目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

蘭州新區(qū)公安局2023年度部門決算情況說明

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)公安局主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；掌握影響穩(wěn)定、危害國內(nèi)安全和治安穩(wěn)定的情況，分析預(yù)測形勢，制定對策并組織實施；負(fù)責(zé)轄區(qū)刑事案件、政治案件、經(jīng)濟(jì)案件的偵辦，以及對治安案件的查處工作；組織集中行動，參與處置重大事件、嚴(yán)重危害社會的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安案件；依法管理社會治安、戶政、特種行業(yè)、出入境、外國人居留等工作；管理轄區(qū)道路交通安全，維護(hù)交通秩序，處理交通事故，負(fù)責(zé)機(jī)動車輛和駕駛員管理工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)的禁毒工作，嚴(yán)厲打擊和查禁種植、吸、制、販毒活動，監(jiān)督麻醉藥品、精神藥品的安全管理及易制毒化學(xué)品管制工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)群眾性組織的治安防范工作；負(fù)責(zé)公安信息網(wǎng)絡(luò)和信息通信的管理，組織實施對公共信息網(wǎng)絡(luò)和國際互聯(lián)網(wǎng)的安全監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)刑事拘留、提請逮捕案件的審核報批，檢查監(jiān)督轄區(qū)公安執(zhí)法活動；承辦新區(qū)黨工委、管委會和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有指揮中心（辦公室）、政治工作辦公室、警務(wù)保障室、警務(wù)督察大隊、緝毒大隊、法制大隊、治安管理大隊、出入境管理大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)偵大隊、刑事技術(shù)大隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、特警大隊、交通警察大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、中川派出所、秦川派出所、西岔派出所、中川東區(qū)派出所、上川派出所、渭河街派出所、看守所、拘留所。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　（以上內(nèi)容詳見附件。本部門公開08、09表沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為24889.74萬元。與上年度相比,收、支總計各減少3043.72萬元,減少10.89%,主要原因是主要原因是基建項目支出減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計24889.74萬元,其中：財政撥款收入24889.74萬元,占100%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計24889.74萬元,其中：基本支出14854.16萬元,占59.68%；項目支出10035.57萬元,占40.32%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為24889.74萬元。與上年相比,減少3043.72萬元,減少10.89%。主要原因是基建項目經(jīng)費減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24889.74萬元,較上年決算數(shù)減少3043.72萬元,減少10.89%。主要原因是主要原因是基建項目經(jīng)費減少。

　　（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24889.74萬元，主要用于以下方面：公共安全支出23826.37萬元,占95.73%；社會保障和就業(yè)支出305.12萬元,占1.22%；衛(wèi)生健康支出234.24萬元,占0.94%；住房保障支出524.01萬元,占2.11%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為30093.27萬元,支出決算為24889.74萬元,完成年初預(yù)算的82.71%。其中：

　　1.公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為28333.54萬元,支出決算為23826.37萬元,完成年初預(yù)算的84.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約財政資金，壓縮公務(wù)支出。

　　2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為757.64萬元,支出決算為305.12萬元,完成年初預(yù)算的40.27%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1.年內(nèi)人員調(diào)動、退休、辭職；2.年初計劃轉(zhuǎn)入養(yǎng)老保險的干部因原單位資金不足未轉(zhuǎn)入。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為469.59萬元,支出決算為234.24萬元,完成年初預(yù)算的49.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員調(diào)動，退休、辭職。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為532.5萬元,支出決算為524.01萬元,完成年初預(yù)算的98.41%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年內(nèi)人員變動。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出14854.16萬元。其中：

　　人員經(jīng)費12746.72萬元,較上年決算數(shù)增加1033.93萬元,增長8.83%,主要原因是人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、住房公積金、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費2107.45萬元,較上年決算數(shù)增加379.45萬元,增加21.96%,主要原因是人員增加，人員變動相應(yīng)增加培訓(xùn)費等相關(guān)費用。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為247.44萬元,支出決算為244.33萬元,決算等于預(yù)算數(shù)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費支出,較上年決算數(shù)增加58.83萬元,增長31.71%,主要原因是偵辦案件需求。

