目    錄

　　第一部分  單位基本概況

　　一、單位職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分  2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位職責(zé)

　　1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策;貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議、決定;貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議以及上級(jí)政府的決定、命令,執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議;堅(jiān)持依法行政,推進(jìn)民主政治,加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)。

　　2.落實(shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制,統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)工作,實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性;加強(qiáng)黨員隊(duì)伍的思想、組織、作風(fēng)、制度和黨風(fēng)廉政建設(shè);做好黨員教育、管理和發(fā)展工作,改善黨員隊(duì)伍結(jié)構(gòu),提高黨員素質(zhì);加強(qiáng)黨對(duì)意識(shí)形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)宣傳思想、精神文明建設(shè);加強(qiáng)人民武裝、民族宗教工作;指導(dǎo)工會(huì)、共責(zé)團(tuán)、婦聯(lián)等群團(tuán)工作。

　　3.制定本行政區(qū)城內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施;管理本行政區(qū)城內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法行政等行政工作,討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè),文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)以及黨的建設(shè)中的重大間題;做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作,實(shí)施和美鄉(xiāng)村建設(shè),推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

　　4.規(guī)范經(jīng)濟(jì)管理,引導(dǎo)和扶持各類經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整;加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè);健全杜會(huì)化服務(wù)體系,完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體體系,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化，積極維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序,著力解決工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展進(jìn)程中的各種問(wèn)題;指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展,發(fā)展壯大村級(jí)集休經(jīng)濟(jì),增加村(居)民收入,不斷提高人民生活水平。

　　5.做好社會(huì)管理,組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)人口管理、|市場(chǎng)監(jiān)督管理、文明創(chuàng)建等綜合性杜會(huì)管理工作;推進(jìn)網(wǎng)格化服務(wù)管理;保障婦女兒、退役軍人合法權(quán)益;動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、杜會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與社會(huì)治理,引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任。

　　6.加強(qiáng)綜合治理,建立健全社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制,及時(shí)化解社會(huì)矛盾;強(qiáng)化民主法治宣傳教育,暢通訴求渠道,處理群體性突發(fā)事件,維護(hù)社會(huì)秩序和杜會(huì)穩(wěn)定;完善黨領(lǐng)導(dǎo)下的基層社會(huì)治理體系,做好組織群眾、宣傳群眾,凝聚群眾、股務(wù)群眾等工作,指導(dǎo)村(居)民自治,發(fā)揮村(居)民在基層社會(huì)治理中的主體作用,提高基層自治功能和整體水平。

　　7.強(qiáng)化公共服務(wù),組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù),落實(shí)勞動(dòng)就業(yè),杜會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、便利營(yíng)商、土地流轉(zhuǎn)等領(lǐng)城相關(guān)政策;豐富群眾文化生活,促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明;加強(qiáng)公共設(shè)施建設(shè);制定公共服務(wù)事項(xiàng)目錄清單,完善公共服務(wù)體系。

　　8.負(fù)責(zé)公共安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作,負(fù)責(zé)組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、災(zāi)后救助,及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、險(xiǎn)情,保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　9.全面落實(shí)權(quán)責(zé)清單和職責(zé)準(zhǔn)入制度,做好權(quán)責(zé)事項(xiàng)承接;依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)杜會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng);按照管理權(quán)限,加強(qiáng)對(duì)縣直部門派駐機(jī)構(gòu)及人員的管理,整臺(tái)基層一線執(zhí)法力量,以鎮(zhèn)名義開展執(zhí)法工作,并組織開展群眾監(jiān)督和社會(huì)監(jiān)督。

　　10.按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作;做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　　11.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織,加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范,支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。行使《中華人民共和國(guó)地方各級(jí)人民代表大會(huì)和地方各級(jí)人民政府組織法》等法律法規(guī)賦子的職權(quán)。

　　12.承辦蘭州新區(qū)項(xiàng)目建設(shè)中心交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　上川鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)黨委、政府、黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心）；事業(yè)單位內(nèi)設(shè)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所、退役軍人服務(wù)站）、應(yīng)急救援中心、綜合執(zhí)法隊(duì)三中心一大隊(duì)，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

