目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分2025年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分2025年部門預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預算收入總表

　　六、部門預算支出總表

　　七、一般公共預算支出情況表

　　八、一般公共預算基本支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

　　十、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預算支出表

　　十二、國有資本經(jīng)營預算資金預算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表

　　十五、部門項目支出績效目標表

　　前言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預算公開如下：

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)黨群工作部貫徹落實黨中央、省委和蘭州新區(qū)黨工委關于統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關黨建、群團組織、精神文明、僑務、工商聯(lián)工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教、機關黨建、群團組織、精神文明、僑務、工商聯(lián)工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：

　?。ㄒ唬┴撠熜聟^(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。貫徹執(zhí)行中央、省市、新區(qū)關于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策，鼓勵民主黨派充分發(fā)揮參政議政和民主推薦職能，負責做好新區(qū)新的社會階層人士統(tǒng)戰(zhàn)工作。

　?。ǘ┴撠熜聟^(qū)機關黨委日常工作。協(xié)調(diào)指導新區(qū)機關黨組織抓好黨的思想、組織和作風建設，做好對黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)精神文明建設工作。貫徹落實黨關于精神文明建設工作的方針政策，研究分析新區(qū)精神文明建設工作的現(xiàn)狀和問題，提出對策建議；協(xié)調(diào)指導新區(qū)精神文明建設工作的開展和文明城市創(chuàng)建工作。

　?。ㄋ模┙y(tǒng)一管理民族工作。貫徹落實黨的民族工作方針政策，研究擬訂新區(qū)民族工作措施并督促落實，協(xié)調(diào)處理民族工作中的重大問題，全面促進民族事業(yè)發(fā)展。

　?。ㄎ澹┙y(tǒng)一管理宗教工作。貫徹落實黨的宗教基本方針和政策，研究擬訂宗教工作措施并督促落實，依法管理宗教事務，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，抵御境外利用宗教進行滲透，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線。

　?。┴撠熜聟^(qū)工會工作。貫徹落實黨的工運事業(yè)和工會工作的方針政策，協(xié)調(diào)指導新區(qū)各級工會組織開展工作，依法維護和保障職工合法權益，抓好基層工會組織建設。

　?。ㄆ撸┴撠熜聟^(qū)共青團工作。貫徹落實黨的青年工作的方針政策，負責做好團員及青年的思想引領工作，協(xié)調(diào)和指導新區(qū)各級團組織開展工作，抓好基層團組織建設。

　?。ò耍┴撠熜聟^(qū)婦聯(lián)工作。貫徹落實黨的婦女兒童工作的方針政策，負責協(xié)調(diào)指導新區(qū)各級婦聯(lián)組織開展工作，依法維護和保障婦女兒童的合法權益，抓好基層婦女組織建設。

　?。ň牛┙y(tǒng)一管理僑務工作。貫徹落實黨的僑務工作方針政策，負責擬定僑務工作措施并組織協(xié)調(diào)、督促檢查落實，調(diào)查僑情和僑務工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關部門和社會團體涉僑工作，保護華僑和歸僑僑眷在國內(nèi)的合法權利和利益。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)工商聯(lián)工作。協(xié)助黨工委管理和服務非公有制經(jīng)濟，加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

　?。ㄊ唬┏修k黨工委、管委會交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內(nèi)設機構

　　單位內(nèi)設機構7個，均為正科級建制。包括：辦公室、統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作科、機關黨建工作科、精神文明建設工作辦公室、工會工作科、共青團和婦聯(lián)工作科（共青團蘭州新區(qū)工作委員會、蘭州新區(qū)婦女工作委員會）、工商聯(lián)工作科（蘭州新區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會）。

　?。ǘ﹨⒄展珓諉T法管理單位

　　本部門沒有參照公務員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本部門沒有直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預算管理有關規(guī)定，2025年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年部門收支總預算1817.64萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2025年收入預算1817.64萬元（詳見部門預算公開表1,2）。包括：一般公共預算收入1756.79萬元，占96.65%；2025年納入年初預算提前下達指標60.85萬元，占比3.35%，政府性基金預算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算

