目  錄

　　第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委日常政務(wù)事務(wù)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)新區(qū)各級(jí)黨組織落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任工作；負(fù)責(zé)督查中央和省委、市委、新區(qū)黨工委各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和主要領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)組織、督促新區(qū)各級(jí)各部門(mén)開(kāi)展約談工作。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委各類(lèi)會(huì)議、公務(wù)活動(dòng)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　4.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委的文電收發(fā)、印信管理等工作，負(fù)責(zé)新區(qū)機(jī)關(guān)檔案的登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委重要文稿的起草或把關(guān)；負(fù)責(zé)黨委信息的收集、整理和報(bào)送工作。

　　6.負(fù)責(zé)國(guó)家和省市及其他國(guó)家級(jí)新區(qū)、發(fā)達(dá)地區(qū)重大政策的研究；負(fù)責(zé)新區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域、重大課題、重要工作的調(diào)查研究,指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展調(diào)查研究。

　　7.負(fù)責(zé)新區(qū)全面深化改革委員會(huì)辦公室日常工作，督促協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)中央和省委各項(xiàng)改革決策部署和政策措施。

　　8.負(fù)責(zé)新區(qū)政法工作。全面貫徹中央和省市委、新區(qū)黨工委關(guān)于政法工作的要求，以推進(jìn)市域社會(huì)治理為抓手，全面推動(dòng)政法領(lǐng)域改革、政法隊(duì)伍建設(shè)等重點(diǎn)工作，全面提升社會(huì)治理現(xiàn)代化能力和水平。

　　9.負(fù)責(zé)制定并實(shí)施蘭州新區(qū)黨史、地方志的編纂規(guī)劃；征集、整理、編纂、保存新區(qū)黨史和地方志資料；組織新區(qū)黨史學(xué)習(xí)教育，做好黨史宣傳，普及黨史知識(shí)，搞好黨史紀(jì)念活動(dòng)。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃新區(qū)檔案事業(yè)，集中統(tǒng)一管理新區(qū)黨工委、管委會(huì)及其各工作部門(mén)重要檔案，指導(dǎo)開(kāi)展機(jī)關(guān)檔案登記、立卷、歸檔、管護(hù)等工作。

　　14.負(fù)責(zé)新區(qū)黨工委印發(fā)文件的審核把關(guān)，負(fù)責(zé)新區(qū)黨內(nèi)規(guī)范性文件的審核、備案及管理等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)黨工委辦公室設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、秘書(shū)科、機(jī)要文書(shū)科（政策法規(guī)科）、政法科、宣傳工作科（新聞中心）、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科、督查科、研究室（黨史地方志辦公室）、國(guó)家安全工作科、檔案科(蘭州新區(qū)綜合檔案館)、信訪科，均為正科級(jí)建制。核定工作人員60名，其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（辦公室主任1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（辦公室副主任4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16名。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（詳見(jiàn)附件1）

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為5272.98萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1499.07萬(wàn)元,下降22.14%,主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)5238.41萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入5211.80萬(wàn)元,占99.49%；其他收入26.61萬(wàn)元,占0.51%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)5257.66萬(wàn)元,其中：基本支出1205.21萬(wàn)元,占22.92%；項(xiàng)目支出4052.45萬(wàn)元,占77.08%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5211.80萬(wàn)元。與上年相比，各減少1467.19萬(wàn)元，下降21.97%。主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5211.80萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1467.19萬(wàn)元,下降21.97%。主要原因是2023年的項(xiàng)目數(shù)及收支數(shù)較2022年減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5211.80萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出5095.72萬(wàn)元,占97.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出39.39萬(wàn)元,占0.76%；衛(wèi)生健康支出34.34萬(wàn)元,占0.66%；住房保障支出42.35萬(wàn)元,占0.81%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5211.80萬(wàn)元,支出決算為5211.80萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中：  

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5095.72萬(wàn)元,支出決算為5095.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.39萬(wàn)元,支出決算為39.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.34萬(wàn)元,支出決算為34.34萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.35萬(wàn)元,支出決算為

　　42.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1196.60萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1082.16萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加29.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.76%,主要原因是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)較2022年增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)114.44萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加34.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.99%,主要原因是2023年較2022年人員增加，公用經(jīng)費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。   

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為3.10萬(wàn)元,支出決算為3.10萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.85萬(wàn)元,下降21.6%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓縮三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為1.76萬(wàn)元,支出決算為1.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加1.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%,主要原因是根據(jù)工作安排，黨工委領(lǐng)導(dǎo)赴澳門(mén)進(jìn)行公務(wù)洽談。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.43萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2023年按照財(cái)政預(yù)算安排，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入其他交通費(fèi)。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，與上年數(shù)一致。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.43萬(wàn)元,下降100%,主要原因是2023年按照財(cái)政預(yù)算安排，車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入其他交通費(fèi)。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元,支出決算為1.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)157.49%,主要原因是根據(jù)2023年工作安排，公務(wù)接待批次增加，接待費(fèi)上漲。      