　　2024年末人員編制67人，實(shí)有行政在職17人，事業(yè)人員41人，工勤2人，大集體人員1人，縣招聘1人；退休12人，遺屬人員10人，精簡(jiǎn)下放人員1人，臨時(shí)聘用人員15人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算2742.25萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算2742.25萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入2742.25萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算2742.25萬(wàn)元（詳見單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1625萬(wàn)元，占59.26%；項(xiàng)目支出1117.25萬(wàn)元，占40.74%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出2742.25萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出1217.97萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78.2萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出132.5萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出365.3萬(wàn)元、農(nóng)林水支出824.81萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)、住房保障支出48.13萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60.34萬(wàn)元、其他支出0萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　

　　（一）基本支出

　　2025年基本支出1625萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加25.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.61%，增長(zhǎng)的主要原因是正常晉升及基本工資增資后人員工資增加，相應(yīng)的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上漲。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1323.26萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出301.74萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1117.25萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1406.78萬(wàn)元，下降55.74%，下降的主要原因是2025年預(yù)算減少了蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目預(yù)算資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，2025年上川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部補(bǔ)助356.6萬(wàn)元；

　　其他項(xiàng)目6個(gè)，主要是2025年上川鎮(zhèn)交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；2025年上川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助15萬(wàn)元；2025年上川鎮(zhèn)村干部體檢費(fèi)2.85萬(wàn)元；2025年上川鎮(zhèn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目315萬(wàn)元；蘭州新區(qū)201線和景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目400萬(wàn)元；2025年上川鎮(zhèn)檔案室建設(shè)項(xiàng)目12.80萬(wàn)元。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1162.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加101.3萬(wàn)元，主要原因是單位行政人員工資正常晉升等；本年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費(fèi)，單位行政運(yùn)行科目總預(yù)算數(shù)增加。

　　2.一般公共服務(wù)（類） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.85萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算減少32.15萬(wàn)元，主要原因是本年度一般行政管理事務(wù)科目下預(yù)算項(xiàng)目減少，“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整到交通運(yùn)輸類支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類） 財(cái)政事務(wù)（款） 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.66萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少21.49萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費(fèi)，部門運(yùn)行總預(yù)算數(shù)減少；部門人員調(diào)整減少。

　　4.一般公共服務(wù)支出（類）檔案事務(wù)（款）其他檔案事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為12.8萬(wàn)元， 2024年該項(xiàng)無(wú)預(yù)算，12.8萬(wàn)元為本年新增的檔案室建設(shè)項(xiàng)目。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為11.23萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加4.88萬(wàn)元，主要原因是新增退休人員。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為64.18萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少2.01萬(wàn)元，主要原因是預(yù)算人員減少，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出減少。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為2.8萬(wàn)元，比 2024年預(yù)算減少0.07萬(wàn)元，主要原因是單位有人員調(diào)動(dòng)、在職死亡等，單位預(yù)算人員減少，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為81.28萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算減少16.99萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費(fèi)，部門運(yùn)行總預(yù)算數(shù)減少；部門人員調(diào)整減少。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為33.49萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.05萬(wàn)元，主要原因是單位有人員調(diào)動(dòng)、在職死亡等，預(yù)算人員減少，單位醫(yī)療支出減少。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為17.73萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算減少4.32萬(wàn)元，主要原因是單位有人員調(diào)動(dòng)、在職死亡等，預(yù)算人員減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出減少。

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為50.3萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少10.26萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費(fèi)，部門運(yùn)行總預(yù)算數(shù)減少。

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為315萬(wàn)元，2024年預(yù)算將農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目315萬(wàn)元支出列入農(nóng)林水支出科目，本年度調(diào)整支出科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出。

　　13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為68.21萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算減少15.03萬(wàn)元，主要原因是本年度預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)按行政單位總體預(yù)算，未按部門分列公用經(jīng)費(fèi)，部門運(yùn)行總預(yù)算數(shù)減少。

