目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年單位預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　1.定職能

　　• 教育教學(xué)實(shí)施：按照國(guó)家教育方針和課程標(biāo)準(zhǔn)，開展高中階段的教育教學(xué)活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生的綜合素質(zhì)和創(chuàng)新能力，為高等教育輸送合格人才。

　　• 學(xué)生管理與德育：負(fù)責(zé)學(xué)生的日常管理、行為規(guī)范教育、心理健康教育和思想政治教育，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展和健康成長(zhǎng)。

　　• 教師隊(duì)伍建設(shè)：組織教師的專業(yè)發(fā)展培訓(xùn)，提高教師的教育教學(xué)水平和專業(yè)素養(yǎng)，建設(shè)一支高素質(zhì)的教師隊(duì)伍。

　　• 教學(xué)研究與改革：開展教育教學(xué)研究，探索教育教學(xué)規(guī)律，推進(jìn)課程改革和教學(xué)方法創(chuàng)新，提高教學(xué)質(zhì)量。

　　• 學(xué)校管理與服務(wù)：負(fù)責(zé)學(xué)校的行政管理、后勤保障、安全保衛(wèi)等工作，為師生提供良好的學(xué)習(xí)和工作環(huán)境。

　　2.定機(jī)構(gòu)

　　• 設(shè)置行政機(jī)構(gòu)：包括校長(zhǎng)辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、教科室等科室，明確各部門的職責(zé)和分工，協(xié)調(diào)開展學(xué)校各項(xiàng)工作。

　　• 設(shè)立教學(xué)機(jī)構(gòu)：根據(jù)學(xué)科設(shè)置教研組或年級(jí)組，負(fù)責(zé)組織學(xué)科教學(xué)、教研活動(dòng)和年級(jí)管理工作。

　　• 配備教輔機(jī)構(gòu)：如圖書館、實(shí)驗(yàn)室、信息中心等，為教學(xué)提供支持和服務(wù)。

　　3.定編制

　　• 核定人員編制：根據(jù)學(xué)校的規(guī)模、學(xué)生數(shù)量和教育教學(xué)工作需要，確定教師、管理人員、教輔人員和工勤人員的編制數(shù)量。

　　• 明確崗位設(shè)置：設(shè)置不同的崗位，如教學(xué)崗位、管理崗位、教輔崗位等，規(guī)定各崗位的任職條件和職責(zé)要求。

　　• 優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)：合理配置不同學(xué)科、不同層次的人員，提高人力資源利用效率，確保學(xué)校各項(xiàng)工作順利開展。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬W(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　本單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)職能科室7個(gè)：黨總支、校長(zhǎng)辦公室、辦公室、教務(wù)處、后勤處、政教處、安全辦公室。蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2024年末事業(yè)編制數(shù)166人，實(shí)有在職人數(shù)261人，遺屬2人，退休教師28人。

　　（二）參照公務(wù)員法管理單位

　　本單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位，沒有參照公務(wù)員法管理的單位

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　本單位屬財(cái)政撥款二級(jí)事業(yè)單位，本單位沒有直屬事業(yè)單位

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算8480.71萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8454.68萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元、其他收入0萬元、使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)26.03萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出7601.57萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出381.84萬元、衛(wèi)生健康支出248.32萬元、交通運(yùn)輸支出0萬元、住房保障支出248.98萬元、其他支出0萬元。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算8480.71萬元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入8454.68萬元，占99.7%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26.03萬元，占0.3%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2025年支出預(yù)算8480.71萬元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出5758.92萬元，占67.91%；項(xiàng)目支出2695.76萬元，占31.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26.03萬元，占0.3%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出8480.71萬元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、公共安全支出0元、教育支出7601.57萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出381.84萬元、衛(wèi)生健康支出248.32萬元、住房保障支出248.98萬元、其他支出0萬元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出5758.92萬元，比2024年預(yù)算增加1272.11萬元，增長(zhǎng)28.36%，增長(zhǎng)的主要原因是隨著蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)聯(lián)盟校的加入，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)隨之增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出5707.06萬元，主要包括：基本工資1241.61萬元、津貼補(bǔ)貼333.38萬元、獎(jiǎng)金229.42萬元、績(jī)效工資672.87萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)331.98萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)173.25萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)75.07萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)22.82萬元、住房公積金248.98萬元、退休費(fèi)17.56萬元、生活補(bǔ)助2350.73萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助9.48萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出51.87萬元，主要為福利費(fèi)51.87萬元。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出2721.79萬元，比2024年預(yù)算增加2145.79萬元，增長(zhǎng)372.54%，增長(zhǎng)的主要原因是本年新增解決歷史項(xiàng)目尾款以及蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)3個(gè)，主要是蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)取暖費(fèi)項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2014教職工周轉(zhuǎn)宿舍尾款資金項(xiàng)目、蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2016永登五中改造提升尾款資金項(xiàng)目、蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目、關(guān)于提前下達(dá)2025年改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金項(xiàng)目、關(guān)于提前下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(普通高中國(guó)家助學(xué)金)項(xiàng)目、下達(dá)2025年學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)(普通高中免學(xué)雜費(fèi))項(xiàng)目。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f明

