目錄

　　第一部分部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、收支總體情況

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　七、政府采購安排情況

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　九、其他重要事項情況說明

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　十一、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　第一部分 部門基本概況

　　前言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責

　　（一）擬訂并組織實施新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；提出新區(qū)國民經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策和建議。

　?。ǘ┴撠熝芯拷?jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全等重大問題，提出相關(guān)政策建議，推動新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)新區(qū)各項改革事業(yè)。

　?。ㄈ┴撠熜聟^(qū)重大項目和產(chǎn)業(yè)布局，提出全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模。研究確定和管理重大建設(shè)項目，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)中的問題；負責新區(qū)項目建設(shè)的申報、審批、核準和備案。

　?。ㄋ模┩七M新區(qū)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。組織擬定綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調(diào)一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策，做好與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；負責新區(qū)利用外資工作。

　?。ㄎ澹┩七M可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作。組織擬訂并綜合協(xié)調(diào)實施發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃。

　　（六）研究提出新區(qū)城鎮(zhèn)化發(fā)展、城市可持續(xù)發(fā)展等戰(zhàn)略和重大政策并協(xié)調(diào)實施。

　　（七）負責新區(qū)社會事業(yè)發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的政策銜

　　接，組織擬定社會事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，推進社會事業(yè)和公共服務(wù)體系建設(shè)。

　　（八）組織擬訂新區(qū)能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出相關(guān)體制改革建議，實施對石油、天然氣、煤炭、電力等能源行業(yè)的管理。提出發(fā)展新能源和能源行業(yè)節(jié)能的政策措施。

　?。ň牛┴撠熜聟^(qū)工業(yè)和信息化工作，擬訂并落實新區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃、政策和措施，協(xié)調(diào)解決循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展中的重大問題。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的安全監(jiān)督管理工作，監(jiān)督管理新區(qū)境內(nèi)長輸石油天然氣管道設(shè)施保護。

　?。ㄊ唬┴撠熜聟^(qū)的統(tǒng)計工作。貫徹國家、省、市統(tǒng)計工作方針、政策和法律法規(guī)；擬訂新區(qū)統(tǒng)計改革、統(tǒng)計建設(shè)規(guī)劃；負責國民經(jīng)濟核算，組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查各部門、各單位（包括中央、省駐區(qū)單位）的統(tǒng)計工作；對新區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和重大政策實施情況進行跟蹤監(jiān)測；為國家、省、市和新區(qū)制定政策、計劃，指導(dǎo)經(jīng)濟和社會發(fā)展提供依據(jù)。

　?。ㄊ┴撠熉鋵崌?、省、市價格政策和改革任務(wù)，制定和實施新區(qū)重要商品和服務(wù)價格政策，提出新區(qū)價格調(diào)控目標，管理行政事業(yè)性收費，監(jiān)測重點領(lǐng)域價格，組織成本調(diào)查、監(jiān)審及價格聽證，管理價格調(diào)節(jié)基金。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)糧食、食糖、肉菜、食鹽等重要消費品及應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理。貫徹落實黨中央和省委關(guān)于糧食和物資儲備工作的方針政策和決策部署，承擔糧食流通和物資儲備體制改革工作。負責糧食流通行業(yè)監(jiān)督管理。

　?。ㄊ模┨岢隼猛赓Y和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。參與推進“一帶一路”建設(shè)。承擔統(tǒng)籌協(xié)調(diào)走出去有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準入負面清單。

　?。ㄊ澹┏袚聟^(qū)軍民融合發(fā)展委員會辦公室工作職責。綜合協(xié)調(diào)軍民融合發(fā)展工作，組織落實國家軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)推進軍民融合發(fā)展重大項目（專項工程）和重要事項。負責新區(qū)國防交通體系建設(shè)和協(xié)調(diào)推進國防交通重大項目和重大事項。

　?。ㄊ┴撠熜聟^(qū)“放管服”改革、行政審批制度改革和政務(wù)服務(wù)工作。負責對國家、省、市下放、下達、轉(zhuǎn)移和取消項目的跟蹤、檢查、落實工作；負責新區(qū)政務(wù)服務(wù)有關(guān)制度的設(shè)計和制定，并組織實施；負責政務(wù)服務(wù)中心的信息化管理、組織實施審批項目的網(wǎng)上申報、審批；負責受理中心服務(wù)對象及電話投訴。

　　（十七）負責新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進工作，承擔蘭州新區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