　　14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元， 比2024年預(yù)算減少1717.63萬(wàn)元，主要原因是2024年度201線上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目和蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目，資金已支付總預(yù)算的70%，本年度預(yù)算資金400萬(wàn)元；2025年將農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目315萬(wàn)元調(diào)整科目為城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。

　　15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為356.6萬(wàn)元，比2024年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是村社干部任期內(nèi)有辭職等調(diào)整變動(dòng)，2025年預(yù)算以2024年9月在職人員為準(zhǔn)，與上年度預(yù)算存在差異。

　　16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.13萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少1.51萬(wàn)元，主要原因是單位有人員調(diào)動(dòng)、在職死亡等預(yù)算人員減少，住房公積金支出減少。

　　17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為60.34萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加23.21萬(wàn)元，主要原因是本年度部門人員調(diào)整，應(yīng)急救援中心人員增加，預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，15萬(wàn)元為“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，2024年將該項(xiàng)目預(yù)算在一般公共服務(wù)科目下，本年度對(duì)該項(xiàng)目支出科目進(jìn)行調(diào)整為交通運(yùn)輸類支出。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比減少10.5萬(wàn)元。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，主要原因是單位無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

　　3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算減少10.5萬(wàn)元，主要原因是2024年已將單位車輛2輛報(bào)廢，1輛劃轉(zhuǎn)，2025年單位無(wú)自有車輛。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)4萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少0.12萬(wàn)元，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)按照人員預(yù)算，2025年度預(yù)算人員減少。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，與2024年預(yù)算持平。

　