　　(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無出國案件。較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無出國案件。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為247.44萬元,支出決算為244.33萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財政開支,較上年決算數(shù)增加58.83萬元,增長31.7%,主要原因是偵辦案件需求。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為37.44萬元,支出決算為37.44萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)省本級財政支出，較上年決算數(shù)增加37.44萬元,主要原因是案件偵辦需求。公務(wù)用車運行費全年預(yù)算數(shù)210萬元，支出決算數(shù)為2206.89萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減財政開支，較上年決算數(shù)增加21.39萬元，增長11.53%，主要原因是偵辦案件需求。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是無公務(wù)接待。

　　(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為60輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出2107.45萬元,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、被裝購置費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加379.45萬元,增加21.96%,主要原因是人員增加。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.00萬元,下降0%,主要原因是本單位無會議支出。

　　本年度培訓(xùn)費支出30.9萬元,較上年決算數(shù)增加23.57萬元,增加321.55%,主要原因是2023年人員增加相應(yīng)增加培訓(xùn)費。十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計198.64萬元,其中：政府采購貨物支出198.64萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額198.64萬元,占政府采購支出總額的100%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十一、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛60輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車60輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是用于執(zhí)法執(zhí)勤。單價100萬元(含)以上設(shè)備2臺(套)。

　　十二、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

　　今年以來，新區(qū)公安堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，按照新區(qū)工作會議部署和市局黨委“12466”工作要求，高質(zhì)效落實防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展各項“主動創(chuàng)穩(wěn)”舉措，組織開展“夏季行動”“攻堅提升”行動，以全市2.7%的警力，破獲全市10%的刑事案件、移送起訴10%的犯罪嫌疑人、查結(jié)10%的治安案件、查處8.6%的違法行為人、管轄12.6%的通行道路，有力護(hù)航高質(zhì)量發(fā)展，在實有人口連續(xù)兩年“十萬級”增長情況下，萬人刑事發(fā)案率低于全市平均水平23個百分點，影響群眾獲得感、幸福感、安全感的電詐、盜竊案件分別下降1.5%、11.6%，破案分別上升27.5%、9.4%，“兩搶”案件連續(xù)5年“零發(fā)生”，守住了不發(fā)生較大及以上交通事故的底線。

　　維護(hù)政治安全展現(xiàn)新作為:始終把維護(hù)政治安全擺在工作首位，堅持底線思維，發(fā)揚斗爭精神，突出四個重點方向，確保政治安全。

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目19個,共涉及資金9766.96萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的97.32%。組織對“道路交通管理工作經(jīng)費項目”“保安員特勤服務(wù)費項目”等19個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出9766.96萬元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從評價情況來看,11個項目結(jié)果為“優(yōu)”，6個項目結(jié)果為“良”，2個項目結(jié)果為“中”，0個項目結(jié)果為“差”。

　?。ㄒ唬┺k公用房租賃費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　辦公用房租賃費為新增項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為2900萬元，本年支出1438.28萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率49.6%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過辦公用房租賃方式，嚴(yán)格按照蘭州新區(qū)公安局各項工作開展和正常運營的要求，以及相關(guān)房屋租賃的流程等，在時限要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量的完成公安局的各項實施內(nèi)容，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會治安、打擊犯罪活動、交通安全管控和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展，其業(yè)務(wù)開展情況較往年有明顯的改善，進(jìn)一步提升公安干警整體滿意度情況。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會治安、打擊犯罪活動和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)20分，滿意度指標(biāo)6分，執(zhí)行率得分5.5分，總分66.5分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障公安隊伍無固定辦公場所、對辦公用房需求。

　　（二）專項購置經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　專項購置經(jīng)費為2023年新增項目，2023年預(yù)算數(shù)為150萬元，本年支出123.8萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率82.53%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報廢期限或產(chǎn)生損耗無法維修時補充更換。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相各辦案單位工作需求購置設(shè)備。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障專項購置經(jīng)費支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（三）案件偵辦費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情。

　　案件偵辦費為延續(xù)性項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為65萬元，本年支出64.24萬元，執(zhí)行率98.83%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度案件偵辦費支出。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障道理交通管理工作經(jīng)費支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　?。ㄋ模┑缆方煌ü芾砉ぷ鹘?jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　道路交通管理工作經(jīng)費為2023年延續(xù)項目，2023年預(yù)算數(shù)為880萬元，本年支出196.88萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率22.37%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：維護(hù)社會治安，保衛(wèi)黨、國家和人民生命財產(chǎn)安全的專用經(jīng)費，具有較強的政策性、機(jī)密性和特殊性。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，根辦案單位出差辦案情況實報實銷。產(chǎn)出指標(biāo)得分28分，效益指標(biāo)23分，滿意度指標(biāo)6分，執(zhí)行率得分3.3分，總分60.3分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障道理交通管理工作經(jīng)費支出，進(jìn)一步提升提升監(jiān)管人員的整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、全天候的公路交通安全防控體系，積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運行等方面的特殊作用。

