目    錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2025年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、財(cái)政撥款支出表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

　　前言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、單位職責(zé)

　?。ㄒ唬┬麄骱拓瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家各項(xiàng)方針政策；貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議、決定。

　?。ǘ┞鋵?shí)基層管黨治黨工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)黨的建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋，提高黨建工作的有效性。

　?。ㄈ┲贫ū拘姓^(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生健康、體育事業(yè)和財(cái)政、統(tǒng)計(jì)、民政、司法等行政工作。

　?。ㄋ模┮?guī)范經(jīng)濟(jì)管理，引導(dǎo)和扶持各類(lèi)經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，組織指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；加強(qiáng)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全社會(huì)化服務(wù)體系，完善產(chǎn)業(yè)支持保護(hù)體系，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化。

　?。ㄎ澹┳龊蒙鐣?huì)管理，組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)人口管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理、文明創(chuàng)建等綜合性社會(huì)管理工作。

　?。┘訌?qiáng)綜合治理，建立健全社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，及時(shí)化解社會(huì)矛盾；強(qiáng)化民主法治宣傳教育，暢通訴求渠道，處理群體性突發(fā)事件，維護(hù)社會(huì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

　?。ㄆ撸?qiáng)化公共服務(wù)，組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)公共服務(wù)，落實(shí)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、便利營(yíng)商、土地流轉(zhuǎn)等領(lǐng)域相關(guān)政策。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)公共安全和安全生產(chǎn)監(jiān)管，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　（九）面落實(shí)權(quán)責(zé)清單和職責(zé)準(zhǔn)入制度，做好權(quán)責(zé)事項(xiàng)承接；依法依規(guī)承擔(dān)下放的經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項(xiàng)。

　　（十）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作；做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

　?。ㄊ唬╊I(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類(lèi)組織，加強(qiáng)指導(dǎo)和規(guī)范，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

　?。ㄊ┩瓿煽h委、縣政府以及蘭州新區(qū)黨工委、管委會(huì)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　秦川鎮(zhèn)機(jī)關(guān)設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法治辦公室（社會(huì)治安綜合治理中心），機(jī)構(gòu)規(guī)格均為股級(jí)；設(shè)5個(gè)事業(yè)單位，分別為農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、黨群 服務(wù)中心（新時(shí)代文明實(shí)踐所、退役軍人服務(wù)站）、應(yīng)急救援中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)四中心一大隊(duì)，均為公益一類(lèi)事業(yè)單位，財(cái)政全額撥款。綜合執(zhí)法隊(duì)機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，其他事業(yè)單位均為副科級(jí)。按有關(guān)規(guī)定，秦川鎮(zhèn)設(shè)置紀(jì)律檢查委員會(huì)、人民武裝部、人民代表大會(huì)辦公室、財(cái)政所，均不計(jì)入機(jī)構(gòu)限額，財(cái)政所實(shí)行雙重管理、以鎮(zhèn)管理為主的管理體制。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　本單位沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。

　?。ㄈ┲睂偈聵I(yè)單位

　　本單位沒(méi)有直屬事業(yè)單位。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2025年單位收支總預(yù)算3300.24萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2025年收入預(yù)算3300.24萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1，2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入3300.24萬(wàn)元，占100%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%；

　　其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2025年支出預(yù)算3300.24萬(wàn)元（單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出2299.04萬(wàn)元，占69.66%；項(xiàng)目支出1001.2萬(wàn)元，占30.34%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2025年一般公共預(yù)算支出3300.24萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出278.67萬(wàn)元、公共安全支出1496.05萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出199.06萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出71.73萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出440.62萬(wàn)元、農(nóng)林水支出649.51萬(wàn)元、住房保障支出87.45萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出15萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出62.15萬(wàn)元。

　　具體安排情況如下（單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　2025年基本支出2299.04萬(wàn)元，比2024年預(yù)算減少76.02萬(wàn)元，下降3.2%，下降的主要原因是貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的政策需求，壓縮一般公共經(jīng)費(fèi)支出，縮減了非必要的公用經(jīng)費(fèi)支出。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1871.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出427.92萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2025年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出1001.2萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加33.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.45%，增長(zhǎng)的主要原因一是人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2024年有所增加，二是新增加村干部體檢項(xiàng)目。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5個(gè)，主要是秦川鎮(zhèn)村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)及村干部工資項(xiàng)目、秦川鎮(zhèn)人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目、秦川鎮(zhèn)網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目、秦川鎮(zhèn)市政道路環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、秦川鎮(zhèn)交管站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　其他項(xiàng)目2個(gè)，主要是秦川鎮(zhèn)村干部體檢項(xiàng)目、秦川鎮(zhèn)自建房安全整治工作項(xiàng)目。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為128.74萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算減少8.92萬(wàn)元， 主要原因是行政人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.7萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算減少352.3萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)將人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目功能科目調(diào)整至農(nóng)林水支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為122.23萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加81.2萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　4.公共安全支出（類(lèi)）司法（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1496.05萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算減少175.48萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為97.36萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加97.36萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.61萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化；