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)1個(gè)團(tuán)組,1人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次446人次，其中：外事接待0批次0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人次。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出114.44萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加34.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)43.99%,主要原因?yàn)?023年人員增加，導(dǎo)致各項(xiàng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)422.73%,主要原因?yàn)?023年組織6場(chǎng)次黨辦大講堂。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)341.75萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出57.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出284.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額191.60萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的56.06%,其中：授予小微企業(yè)合同金額150.15萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的43.94%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分  預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金4015.2萬(wàn)元，組織對(duì)印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出4015.2萬(wàn)元（涉密項(xiàng)目不公開(kāi)）。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我辦在2023年度部門(mén)決算中反映印刷費(fèi)、宣傳工作經(jīng)費(fèi)、互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4015.2萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4015.2萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，所有項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。

　　1.文件印刷費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算45萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行22.43萬(wàn)元，執(zhí)行率49.84%。自評(píng)價(jià)得分94.98分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　文印費(fèi)用于規(guī)范文件、高效印制，項(xiàng)目本著合理利用資金的原則，保障文件印刷規(guī)范，確保文件印制安全、高效。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　2.宣傳工作經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算3380萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行2978.83萬(wàn)元，執(zhí)行率88.13%。自評(píng)價(jià)得分98.81分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　宣傳工作經(jīng)費(fèi)用于媒體合作、報(bào)刊征訂、宣傳活動(dòng)組織等對(duì)外宣傳項(xiàng)目。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)于提升新區(qū)美譽(yù)度、知名力和影響力提供了支撐。資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象，完成情況良好。

　　3.慰問(wèn)金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行9.99萬(wàn)元，執(zhí)行率99.9%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　慰問(wèn)金主要用于黨工委及黨工委辦公室領(lǐng)導(dǎo)慰問(wèn)公安、消防、駐新區(qū)媒體記者、干部職工、貧困戶、駐區(qū)單位等。通過(guò)慰問(wèn)活動(dòng)的開(kāi)展，加強(qiáng)與慰問(wèn)對(duì)象的溝通交流，切實(shí)推動(dòng)新區(qū)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量快速發(fā)展。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　4.對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算40萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行31.9萬(wàn)元，執(zhí)行率80%。自評(píng)價(jià)得分97.98分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，遵循有利公務(wù)、務(wù)實(shí)周全、勤儉節(jié)約、安全防范、尊重民族風(fēng)俗習(xí)慣，結(jié)合新區(qū)實(shí)際保障各類(lèi)公務(wù)、商務(wù)活動(dòng)正常開(kāi)展。用于擴(kuò)大對(duì)外宣傳、展示新區(qū)發(fā)展、展現(xiàn)新區(qū)形象，保障對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作有序開(kāi)展。整體項(xiàng)目根據(jù)公函或來(lái)電記錄單、接待方案實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　5.檔案整理外包及檔案數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算20萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行4.5萬(wàn)元，執(zhí)行率22.5%。自評(píng)價(jià)得分92.25分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案整理及數(shù)字化建設(shè)經(jīng)費(fèi)用于保障查閱方便、為數(shù)字化檔案提供高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)。整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　6.檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算203萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行202.9萬(wàn)元，執(zhí)行率99.95%。自評(píng)價(jià)得分99.95分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　檔案館運(yùn)轉(zhuǎn)資金用于檔案館標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)、水費(fèi)等，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　7.會(huì)議費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行80.85萬(wàn)元，執(zhí)行率80.85%。自評(píng)價(jià)得分98.09分。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　會(huì)議費(fèi)用于保障黨工委及黨工委辦公室各類(lèi)會(huì)議，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　8.蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)資金

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算16萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行16萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)價(jià)得分100分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　蘭州新區(qū)督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)資金用于督查督辦信息化平臺(tái)建設(shè)，整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　9.互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2023年該項(xiàng)目預(yù)算57萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行56.78萬(wàn)元，執(zhí)行率99.61%。自評(píng)價(jià)得分99.61分。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　互聯(lián)網(wǎng)信息工作科運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)用于網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測(cè)、分析研判、

　　網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)服務(wù)及門(mén)戶網(wǎng)站等保測(cè)評(píng)等整體項(xiàng)目能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)進(jìn)行實(shí)施，資金使用在預(yù)算批復(fù)數(shù)額內(nèi)，完成情況良好，未發(fā)現(xiàn)超預(yù)算現(xiàn)象。

　　(由于部分項(xiàng)目涉密，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表公開(kāi)9項(xiàng)）

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)以來(lái)，我們強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算資金管理，針對(duì)不同的項(xiàng)目，設(shè)定不同的目標(biāo)，定期不定期地開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行績(jī)效自評(píng)，從“被動(dòng)接受”向“主動(dòng)介入”轉(zhuǎn)變，預(yù)算執(zhí)行績(jī)效的作用日益突出，通過(guò)設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，有力推動(dòng)了項(xiàng)目實(shí)施，有效地發(fā)揮了公共財(cái)政公用保障作用。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　三、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專(zhuān)用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　五、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十二、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）: 反映各級(jí)政府舉行各類(lèi)重大活動(dòng)、召開(kāi)重要會(huì)議（如國(guó)務(wù)院一類(lèi)會(huì)議、國(guó)慶招待會(huì)、全國(guó)勞模大會(huì)）的支出，政府機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理、公務(wù)用車(chē)管理等方面的支出。

　　十三、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事 業(yè)單位）的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員 管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng) 目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳 納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障 和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療 經(jīng)費(fèi)。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

　　二十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）:反映其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等文出中除上述項(xiàng)目以外的其他文出。

　　二十四、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度部門(mén)決算表（9張）

　　　　　2.2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

　　　　　3.2023年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（9張）