　　（五）看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所業(yè)務(wù)經(jīng)費為新增項目，2023年年初算數(shù)為350萬元，本年支出234.74萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率67.07%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：蘭州新區(qū)看守所、拘留所與2021年6月開始投入使用，通過嚴(yán)格按照國家、省市相關(guān)部門關(guān)于監(jiān)管場所被監(jiān)管人員給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)定，在相關(guān)時間要求范圍內(nèi)，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對被監(jiān)管人的實物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項實施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，全面保質(zhì)保量執(zhí)行完成對被監(jiān)管人的實物供應(yīng)和給養(yǎng)的各項實施內(nèi)容，有效保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進(jìn)行，并相應(yīng)提升被監(jiān)管人員被監(jiān)管期間的生活滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分（根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。)效益指標(biāo)19分，滿意度指標(biāo)7分，執(zhí)行率得分6分，總分70分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障被監(jiān)管人員的生活需求及合法權(quán)益，實現(xiàn)監(jiān)管場所的安全文明管理，保證給養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的有效供應(yīng)，杜絕浪費，確保刑事訴訟、行政執(zhí)法活動的順利進(jìn)行。

　　（六）蘭州新區(qū)公安局執(zhí)法辦案管理中心

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　執(zhí)法辦案管理中心項目為新增項目，2023年預(yù)算數(shù)為200萬元，本年支出200萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項目計劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對完成建設(shè)的內(nèi)容及時進(jìn)行檢測檢查，確保每項建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費較去年實現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時監(jiān)督項目建設(shè)，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。促進(jìn)工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　（七）智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目經(jīng)費為延續(xù)性項目，2023年預(yù)算數(shù)為2800萬元，本年支出2550萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率91.07%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過該項目的實施，有效降低項目實施路段的交通監(jiān)管成本，緩解警力不足和交通事故不斷攀升，擴(kuò)大交通管理監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，保障市民安全出行，減少交通事故，實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度智能交通系統(tǒng)建設(shè)項目支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效管控，有效降低蘭州新區(qū)城市交通監(jiān)管成本，緩解多年警力不足和交通事故不斷攀升的矛盾，擴(kuò)大交通管理的監(jiān)控時段和監(jiān)控范圍，改善交通管理環(huán)境，提高道路通行效率，實現(xiàn)交通管理智能化，保障市民安全出行，減少交通事故，為城市管理提供更準(zhǔn)確實時的交通信息，從而實現(xiàn)城市交通管理的可持續(xù)發(fā)展。產(chǎn)出指標(biāo)得分46分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分96分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法，確保項目能順利實施，從而也保障其項目實施的合法合規(guī)性。

　　（八）社會治安視頻監(jiān)控租賃費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　社會治安視頻監(jiān)控租賃費為延續(xù)項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為4000萬元，本年支出2426.96萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率60.67%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法對社會治安視頻監(jiān)控系統(tǒng)實施租賃，從而確保對項目區(qū)域范圍內(nèi)的違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動的取證、打擊，有效提高公安機(jī)關(guān)打擊犯罪、處置突發(fā)事件和城市管理能力。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度視頻監(jiān)控安裝工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效保障了區(qū)域范圍內(nèi)違法犯罪的預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和活動取證、打擊，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)25分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分6.6分，總分76.6分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)增加社會治安視頻監(jiān)控安裝，并保障運轉(zhuǎn)正常，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。

　　（九）2023年公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費為新增項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為0萬元，本年支出0.2萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率10%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法對公安機(jī)關(guān)出入境證件工本費，從而確保對項目區(qū)域范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)經(jīng)費和城市管理能力。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度出入境證件工本費支出，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效保障了出入境業(yè)務(wù)正常開展。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分，效益指標(biāo)8.4分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分6.6分，總分60分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強公安出入境證件工本費支出，并保障運轉(zhuǎn)正常。