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為89.94萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加8.43萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.16萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加0.54萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　9.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為46.94萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加4.4萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　10.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為24.8萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加2.35萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為45.62萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加7.47萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)將市政環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加30萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為350萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加350萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)將農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目調(diào)整至該科目支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為106.01萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加4.94萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為543.5萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算減少10.3萬(wàn)元，主要原因是村干部人員數(shù)量減少，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金減少；

　　17.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.45萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加6.3萬(wàn)元，主要原因是單位人員數(shù)量增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　18.住房保障支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加10萬(wàn)元，主要原因是今年自建房項(xiàng)目預(yù)算資金比去年有所增加，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為62.15萬(wàn)元， 比 2024 年預(yù)算增加62.15萬(wàn)元，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)名稱(chēng)變化，功能科目調(diào)整，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加；

　　20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比 2024 年預(yù)算增加15萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)一級(jí)預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)，將交管站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目功能科目調(diào)整至交通運(yùn)輸支出，導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。

　　五、部門(mén)（單位）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　2．公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），與上年預(yù)算相比無(wú)變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4．培訓(xùn)費(fèi)4.73萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增加0.44萬(wàn)元，主要原因是人員增加導(dǎo)致該項(xiàng)預(yù)算資金增加。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5．會(huì)議費(fèi)5萬(wàn)元，比2024年預(yù)算相比無(wú)變化。

　　

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)696.32萬(wàn)元，比2024年預(yù)算增加246.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.71%，增長(zhǎng)的主要原因是功能科目調(diào)整，今年30201辦公費(fèi)中增加村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、30299其他商品服務(wù)支出中增加人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目、網(wǎng)格員補(bǔ)助項(xiàng)目、市政環(huán)衛(wèi)亮化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、交管站工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2025年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2025年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為490.5萬(wàn)元。其中：辦公用房2767.5平方米，價(jià)值277.93萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2025年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約4.8萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　2025年本單位涉及非稅收入，2025年計(jì)劃征收1003萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立3個(gè)，主要是其他一般罰沒(méi)收入、利息收入、其他土地出讓收入，分別計(jì)劃征收2萬(wàn)元、1萬(wàn)元、1000萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：秦川鎮(zhèn)2025年農(nóng)村人居環(huán)境衛(wèi)生整治項(xiàng)目

　　1.項(xiàng)目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內(nèi)所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內(nèi)堆存的垃圾和淤泥。加強(qiáng)保潔、定時(shí)清運(yùn)，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無(wú)垃圾雜物、可視范圍內(nèi)無(wú)垃圾。強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)和處理管理，不斷完善農(nóng)村人居環(huán)境整治長(zhǎng)效管理機(jī)制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內(nèi)的違章建筑、廢棄臨時(shí)建筑物和有礙觀瞻的殘?jiān)珨啾诩芭R時(shí)搭建的廁所等。規(guī)范村莊內(nèi)各類(lèi)經(jīng)營(yíng)店面的門(mén)前管理，落實(shí)“門(mén)前三包”責(zé)任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類(lèi)馬路市場(chǎng)、流動(dòng)攤點(diǎn)。

　　通過(guò)見(jiàn)縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對(duì)現(xiàn)有綠化(綠地）以保護(hù)和改造提升為主，對(duì)未綠化路段進(jìn)行增綠補(bǔ)綠。。

　　2.立項(xiàng)依據(jù)：《蘭州新區(qū)黨工委辦公室、蘭州新區(qū)管委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)<蘭州新區(qū)農(nóng)村人居環(huán)境整治“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)實(shí)施方案>的通知》（新辦發(fā)〔2018〕74號(hào)）。

　　3.實(shí)施主體：皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府。

　　4.實(shí)施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。

　　5.實(shí)施計(jì)劃：

　　（1）24個(gè)行政村轄區(qū)內(nèi)的主要道路、人行道及村域內(nèi)主干道、人行道進(jìn)行人工清掃保潔，結(jié)合各行政村人口面積等配備環(huán)衛(wèi)保潔人員，劃分責(zé)任區(qū)段，每月循環(huán)清掃保潔25天;

