辦公室文書檔案和電子檔案的收集、整理、歸檔、查閱等工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)公開工作。落實國家和省、市政務(wù)公開工作法規(guī)、政策和制度，指導(dǎo)、督促新區(qū)政務(wù)公開工作，負(fù)責(zé)管理新區(qū)各級政務(wù)新媒體工作。指導(dǎo)新區(qū)電子政務(wù)工作，負(fù)責(zé)新區(qū)電子政務(wù)辦公平臺監(jiān)督、管理和推廣應(yīng)用工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息工作。負(fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)信息收集、整理、報送及考核、通報工作。指導(dǎo)新區(qū)各部門各單位政務(wù)信息工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)與省、市、縣人大、政協(xié)的聯(lián)系工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)和考核新區(qū)各部門各單位承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案辦理工作。負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大、政協(xié)系統(tǒng)調(diào)研、考察新區(qū)的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。聯(lián)系新區(qū)基層人大工作。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)新區(qū)政務(wù)督查工作。負(fù)責(zé)對國家、省、市及新區(qū)重大決策、重要工作部署和省政府、市政府、新區(qū)管委會主要領(lǐng)導(dǎo)批示貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)新區(qū)12345熱線正常運營，保障群眾訴求渠道有效暢通。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)新區(qū)公務(wù)接待工作。貫徹落實中央、省、市及新區(qū)公務(wù)接待工作有關(guān)規(guī)定精神，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會重要公務(wù)活動的接待聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)新區(qū)外事工作。貫徹執(zhí)行中央外事工作方針、政策，貫徹落實省、市外事工作會議精神，執(zhí)行新區(qū)黨工委、管委會外事工作部署。負(fù)責(zé)新區(qū)對外聯(lián)絡(luò)工作。承擔(dān)新區(qū)外事工作委員會辦公室工作職責(zé)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)機關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)管委會辦公室固定資產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機關(guān)辦公用房、干部職工公寓配備管理工作；指導(dǎo)新區(qū)各園區(qū)、各部門、各單位公務(wù)用車的使用管理，負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委、管委會和管委會辦公室公務(wù)用車管理；負(fù)責(zé)新區(qū)機關(guān)安全保衛(wèi)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)機關(guān)總值班工作。負(fù)責(zé)牽頭做好新區(qū)黨工委、管委會及各部門日常和節(jié)假日帶班值班工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)各職能部門所涉突發(fā)性、季節(jié)性、專項值班工作。負(fù)責(zé)編報值班信息，傳達(dá)、督辦省市和新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)重大突發(fā)事件的批示和要求。負(fù)責(zé)檢查、通報各園區(qū)、各部門、各單位值班工作情況。

　?。ㄊ┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，即綜合科、秘書科、文電科（政務(wù)公開辦公室）、信息科（人大政協(xié)聯(lián)絡(luò)科）、督查科、接待聯(lián)絡(luò)科（外事辦公室）、機關(guān)服務(wù)中心（事務(wù)科）、蘭州新區(qū)總值班室。

　　2025年年初共有干部職工54人，其中行政人員34人，事業(yè)人員10人，聘用人員10人。財政全額撥款供養(yǎng)人數(shù)54人。

　　共核定人員編制數(shù)45人，實有人數(shù)為54人（包括廳級領(lǐng)導(dǎo)10人）。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室未設(shè)立參照公務(wù)員法管理單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　蘭州新區(qū)管委會辦公室未設(shè)立直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定2025年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況，管委會辦公室僅涉及機關(guān)預(yù)算。

　　2025年部門收支總預(yù)算7076.94萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算7076.94萬元（詳見部門預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入7076.94萬元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；

　　其他收入0萬元，占0%。  

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算7076.94萬元（詳見部門預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1817.18萬元，占25.68%；項目支出5259.76萬元，占74.32%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。                  

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出7076.94萬元，包括：一般公共服務(wù)支出6898.88萬元、社會保障和就業(yè)支出70.02萬元、衛(wèi)生健康支出55.52萬元、住房保障支出52.52萬元。

　　具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7）： 

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出1817.18萬元，比2024年預(yù)算減少14.04萬元，減少0.77%，與去年比較相對持平，原因是參照2024年實際車輛運行維護(hù)費有所下降，2025年其他交通費預(yù)算相應(yīng)減少。