　?。ㄊｍ椯徶媒?jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　專項購置經(jīng)費為新增項目，保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報廢期限或產(chǎn)生損耗無法維修時補充更換。2023年年初預(yù)算數(shù)為150萬元，本年支出123.8萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率82.53%

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障公安派出所有人員新增時予以配備必要辦公用品，或現(xiàn)有辦公用品達(dá)到報廢期限或產(chǎn)生損耗無法維修時補充更換。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，有效保障全局辦公設(shè)備購置，項目實施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)9分，執(zhí)行率得分8分，總分97分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強專項購置經(jīng)費支出，保障公安派出所正常開展運轉(zhuǎn)與開展工作。

　　（十一）保安員特勤服務(wù)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　保安員特勤服務(wù)費為延續(xù)項目，通過在蘭州新區(qū)增加保安特勤人員，嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項工作時間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會穩(wěn)定達(dá)到各項標(biāo)準(zhǔn)要求。2023年年初預(yù)算數(shù)為238萬元，本年支出237.65萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保安特勤人員嚴(yán)格按照公安系統(tǒng)關(guān)于保安特勤人員工作計劃和要求，以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在各項工作時間范圍內(nèi)，全面完成蘭州新區(qū)城市維穩(wěn)的各項工作內(nèi)容，確保蘭州新區(qū)城市社會穩(wěn)定達(dá)到各項標(biāo)準(zhǔn)要求，從而為轄區(qū)范圍內(nèi)社會穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展，從而提升群眾整體滿意度情況。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，為轄區(qū)范圍內(nèi)社會穩(wěn)定、安全、交通等工作提供相關(guān)的保障和支撐，其城市維穩(wěn)保障和城市維穩(wěn)環(huán)境較往年得到明顯改善，新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展。項目實施后有保障被監(jiān)管人員的合法權(quán)益等。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強維護(hù)社會穩(wěn)定和城市維穩(wěn)環(huán)境，進(jìn)一步提升新區(qū)居民生產(chǎn)生活等活動的有序開展。

　　（十二）實習(xí)生日常保障費用

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　實習(xí)生日常保障費用為新增項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為70萬元，本年支出46.25萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率66.07%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：打造教育訓(xùn)練實踐基地，建立協(xié)作共建、合作育警的有效機(jī)制，進(jìn)一步加強與警院的合作。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度實習(xí)生保障經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后嚴(yán)格按照甘肅警察學(xué)院2023屆畢業(yè)生到我局實習(xí)的相關(guān)經(jīng)文件精神，完成各項工作。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)23分，滿意度指標(biāo)17分，執(zhí)行率得分7分，總分85分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強對實習(xí)生的日常管理，有效完成各項工作。

　　（十三）看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費差額

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費差額經(jīng)費為新增項目，2023年追加預(yù)算數(shù)為12.43萬元，本年支出12.43萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：保障看守所拘留所基本運轉(zhuǎn)，滿足辦公、羈押條件。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度看守所拘留所監(jiān)區(qū)取暖費經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效有力保障數(shù)據(jù)監(jiān)區(qū)供暖。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強監(jiān)區(qū)管理，確保監(jiān)區(qū)正常供暖。

　　（十四）警犬經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　警犬經(jīng)費為延續(xù)性項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為20萬元，本年支出10.83萬元，執(zhí)行率54.15%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：提升新區(qū)的刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度警犬犬舍建設(shè)及犬糧購置工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效保障了警犬日常訓(xùn)練，進(jìn)一步改善案件偵破效率及城市維穩(wěn)情況。產(chǎn)出指標(biāo)得分31分，效益指標(biāo)24分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分4.8分，總分68.8分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　警犬犬舍建設(shè)因未竣工驗收，部分預(yù)算未形成支出。加強監(jiān)督犬舍建設(shè)，提高建設(shè)進(jìn)度，盡快辦理竣工驗收。

　?。ㄊ澹┙窘?jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　禁毒經(jīng)費為新增項目，2023年年初預(yù)算數(shù)為34.2萬元，本年支出14.34萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率41.93%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法加強轄區(qū)禁毒宣傳，對新區(qū)吸毒人員進(jìn)行全面管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度禁毒經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效管控，避免吸毒人員違法犯罪，完成省市禁毒辦對新區(qū)吸毒人員管控的任務(wù)要求。產(chǎn)出指標(biāo)得分28.2分，效益指標(biāo)22分，滿意度指標(biāo)5分，執(zhí)行率得分4.8分，總分60分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強轄區(qū)禁毒宣傳，加強對新區(qū)吸毒人員全面管控，避免吸毒人員違法犯罪。