　?。?）合理配備密閉式車(chē)載垃圾箱，設(shè)立臨時(shí)中轉(zhuǎn)站集中收集垃圾，劃分環(huán)衛(wèi)司機(jī)清運(yùn)責(zé)任區(qū)域，使用勾臂式垃圾車(chē)將各村垃圾箱垃圾及時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)，再由運(yùn)輸車(chē)將垃圾送至填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋處理，使鄉(xiāng)村范圍生活垃圾真正做到日產(chǎn)日清；

　?。?）針對(duì)秦川鎮(zhèn)人民政府臨時(shí)下達(dá)的環(huán)境衛(wèi)生突擊工作及村內(nèi)房前屋后的陳年堆放垃圾問(wèn)題進(jìn)行處理。

　　6.年度預(yù)算安排：計(jì)劃總投資380萬(wàn)元，主要用于秦川鎮(zhèn)24個(gè)村村級(jí)環(huán)境綜合整治，人工費(fèi)用231.86萬(wàn)元，垃圾清運(yùn)費(fèi)69.02萬(wàn)元，勞保材料費(fèi)11.13萬(wàn)元，垃圾中轉(zhuǎn)費(fèi)67.99萬(wàn)元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成對(duì)秦川鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)及24個(gè)村進(jìn)行環(huán)境綜合整治工作，包括垃圾清理、拆危治亂、垃圾清掃、垃圾清運(yùn)、垃圾集中收集處理、拆除廢舊宅院、場(chǎng)地平整、雜草清理、對(duì)主干道路清掃，保障村社道路、村容村貌整潔。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?024年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》、《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》、《蘭州新區(qū)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2024年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)6個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目6個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2024年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目9個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目6個(gè)，完成率為66.67%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題是：個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行績(jī)效與績(jī)效目標(biāo)存在偏離情況，主要原因是：報(bào)賬資料不完善，未及時(shí)報(bào)賬，導(dǎo)致資金未支付；開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目13個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目11個(gè)，完成率為84.62%?？?jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況：將績(jī)效監(jiān)控結(jié)果反饋給項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人，加大對(duì)各部門(mén)按時(shí)報(bào)賬的督促力度。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2024年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共15個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出14個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：按規(guī)定及時(shí)報(bào)送，并隨年度決算一并公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2024年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2025年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率16.7%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的3個(gè)。

　?。ǘ?025年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2025年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目7個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞基本運(yùn)行、重點(diǎn)履職、部門(mén)綜合、可持續(xù)發(fā)展能力四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)18個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)54個(gè)、三級(jí)指標(biāo)61個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　16.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛(wèi)生健康方面的支出

　　17.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　18.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　19.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　20.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　21.住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　23.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　24.工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　25.工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習(xí)期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

　　26.工資福利支出（類(lèi)）津貼補(bǔ)貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

　　27.工資福利支出（類(lèi)）獎(jiǎng)金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金（基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng)）等。

　　28.工資福利支出（類(lèi)）績(jī)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

　　29.工資福利支出（類(lèi)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　30.工資福利支出（類(lèi)）職業(yè)年金繳費(fèi)（款）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　31.工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）費(fèi)。

　　32.工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)（款）:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　33.工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障繳費(fèi)（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　34.工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　35.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。）

　　36.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費(fèi)（款）:反映單位購(gòu)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

　　37.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費(fèi)（款）:反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　38.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費(fèi)（款）:反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　39.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費(fèi)（款）:反映單位的電費(fèi)支出。

　　40.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費(fèi)（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　41.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費(fèi)（款）:反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購(gòu)置費(fèi)、鍋爐臨時(shí)工的工資、節(jié)煤獎(jiǎng)以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)等。

　　42.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費(fèi)（款）:反映單位工作人員國(guó)（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　43.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護(hù)）費(fèi)（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用。

　　44.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費(fèi)（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　45.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì)議費(fèi)（款）:反映會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　46.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓(xùn)費(fèi)（款）:反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的，在培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)場(chǎng)地費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等各類(lèi)培訓(xùn)費(fèi)用。

　　47.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費(fèi)（款）:反映支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，咨詢(xún)費(fèi)、評(píng)審費(fèi)等。

　　48.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì)經(jīng)費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　49.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費(fèi)（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費(fèi)。

　　50.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費(fèi)用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用、飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　51.商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的公用支出。如訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)、離休人員特需費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金等。

　　52.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（類(lèi)）:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　附件：1.皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　2.皋蘭縣秦川鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表