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)565.45萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加302.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.4%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度功能科目調(diào)整，將項(xiàng)目支出中村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、村干部體檢費(fèi)、交管站“兩站一室”工作經(jīng)費(fèi)、檔案室建設(shè)等項(xiàng)目支出調(diào)整到機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額7.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.9萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額7.9萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額7.9萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為393.4萬(wàn)元。其中：辦公用房655平方米，價(jià)值51.95萬(wàn)元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車1輛，價(jià)值3.44萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值24.2萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約6.1萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收3.8萬(wàn)元。其中，中央批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)，省級(jí)批準(zhǔn)設(shè)立2個(gè)，主要是其他一般罰沒(méi)收入、利息收入，分別計(jì)劃征收2萬(wàn)元、1.8萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　2025年單位預(yù)算安排其他類項(xiàng)目6個(gè)，其中蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目具體信息公開如下：項(xiàng)目名稱：蘭州新區(qū)201線上川段、景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目1.項(xiàng)目概況：201線項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括對(duì)省道201線上川段沿線進(jìn)行綠化、緩坡平整、環(huán)境整治、場(chǎng)地硬化、配套灌溉設(shè)施等。喬木綠化區(qū)杏樹2700棵，喬木綠化區(qū)梨樹2700棵，喬木綠化區(qū)桃樹2700棵；新建泵房12平方米；對(duì)沿線村莊住宅及商戶前場(chǎng)地進(jìn)行硬化，硬化厚度20厘米,硬化面積12988平方米，項(xiàng)目建安費(fèi)共計(jì)411.8萬(wàn)元。景中高速項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括景中高速公路上川段沿線兩側(cè)綠化種植、場(chǎng)地平整、環(huán)境整治及景中高速黃茨灘出口綠化等。高速出口區(qū)域中高臺(tái)兩側(cè)最低標(biāo)高處設(shè)置主動(dòng)排水渠73米；廢棄沙坑治理面積約114300平方米；廢棄沙坑邊緣治理1260米；水塘周邊整治約180米，削坡平整約46719平方米，拆除部分廢舊廠房及大棚1項(xiàng)127200元，高速兩側(cè)樹木栽植旱柳3182棵；高速兩側(cè)樹木栽植河北楊3182棵；高速兩側(cè)地表整理配套工程114900平方米；場(chǎng)地平整236760平方米；垃圾清理25000㎡平方米；支渠兩邊整理2600米，項(xiàng)目建安費(fèi)共計(jì)295.09萬(wàn)元；201線、景中高速上川段環(huán)境整治項(xiàng)目總預(yù)算2402.39萬(wàn)元，2024年預(yù)算已撥付1695.5萬(wàn)元，剩余資金706.89萬(wàn)元，2025年預(yù)算項(xiàng)目列資金400萬(wàn)元。2.立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于蘭州新區(qū)省道201線上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕71號(hào)）、《關(guān)于蘭州新區(qū)景中高速上川段環(huán)境綜合整治項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)》（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕70號(hào)）3實(shí)施主體：皋蘭縣上川鎮(zhèn)人民政府。4.實(shí)施周期：項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 2025年11月完成驗(yàn)收。5.實(shí)施計(jì)劃：按實(shí)施方案安排施工進(jìn)度。6.年度預(yù)算安排：2025年預(yù)算安排項(xiàng)目資金400萬(wàn)元。7.預(yù)期總體目標(biāo)：通過(guò)城鎮(zhèn)道路綠化的建設(shè)，改善城鎮(zhèn)環(huán)境，促進(jìn)城鎮(zhèn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展；通過(guò)道路綠地的建設(shè)，提高城市綠化覆蓋率，改善人居環(huán)境；以生態(tài)建設(shè)為契機(jī)，以綠化隔離帶為主體，以樹木、建筑為框架，充實(shí)城鎮(zhèn)道路的綠化資源，改善周邊地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，形成生態(tài)良好，環(huán)境整潔、可持續(xù)發(fā)展的人居環(huán)境。以道路綠化帶的建設(shè)為契機(jī)，帶動(dòng)周邊多元發(fā)展，體現(xiàn)上川鎮(zhèn)的地域和文化特色。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2025年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2025年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?025年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2025年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項(xiàng)目7個(gè)，公開率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目8個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個(gè)，完成率為75%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，績(jī)效目標(biāo)值設(shè)定存在細(xì)化量化程度不高，主要原因是項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中部門協(xié)調(diào)溝通不暢導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，績(jī)效目標(biāo)值的設(shè)定還有待加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)。開展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目12個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目8個(gè)，完成率為80%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，未完成預(yù)定項(xiàng)目的驗(yàn)收，主要是因?yàn)榫G化項(xiàng)目錯(cuò)過(guò)施工季節(jié)導(dǎo)致未完成?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報(bào)整改情況：施工緩慢未完成驗(yàn)收的項(xiàng)目，單位對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行了內(nèi)部通報(bào)，并就項(xiàng)目召開了相關(guān)人員的協(xié)調(diào)會(huì)，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了分析，制定了相應(yīng)的整改措施。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共13個(gè)，其中，部門整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出12個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為92.86%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加單位預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，增長(zhǎng)率16.67%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的2個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行指標(biāo)、重點(diǎn)履職指標(biāo)、部門綜合指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)51個(gè)、三級(jí)指標(biāo)73個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車購(gòu)置反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）:反映行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出（類）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24.工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　25.工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　26.工資福利支出（類）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　27.工資福利支出（類）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　28.工資福利支出（類）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　29.工資福利支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務(wù)支出（類）:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　36.商品和服務(wù)支出（類）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類）手續(xù)費(fèi)（款）:反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　41.商品和服務(wù)支出（類）郵電費(fèi)（款）:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類）物業(yè)管理費(fèi)（款）:反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　43.商品和服務(wù)支出（類）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　44.商品和服務(wù)支出（類）因公出國(guó)（境）費(fèi)用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　45.商品和服務(wù)支出（類）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　46.商品和服務(wù)支出（類）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類培訓(xùn)費(fèi)用。

　　49.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)接待費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　50.商品和服務(wù)支出（類）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　51.商品和服務(wù)支出（類）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　52.商品和服務(wù)支出（類）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、新能源汽車充電費(fèi)、維修費(fèi)，過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　53.商品和服務(wù)支出（類）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　54.商品和服務(wù)支出（類）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　55.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　56.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）退休費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)以及提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等補(bǔ)貼。

　　57.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類）醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，按國(guó)家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)的支出，對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。                

　　附件：1.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位預(yù)算公開表

　　2.上川鎮(zhèn)人民政府2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)表