　?。ㄊ┙痪箨牁I(yè)務(wù)技術(shù)用房項目經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　交警大隊業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目為延續(xù)性項目，2023年預(yù)算數(shù)為352萬元，本年支出352萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的項目管理制度和資金管理制度或辦法，為完善公安隊伍的信息化建設(shè)，提高公安工作的效率，加強公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成交警大隊業(yè)務(wù)技術(shù)用房項目經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效管控，為全面創(chuàng)造穩(wěn)定和諧社會環(huán)境和國家長治久安打下堅實的基礎(chǔ)，解決交警大隊業(yè)務(wù)用房不足問題，滿足工作需求。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強公安機(jī)關(guān)科技裝備和快速反應(yīng)體系的建設(shè)，全力改善公安隊伍建設(shè)，促進(jìn)公安工作的發(fā)展。

　　（十七）看守所拘留所項目建設(shè)經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　看守所拘留所項目，為延續(xù)性項目，因新區(qū)沒有監(jiān)管場所，為盡快順利完成看守所拘留所項目建設(shè)，2023年預(yù)算數(shù)為910萬元，本年支出910萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：在項目計劃和可行性范圍期限內(nèi)，保質(zhì)保量并及時的建設(shè)完成拘留所和看守所的所有建設(shè)內(nèi)容，并按照相關(guān)建設(shè)內(nèi)容行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對完成建設(shè)的內(nèi)容及時進(jìn)行檢測檢查，確保每項建設(shè)完成的內(nèi)容均能達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；按照拘留所和看守所的設(shè)備需求，充分并及時將拘留所和看守所設(shè)備配置到位；通過新建拘留所和看守所，并投入使用，轄區(qū)內(nèi)因違法犯罪人員的送押產(chǎn)生的公安經(jīng)費較去年實現(xiàn)明顯改善，違法犯罪人員因送押旅途產(chǎn)生的安全隱患得到緩解，適當(dāng)緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時監(jiān)督項目建設(shè)，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。促進(jìn)工程驗收，項目實施后有效緩解蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。

　　（十八）蘭州新區(qū)卸貨轉(zhuǎn)運場及秦川交警中隊項目土地劃撥成本

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　卸貨轉(zhuǎn)運場站及秦川交警隊中隊項目土地劃撥成本項目為延續(xù)項目，2023年預(yù)算數(shù)為810萬元，本年支出810萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：建設(shè)蘭州新區(qū)超載貨車卸貨轉(zhuǎn)運場站，將對大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營者及司機(jī)和執(zhí)法部門打游擊戰(zhàn)等問題從根本上得到遏制，有效的遏制大型貨車超載的違法行為，貨車經(jīng)營者及司機(jī)和執(zhí)法部門打游擊戰(zhàn)等問題。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時監(jiān)督項目建設(shè)，做好竣工驗收工作，項目實際支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效緩解了蘭州市部分監(jiān)管場所羈押人員滿員、超員的壓力，相應(yīng)提升了相關(guān)執(zhí)法人員對于監(jiān)管羈押工作等具體工作實施或展開的滿意度。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分（根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度，項目已處于竣工驗收階段。），效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　繼續(xù)加強保障卸貨轉(zhuǎn)運場站及秦川交警隊中隊土地劃撥成本項目經(jīng)費支出，進(jìn)一步提升提升執(zhí)法人員整體形象和辦公效率，全力打造多層次、全覆蓋、積極發(fā)揮技防設(shè)施在維護(hù)道路交通有序運行等方面的特殊作用。

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　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“警犬犬舍提升改造項目經(jīng)費為新增項目，2023年預(yù)算數(shù)為49.8萬元，本年支出49.8萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算。執(zhí)行率100%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：為進(jìn)一步加強刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件能力，甘肅省公安廳警犬技術(shù)指導(dǎo)處要求各地成立警犬技術(shù)隊，完善警犬技術(shù)隊的各項基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及后勤保障，以“四個服務(wù)”和“一長四必”總要求為指導(dǎo)，更好的發(fā)揮警犬技術(shù)服務(wù)偵查破案的特殊作用。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度警犬犬舍提升改造項目經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)30分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分10分，總分100分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強刑事勘察、治安工作、反恐維穩(wěn)、防爆安檢、巡邏震懾以及突發(fā)性案件參案能力及破案效率，維護(hù)國家政治安全和社會大局的穩(wěn)定，及時打擊跨區(qū)域重大流竄犯罪、多發(fā)性侵財犯罪，提升重大警情預(yù)警防范水平。               