　　其中：人員經(jīng)費支出1450.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出366.67萬元，主要包括：辦公費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、福利費、其他交通費、辦公設(shè)備購置等。

　?。ǘ╉椖恐С?/p>

　　2025年一般公共預(yù)算項目支出5259.76萬元，比2024年預(yù)算增加130.76萬元，增長2.5%，增長的主要原因是根據(jù)工作需要合理增加業(yè)務(wù)預(yù)算。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，新區(qū)1號辦公樓運行費。

　　其他項目11個，新區(qū)文件印刷費用、蘭州新區(qū)12345政務(wù)服務(wù)便民熱線運營服務(wù)費、機關(guān)食堂運行費、彩虹城25號公寓樓運行費、公租房B區(qū)運行費、人才公寓運行費、2024年檔案整理費用、蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測服務(wù)費、慰問經(jīng)費、調(diào)研工作經(jīng)費、招商引資服務(wù)費。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平，增長0%，主要原因是本部門暫無退休人員。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平，增長0%，主要原因是本部門暫無退休人員。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為70.72萬元，比2024年預(yù)算增加2.75萬元，增長4%，增長的主要原因是部門工作人員增加，且繳費基數(shù)上調(diào)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年預(yù)算持平，增長0%，主要原因是職業(yè)年金單位部分不在本部門預(yù)算。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，比2024年預(yù)算增加0.03萬元，增長1.75%，增長的主要原因是部門工作人員增加，且繳費基數(shù)上調(diào)。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為36.54萬元，比2024年預(yù)算增加1.07萬元，增長3%，主要原因是部門工作人員增加。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2025年預(yù)算數(shù)為17.25萬元，比2024年預(yù)算增加0.86萬元，增長5%，主要原因是部門工作人員增加。

　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2025年預(yù)算數(shù)為52.52萬元，比2024年預(yù)算增加1.54萬元，增長3%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算5.5萬元，比2024年預(yù)算減少0.1萬元。

　　1．因公出國（境）費用0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因是因公出國經(jīng)費不列入預(yù)算，根據(jù)實際需要提交財政審批。

　　2．公務(wù)接待費1.5萬元，較上年預(yù)算減少0.1萬元，主要原因是壓減三公經(jīng)費支出。

　　3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費4萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），與上年預(yù)算持平。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4．培訓(xùn)費4.33萬元，較上年預(yù)算增加0.12萬元，主要原因是人員增加。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5．會議費0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費3744.58萬元，比2024年預(yù)算增加15.45萬元，增長了0.41%，增長的主要原因是根據(jù)工作需要合理增加業(yè)務(wù)預(yù)算。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年部門政府采購預(yù)算總額165.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.3萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算162萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額3萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.3萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為954.88萬元。其中：房屋構(gòu)筑物價值338.42萬元；設(shè)備價值494.14萬元；家具和用具價值122.31萬元；預(yù)算部門共有公務(wù)用車3輛，價值93.55萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約1.3萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　本部門2025年無政府性基金預(yù)算

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2025年無非稅收入。2025年計劃征收0.00萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：蘭州新區(qū)政務(wù)新媒體第三方監(jiān)測服務(wù)費1.項目概況：為進(jìn)一步提升政務(wù)新媒體運維管理水平，實現(xiàn)新區(qū)各級各類政務(wù)新媒體賬號規(guī)范高質(zhì)量運行，通過政府購買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體高質(zhì)量監(jiān)管，實現(xiàn)政務(wù)新媒體運維進(jìn)一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　2.立項依據(jù)：蘭州新區(qū)管委會辦公室根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)政務(wù)新媒體健康有序發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔2018〕123號）第二部分“明確工作職責(zé)”中規(guī)定“地方各級人民政府辦公廳（室）是本地區(qū)政務(wù)新媒體工作的主管單位”“主管單位負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督政務(wù)新媒體工作”“可通過購買服務(wù)等方式委托相關(guān)機構(gòu)具體承擔(dān)政務(wù)新媒體日常運維工作”；項目具體由管委會辦公室文電科負(fù)責(zé)統(tǒng)計政務(wù)新媒體運維質(zhì)量，核定運維服務(wù)質(zhì)量，并提交管委會辦公室主任辦公會議審定。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)管委會辦公室