　?。ㄊ耍┴撠熉?lián)系省蘭州新區(qū)規(guī)劃建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　?。ㄊ牛┴撠焻f(xié)調(diào)新區(qū)鐵路樞紐和民航建設(shè)相關(guān)工作。

　?。ǘ┴撠熾娏Α⑼ㄓ嵭袠I(yè)管理。負責電網(wǎng)規(guī)劃與國民經(jīng)濟總體規(guī)劃銜接以及與各項規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接、項目核準及電網(wǎng)建設(shè)重大事項的協(xié)調(diào)和管理工作，協(xié)調(diào)解決重大項目建設(shè)供需電線路改遷和重建有關(guān)工作。負責電網(wǎng)與新區(qū)經(jīng)濟運行的配合工作以及電網(wǎng)保護管理工作，協(xié)調(diào)電網(wǎng)運行中可能引發(fā)大面積停電及危及公共安全的重大事項。

　　（二十一）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　?。ǘ┯嘘P(guān)職責分工。

　　1.與新區(qū)市場監(jiān)督管理局鹽業(yè)管理方面的職責分工。新區(qū)經(jīng)發(fā)局負責新區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，制定鹽業(yè)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策，落實食鹽儲備制度，制定和組織實施食鹽供應(yīng)應(yīng)急預(yù)案。市場監(jiān)督管理局承擔新區(qū)食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和食鹽專營行政管理職能，負責新區(qū)食鹽市場監(jiān)督執(zhí)法。

　　2.與新區(qū)應(yīng)急管理局在煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)管方面的職責分工。新區(qū)應(yīng)急管理局承擔新區(qū)煤礦安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責。新區(qū)經(jīng)發(fā)局協(xié)調(diào)開展煤層氣開發(fā)、淘汰煤炭落后產(chǎn)能、煤炭瓦斯治理和利用。

　　3.與新區(qū)應(yīng)急管理局在救災(zāi)物資儲備方面的職責分工。新區(qū)應(yīng)急局負責提出新區(qū)救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同經(jīng)濟發(fā)展局等部門確定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。新區(qū)經(jīng)發(fā)局根據(jù)新區(qū)救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，年度購置計劃，負責新區(qū)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)新區(qū)應(yīng)急局的動用指令按程序組織調(diào)出。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2023年末共有機構(gòu)數(shù)1家，其中全額預(yù)算單位1家，內(nèi)設(shè)機構(gòu)9個，代管機構(gòu)1個，均為正科級建制，分別為：辦公室、固定資產(chǎn)投資科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、能源發(fā)展科、財政金融科（利用外資科）、價格管理科、綜合核算科、產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計科（普查調(diào)查科），代管蘭州新區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。工作人員82名。

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2023年末實有人數(shù)82人，其中行政人員22人，事業(yè)人員28人，聘用人員32人。正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)0名（局長0名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名（副局長4名），一級調(diào)研員1名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員1名，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)11名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)14名，二級主任科員4名，三級主任科員2名，四級主任科員3名，科員38名，工勤4名。

　　第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算127839.38萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預(yù)算

　　2024年收入預(yù)算127839.38萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入127489.38萬元，占99.8%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入350萬元，占0.2%；其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算127839.38萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1966.77萬元，占1.5%；項目支出125522.61萬元，占98.3%；上年結(jié)轉(zhuǎn)350萬元，占0.2%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當年支出127839.38萬元，包括：一般公共服務(wù)支出36892.54萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出5074.18萬元、文化旅游體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出89.35萬元、社會保險基金支出0萬元、衛(wèi)生健康支出61.69萬元、節(jié)能環(huán)保支出4050萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元、農(nóng)林水支出0萬元、交通運輸支出62141萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出15350萬元、商業(yè)服務(wù)也等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區(qū)支出0萬元、自然資源海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出64.32萬元、糧油物資儲備支出405.3萬元、災(zāi)害防止及應(yīng)急管理管理支出0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元、預(yù)備費0萬元、其他支出0萬元、轉(zhuǎn)移性支出0萬元、債務(wù)還本支出0萬元、債務(wù)付息支出3711萬元、債務(wù)發(fā)行費用0萬元。具體安排情況如下（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7，8）。