　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7601.57萬元，比2024年預(yù)算增加3172.19萬元， 主要原因是本年度隨著蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加；并且本年度新增項(xiàng)目資金較多。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為331.98萬元，比2024年預(yù)算增加99.57萬元，主要原因是蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.04萬元，比2024年預(yù)算減少0.67萬元，是由于本年度退休教師減少。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為22.82萬元，比2024年預(yù)算增加6.85萬元， 主要原因是蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為173.25萬元，比2024年預(yù)算增加51.96萬元， 主要原因是蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為75.07萬元，比2024年預(yù)算增加13.32萬元，主要原因是蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為248.98萬元，比2024年預(yù)算增加74.68萬元， 主要原因是蘭州新區(qū)第一高級(jí)中學(xué)加入，人員增多。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元），較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位培訓(xùn)費(fèi)支出列入教體局預(yù)算。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無此項(xiàng)預(yù)算支出。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是我單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1154.1萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1154.1萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2025年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額1154.1萬元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1353.3萬元。其中：辦公用房1758平方米，價(jià)值41.53萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值85萬元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約1141.9萬元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2025年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收207.24萬元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè)，主要是普通高中學(xué)費(fèi)、普通高中住宿費(fèi)，分別計(jì)劃征收164.4萬元、42.84萬元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2024年單位預(yù)算安排的重點(diǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目信息如下：

　　項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2025年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)為農(nóng)村普通寄宿制高中，是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2024秋季在籍學(xué)生1834人，根據(jù)蘭新財(cái)發(fā)〔2019〕162號(hào)文件，為保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動(dòng)的運(yùn)轉(zhuǎn)，公辦高中生均公用經(jīng)費(fèi)最低標(biāo)準(zhǔn)每生每年1500元，申請(qǐng)公用經(jīng)費(fèi)275萬元。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：蘭新財(cái)發(fā)〔2019〕162號(hào)文件

　　3.實(shí)施主體：蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)

　　4.實(shí)施周期：2025全年

　　5.實(shí)施計(jì)劃：按季度申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)資金進(jìn)行支出，以滿足每學(xué)期正常的教育教學(xué)活動(dòng)，保障學(xué)校水、電、通信、培訓(xùn)、差旅、維修費(fèi)的正常開支和學(xué)校辦公設(shè)備等正常采購(gòu)。

　　6.年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金275萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2024年預(yù)算增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰申請(qǐng)資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目7個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：資金未及時(shí)形成支出。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目7個(gè)，占本部門項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目4個(gè)，完成率為57.15%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：由于圖書采購(gòu)是于8月底才完成招標(biāo)，9月6日簽訂合同，從而導(dǎo)致未及時(shí)完成年度支付指標(biāo)?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)績(jī)效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時(shí)將預(yù)算績(jī)效管理工作做深、做實(shí)，切實(shí)提升預(yù)算績(jī)效管理水平。加大績(jī)效管理的培訓(xùn)和宣傳，提高我鎮(zhèn)各部門對(duì)績(jī)效管理工作重視程度，不斷規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，提升單位的整體預(yù)算績(jī)效管理工作水平，提高財(cái)政資金使用效益。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共8個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出7個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年財(cái)政資金使用合規(guī)合理，2025年度增加部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，增長(zhǎng)率28.58%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目9個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo)9個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)11個(gè)、三級(jí)指標(biāo)11個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　20.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　23.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　24.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　25.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　26.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　27.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　28.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　29.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　31.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　34.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　35.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　36.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）咨詢費(fèi)（款）:反映單位咨詢方面的支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）委托業(yè)務(wù)費(fèi)（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)高級(jí)中學(xué)2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表