　　2025年支出預算1817.64萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出1558.01萬元，占85.72%；項目支出259.63萬元，占14.28%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。

　　四、一般公共預算情況

　　2025年一般公共預算當年支出1817.64萬元，包括：一般公共服務支出1746.56萬元、社會保障和就業(yè)支出28.31萬元、衛(wèi)生健康支出21.53萬元、住房保障支出21.24萬元。具體安排情況如下（詳見部門預算公開表4,5,6,7）。

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出預算1558.01萬元，與2024年相比增加16.24萬元，同比增加1.05%，原因是2025年度工會經(jīng)費915.42萬元相比2024年855.20萬元增加了60.22萬元,主要職工平均工資同比增加，對應工會經(jīng)費計提額同比增加。

　　其中：人員經(jīng)費574.79萬元，其中在職人員基本工資為116.56萬元；績效工資為289萬元；個人取暖補助14.75萬元；津貼補貼為37.05萬元；過渡期獎勵性補貼21.98萬元；績效工資為23.35萬元；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳納28.31萬元；職工基本醫(yī)療保險14.78萬元；公務員醫(yī)療補助保險6.75元；工傷保險繳費0.35萬元；失業(yè)保險繳費0.67萬元；住房公積金為21.24萬元。

　　公用經(jīng)費支出983.22萬元，其中公務接待費0.63萬元；其他交通費38.50萬元；辦公費7.75萬元；印刷費2.25萬元；郵電費2.75萬元；差旅費8.25萬元；工會經(jīng)費915.42萬元；福利費4.42萬元，培訓費1.75萬元；維修維護費（財政專網(wǎng)）1.5萬元。

　　（二）項目支出

　　2025年一般公共預算項目支出259.63萬元，比2024年預算增加1.63萬元，增長0.63%，增長的主要原因是精神文明建設經(jīng)費2025年64萬元比2024年度150萬元減少了86萬元；統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作經(jīng)費2025年55.78萬元比2024年32萬元增加了23.78萬元；共青團和婦聯(lián)工作經(jīng)費2025年23.6萬元比2024年10萬元增加了13.6萬元；

　　慰問經(jīng)費2025年15萬元比2024年20萬元減少了5萬元，2025年納入年初預算提前下達指標2025年60.85萬元比2024年45萬元減少了15.85萬元。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費10個，主要是精神文明建設工作經(jīng)費64.00萬元；統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作經(jīng)費55.78萬元；工商聯(lián)招商引資工作經(jīng)費11.60萬元，慰問經(jīng)費15萬元，會議室租賃費15.80萬元，共青團工作經(jīng)費11.00萬元，婦聯(lián)工作經(jīng)費12.60萬元，機關黨建工作經(jīng)費13.00萬元。2025年納入年初預算提前下達指標：關于提前下達2025年鑄牢中華民族共同體意識專項資金50.00萬元，關于提前下達2025年西部計劃志愿者生活補貼和社保補貼10.85萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：2025年預算為1485.92萬元，比2024年1462.04萬元增加了23.88萬元，主要原因是在職人員職務職級調(diào)整，單位在職人員相應的工資、社保、住房公積金較上年有所增加。

　　2.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：2025年預算為15.8萬元，比2024年16萬元減少0.2萬元，主要原因為資源利用效率提升和成本結(jié)構優(yōu)化。

　　3.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：2025年預算為10.85萬元，為2025年新增項目。

　　4.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）64萬元，比2024年150萬元減少86萬元，主要文明實踐陣地建設進入收尾階段，全國文明城市創(chuàng)建目標已完成，中央省市規(guī)范評先選優(yōu)項目政策導向調(diào)整。