　　（二十）上川派出所租賃、備勤樓修繕費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　上川派出所租賃、備勤樓修繕經(jīng)費為新增項目，2023年追加預(yù)算數(shù)為100萬元，中期調(diào)減50萬元，本年支出20萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率40%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會治安、打擊犯罪活動和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成上川派出所租賃、備勤樓修繕經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效有力保障有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求。產(chǎn)出指標(biāo)得分38分，效益指標(biāo)26分，滿意度指標(biāo)7分，執(zhí)行率得分5.5分，總分76.5分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強公安派出所備勤樓修繕，有效保障蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作的辦公用房需求，為轄區(qū)范圍內(nèi)維護(hù)社會治安、打擊犯罪活動和服務(wù)群眾等公安系統(tǒng)工作提供相應(yīng)保障和支撐，促使蘭州新區(qū)公安局業(yè)務(wù)工作有序開展。

　　（二十一）"隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費

　　1.項目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費為新增項目，2023年追加預(yù)算數(shù)為105萬元，本年支出75萬元，項目實際支出不超出成本預(yù)算，執(zhí)行率73.53%。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　完成預(yù)期目標(biāo)：通過“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽對標(biāo)全國知名網(wǎng)絡(luò)安全賽事，并配套舉辦高峰論壇、招商引資、產(chǎn)品推薦等活動，助力全省經(jīng)濟(jì)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技企業(yè)在新區(qū)落地，為全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

　　3.各項指標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)工作計劃、結(jié)合單位實際情況，按照相關(guān)要求，及時完成年度“隴劍杯”網(wǎng)絡(luò)安全大賽服務(wù)保障經(jīng)費支出不超出成本預(yù)算。項目實施后有效有力保障數(shù)據(jù)安全和關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，更好地服務(wù)“十四五”期間全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)布局。產(chǎn)出指標(biāo)得分44分，效益指標(biāo)28分，滿意度指標(biāo)10分，執(zhí)行率得分7分，總分89分。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　本年將繼續(xù)加強當(dāng)前全國數(shù)字化發(fā)展趨勢，助力全省數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，吸引高科技產(chǎn)業(yè)在新區(qū)落地，為推動全省經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量建設(shè)。

　　(二)績效自評結(jié)果

　　1.績效目標(biāo)自評表(分項目進(jìn)行綜述)

　　我部門在2023年度部門決算中反映道路交通管理工作經(jīng)費項目、保安員特勤服務(wù)費項目等19個項目績效自評結(jié)果。

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對項目自評結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進(jìn)度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評結(jié)果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結(jié)合部門整體支出及項目實際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。三是將本次績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進(jìn)一步強化單位內(nèi)部績效自評管理工作。

　　(三)部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，一是對項目自評結(jié)果存在偏差原因進(jìn)行分析總結(jié)，明確改進(jìn)措施。將相關(guān)結(jié)果與項目進(jìn)度安排及時反饋各實施部門，明確整改時限并上報相關(guān)整改情況，接受監(jiān)督檢查。二是部門整體評結(jié)果主要以自評報表的形式反映，按照評價要求，結(jié)合部門整體支出及項目實際進(jìn)行完整編制，其權(quán)重合理、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實。三是將本次績效自評結(jié)果在單位內(nèi)部公開公示，進(jìn)一步強化單位內(nèi)部績效自評管理工作。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、 其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　七、結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國 （境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維 護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項 公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：反映除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十八、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　十九、公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項）反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　二十、公共安全支出（類）公安（款）執(zhí)法辦案（項）反映公安機(jī)關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

　　二十一、公共安全支出（類）公安（款）移民事務(wù)（項）反映公民出入境管理、外國人管理、邊防檢查、邊境管理的支出。

　　二十二、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

　　二十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　二十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　二十五、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　二十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　注：以上為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。

　　附件1：2023年度蘭州新區(qū)公安局部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區(qū)公安局2023年度部門整體支出績效評價報告

　　附件3：蘭州新區(qū)公安局預(yù)算項目支出績效自評表

蘭州新區(qū)公安局　　

2024年9月19日