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1966.77萬元，比2023年預(yù)算增加291.31萬元，增長17%，增長的主要原因是2023年我單位通過組織公開招錄方式公開選取工作人員10名，在職人員數(shù)量增加，人員工資增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出1836.03萬元萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出130.74萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算125872.61萬元，比2023年預(yù)算增加30378.56萬元，增長24.2%，增長的主要原因是蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)等項目預(yù)算較上年度增加，同時因工作需要新增蘭州新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃編制等項目預(yù)算。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目16個，涉及資金121546.48萬元。具體項目情況如下：多式聯(lián)運項目新開行貸款資金48732萬元；蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎勵資金30000萬元；蘭州新區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟社會貢獻獎勵資金15000萬元；多式聯(lián)運項目建設(shè)資金13393萬元；蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項目4000萬元；多式聯(lián)運項目貸款利息3711萬元；蘭州新區(qū)重大項目前期費3000萬元；新能源汽車地方補貼新區(qū)配套補貼資金2274.18萬元；蘭州新區(qū)上規(guī)入庫工業(yè)企業(yè)獎勵490萬元；蘭州新區(qū)糧食風(fēng)險基金300萬元；蘭州新區(qū)救災(zāi)物資儲備庫運營管理服務(wù)費98.3萬元；蘭州新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展重大課題研究服務(wù)采購項目88萬元；《蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園總體規(guī)劃》《蘭州新區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》編制費用54萬元；《蘭州新區(qū)光氣產(chǎn)業(yè)園發(fā)展規(guī)劃》編制費用30萬元；蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專題研究等費用20萬元；《蘭州新區(qū)“十四五”國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃和二〇三五年遠景目標綱要》實施中期評估服務(wù)采購項目6萬元；2023年省級工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金（第四批）100萬元 、結(jié)轉(zhuǎn)2023年省級補助資金200萬元 、2023年省級工業(yè)和信息化補助資金（第一批）50萬元。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費22個，涉及資金4326.13萬元。具體項目情況如下：蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)補貼資金2800萬元；第五次全國經(jīng)濟普查經(jīng)費342萬元；項目評估咨詢服務(wù)費300萬元；蘭州新區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展展覽館運營管理費200萬元；全省重大項目開復(fù)工儀式143萬元；政府定價成本監(jiān)審139萬元；固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能報告咨詢評估費60萬元；蘭州新區(qū)節(jié)能監(jiān)察費用50萬元；蘭州新區(qū)中川商務(wù)中心智能化政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項目質(zhì)量保證金及項目結(jié)算審計費43.24萬元；檔案整理費用40萬元；政務(wù)中心日常運轉(zhuǎn)費34.2萬元；政府預(yù)算績效評價費用32萬元；兩項收入調(diào)查經(jīng)費30萬元；黃河流域蘭西城市群甘肅片區(qū)生態(tài)建設(shè)協(xié)調(diào)推進領(lǐng)導(dǎo)小組會暨工作推進現(xiàn)場會25萬元；移民辦工作經(jīng)費17萬元；統(tǒng)計綜合事務(wù)經(jīng)費16.48萬元；多式聯(lián)運項目管理經(jīng)費16萬元；蘭州新區(qū)企業(yè)家日活動經(jīng)費10萬元；蘭州新區(qū)價格調(diào)控費用10萬元；月度勞動力調(diào)查經(jīng)費8.21萬元；蘭州新區(qū)儲備糧質(zhì)檢費用7萬元；優(yōu)化營商環(huán)境專項工作經(jīng)費3萬元。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務(wù)（類）政務(wù)辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為80.44萬元，比2023年預(yù)算增加50.44萬元，主要原因是新增蘭州新區(qū)中川商務(wù)中心智能化政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)項目質(zhì)量保證金及項目結(jié)算審計經(jīng)費43.24萬元，優(yōu)化營商環(huán)境專項工作經(jīng)費3萬元。

　　2.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為1751.41萬元，比2023年預(yù)算增加103.18萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　3.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為72萬元，比2023年預(yù)算增加72萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入行政運行（項）核算科室細分至一般行政管理事務(wù)（項）核算。

　　4.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）：2024年預(yù)算數(shù)為168萬元，比2023年預(yù)算減少4832萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）核算科室細分至一般行政管理事務(wù)核算。

　　5.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃（項）：2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入戰(zhàn)略規(guī)劃與實施（項）核算科室細分至社會事業(yè)發(fā)展規(guī)劃核算。

　　6.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）物價管理（項）：2024年預(yù)算數(shù)為149萬元，比2023年預(yù)算增加149萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）核算科室細分至物價管理核算。

　　7.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為17萬元，比2023年預(yù)算增加17萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行細分，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）核算科室細分至物價管理核算。

　　8.一般公共服務(wù)（類）發(fā)展改革事務(wù)（款）其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為34228萬元，比2023年預(yù)算增加17928萬元，主要原因是2024年安排至蘭州新區(qū)固定資產(chǎn)投資獎勵項目預(yù)算較2023年增加。