　　4.實施周期：2025年3月-2026年3月

　　5.實施計劃：蘭州新區(qū)正常運行政務(wù)新媒體49個，其中微信27個，微博3個，今日頭條10個，抖音3個，快手2個，通過政府購買服務(wù)的方式開展政務(wù)新媒體監(jiān)管，實現(xiàn)政務(wù)新媒體運維進(jìn)一步規(guī)范，質(zhì)量持續(xù)提高。

　　6.年度預(yù)算安排：6萬元

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：蘭州新區(qū)管委會辦公室為實現(xiàn)新區(qū)政務(wù)新媒體運維規(guī)范化水平進(jìn)一步提高，宣傳作用充分發(fā)揮。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2025年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　1.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)改革成本支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，較2024 年預(yù)算減少0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　2.未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理實施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)16個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目16個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目12個，占本部門/單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目9個，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是一是預(yù)算過程績效管理制度體系不夠健全，需進(jìn)一步完善；二是部分部門對自身預(yù)算績效管理認(rèn)識不夠深入，需進(jìn)一步加強；三是部分項目支出進(jìn)度較低，主要原因是資金支付方式約定為按照合同約定時間節(jié)點進(jìn)行支付。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目13個，占本部門（單位）項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目13個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：績效目標(biāo)監(jiān)控體系已初現(xiàn)成效，預(yù)算資金執(zhí)行較好，能夠充分發(fā)揮財政資金的使用效益。但也存在一些問題：如部分項目資金支出進(jìn)度較快，個別三級指標(biāo)年度指標(biāo)值設(shè)置不夠精準(zhǔn)，設(shè)定值過于模糊，實際完成值與年度指標(biāo)值相差較大?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：一是加強預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。二是細(xì)化項目管理，確保項目按期支付。項目合同簽訂后，及時做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行按計劃推進(jìn)，爭取2024年11月底之前完成執(zhí)行目標(biāo)。三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強財務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共17個，其中，部門整體支出1個，項目支出16個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時報送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2025年度增加（減少）部門預(yù)算項目12個，與上年度相同。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?025年績效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目12個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞基本運行、重點履職、部門綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)18個、三級指標(biāo)29個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，二級指標(biāo)、三級指標(biāo)根據(jù)各個項目情況分別設(shè)置。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車購置反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　8.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:反映甘肅省紅十字會開支的離退休經(jīng)費。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

　　15.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）:反映政府支持紅十字會開展紅十字社會公益活動等方面的支出。

　　16.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）行政運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出。

　　17.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映甘肅省紅十字會未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　18.社會保障和就業(yè)支出（類）紅十字事業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:反映甘肅省紅十字會的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　19.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　20.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　21.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　24.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　26.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　28.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　29.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　30.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　31.工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

　　32.工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

　　33.工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　34.工資福利支出（類）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　35.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。

　　36.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　37.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。

　　38.工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　39.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。）

　　41.商品和服務(wù)支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）電費（款）:反映單位的電費支出。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）郵電費（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）會議費（款）:反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　　55.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費（款）:反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)場地費、培訓(xùn)資料費、交通費等各類培訓(xùn)費用。

　　56.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　57.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費（款）:反映支付給個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員鐘點工工資，稿費、翻譯費，咨詢費、評審費等。

　　58.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。

　　59.商品和服務(wù)支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　60.商品和服務(wù)支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　61.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運行維護(hù)費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費，過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　62.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　63.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費、離休人員特需費、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　64.對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　65.對個人和家庭的補助（類）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。

　　66.對個人和家庭的補助（類）醫(yī)療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　67.資本性支出（類）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。

　　68.資本性支出（類）辦公設(shè)備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。

　　69.資本性支出（類）專用設(shè)備購置（款）:反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度及資產(chǎn)管理規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等。

　　70.資本性支出（類）物資儲備（款）:反映為應(yīng)付戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害或意料不到的突發(fā)事件而提前購置的具有特殊重要性的軍事用品、石油、醫(yī)藥、糧食等戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物質(zhì)儲備支出。      

　　附件：1.蘭州新區(qū)管委會辦公室2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)管委會辦公室2025年部門整體支出績效目標(biāo)及預(yù)算項績效目標(biāo)表