　　5.一般公共服務支出（類）民族事務（款）民族工作專項（項）50萬元，為2025年新增項目。

　　6.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出（項）92.38萬元，比2024年52萬元增加40.38萬元，主要原因是政策和任務增加，項目新增和擴展的需要。

　　7.一般公共服務支出（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出（項）11.60萬元，比2024年20萬元增加8.4萬元，主要原因因市場活力不足，客商對外投資意愿較低，赴外進行開展招商引資的次數(shù)少，支付率低。

　　8.一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）15萬元，比2024年度20萬元減少5萬元，主要原因慰問數(shù)量減少、政策調(diào)整優(yōu)化慰問方式提高資金使用效率。

　　9.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）28.31萬元，比2024年25.97萬元增加了2.03萬元，主要原因是在職人員職務職級調(diào)整，單位在職人員相應的工資及社保較上年有所增加。

　　10.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）1.03萬元，比2024年度0.97萬元增加了0.06萬元，主要原因是在職人員職務職級調(diào)整，單位在職人員相應的工資及社保較上年有所增加。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）14.77萬元，比2024年13.55萬元增加1.22萬元，主要原因是在職人員職務職級調(diào)整，單位在職人員相應的工資及社保較上年有所增加。

　　12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）6.75萬元，比2024年度7.11萬元減少了0.36萬元，下降的

　　主要原因是行政人員變動，相應減少行政單位醫(yī)療支出。

　　13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）21.24萬元，比2024年18.97萬元增加2.26萬元，主要原因是在職人員職務職級調(diào)整，單位在職人員相應的工資及公積金較上年有所增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0.63萬元，較2024年預算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2024年預算0萬元，主要原因是我單位無因公出國（境）人員。

　　2.公務接待費0.63萬元，較2024年預算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費0萬元），較2024年預算0萬元，主要原因是我單位未購置公務用車故未產(chǎn)生公務用車運行維護費。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費1.75萬元，較2024年預算減少0.17萬元，下降8.85%，下降的主要原因是線上培訓增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，2024年預算0萬元。未變動的主要原因是我單位未列支會議費。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費286.55萬元，較2024年預算減少43.92萬元，經(jīng)費縮減的主要原因是2025年度項目預算比2024年度的項目預算金額減少44.28萬元；中央省市規(guī)范評先選優(yōu)項目政策相關經(jīng)費投入相應減少；重點項目文明實踐陣地建設進入收尾階段，文明城市創(chuàng)建目標已完成，創(chuàng)建活動，宣傳推廣等費用需求減少。

　　七、政府采購安排情況

　　2025年，部門政府采購預算總額1.08萬元，其中：政府采購貨物預算1.08萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額1.08萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為407.99萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預算部門共有其他租賃用車3輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2025年擬采購固定資產(chǎn)約5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　2025年本部門“未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。”

　　（二）非稅收入情況

　　2025年“本部門2025年無非稅收入。”2025年計劃征收0.00萬元。

　　（三）重點項目情況

　　2025年“本部門年初預算未安排項目支出，無重點項目說明。”

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年本部門“未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。”

　　（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

　　2025年本部門“未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。”

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2024年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2024年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標10個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目10個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2024年7月，黨群部開展1-6月績效運行監(jiān)控項目10個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目10個，完成率為70%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據(jù)全年實際進展情況，待年底統(tǒng)一核算費用或驗收后撥付相關經(jīng)費。截至10月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目10個，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2024年度，組織開展績效自評項目共10個，其中，部門整體支出1個，項目支出7個，轉(zhuǎn)移支付項目3個，績效自評覆蓋率為100%。

　　4.績效結(jié)果應用情況。根據(jù)2024年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元。2025年度增加部門預算項目1個，但預算總量下降。

　　（二）2025年績效目標編制情況

　　2025年，納入部門預算績效目標管理的項目10個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標14個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標9個、三級指標28個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)黨群工作部2025年部門預算公開表

　　2.蘭州新區(qū)黨群工作部2025年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表