　　9.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為16.48萬元，比2023年預(yù)算增加16.48萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）核算細分至統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）核算。

　　10.一般公共服務(wù)（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專業(yè)普查活動（項）：2024年預(yù)算數(shù)為380.21萬元，比2023年預(yù)算增加380.21萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）核算細分至統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專業(yè)普查活動（項）核算。

　　11.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴散（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5074.18萬元，比2023年預(yù)算增加5074.18萬元，主要原因是2024年安排了蘭州國家級互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點建設(shè)補貼資金2800萬元、新能源汽車地方補貼新區(qū)配套補貼資金2274.18萬元，2023年上述項目。

　　12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為85.77萬元，比2023年預(yù)算增加40.82萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　13.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3.58萬元，比2023年預(yù)算增加3.58萬元，主要原因是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入行政醫(yī)療保險核算的其他類社會保障細分至其他社會保障和就業(yè)支出。

　　14.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2024年預(yù)算數(shù)為44.76萬元，比2023年預(yù)算增加23.7萬元，主要原因是一方面是2024年工作人員較2023年增加，另一方面是正常工資晉升后年平均工資提高，2024年繳費基數(shù)提高后社保繳納金額增加。

　　15.衛(wèi)生健康支出（類）行政單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：2024年預(yù)算數(shù)為16.93萬元，比2023年預(yù)算減少6.7萬元，主要原因是一方面是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入公務(wù)員醫(yī)療補助核算的行政單位醫(yī)療保險調(diào)整至行政醫(yī)療保險核算。

　　16.節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項）：2024年預(yù)算數(shù)為4050萬元，比2023年增加2186.9萬元，主要原因是2024年支出功能科目規(guī)范管理，將原納入其他發(fā)展與改革事務(wù)支出調(diào)整至節(jié)能環(huán)保支出（類）能源管理事務(wù)（款）能源行業(yè)管理（項）核算。

　　17.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為62141萬元，比2023年增加4655萬元，主要原因是原有項目工程進度款、驗收款已與上年全部申請新開發(fā)銀行撥付貸款，中期調(diào)整新增項目計劃今年開工建設(shè)，本年度僅對原有項目結(jié)算款、中期調(diào)整新增項目工程進度款進行報賬，所以貸款提取額度較上年減少。

　　18.資源勘探工業(yè)信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他資源勘探工業(yè)信息等支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為15350萬元，比2023年增加15350萬元，主要原因是2024年安排了蘭州新區(qū)工業(yè)企業(yè)經(jīng)濟社會貢獻獎勵資金。

　　19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為64.32萬元，比2023年增加7.46萬元，主要原因是2024年預(yù)算數(shù)為11萬元，比2023年預(yù)算增加11萬元，主要原因是2024年我單位有退休工作人員3名，需要繳納退休金。

　　20.糧食物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）財務(wù)和審計支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為7萬元，比2023年增加7萬元，主要原因是2024年安排了糧食質(zhì)檢項目費用。

　　21.糧食物資儲備支出（類）糧油物資事務(wù)（款）糧食風(fēng)險基金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為300萬元，比2023年減少13.64萬元，主要原因是糧食儲備補貼資金因貸款利息變動等原因較上年減少。

　　22.糧食物資儲備支出（類）重要商品儲備（款）應(yīng)急物資儲備（項）：2024年預(yù)算數(shù)為98.3萬元，比2023年減少13.64萬元，主要原因是2024年對項目支出功能進行規(guī)范管理，將部門原納入其他發(fā)展改革事務(wù)支出（項）核算細分至商品儲備（款）應(yīng)急物資儲備（項）核算。

　　23.債務(wù)付息支出（類）地方政府向國際組織借款付息支出（款）地方政府向國際組織借款付息支出（項）：2024年預(yù)算數(shù)為3711萬元，比2023年增加665萬元，主要原因是需要在2024年償還利息較2023年增加。

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算5.16萬元，較2023年預(yù)算增加0.17萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平。

　　2.公務(wù)接待費1.66萬元，較2023年預(yù)算增加0.17萬元，增長11%，增長的主要原因是該筆經(jīng)費按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費3.5萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.5萬元），與2023年持平。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　培訓(xùn)費5.8萬元，較2023年預(yù)算增加0.66萬元，增長12.8%，增長的主要原因是該筆經(jīng)費按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　會議費0萬元，與2023年持平。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費108.26萬元，較2023年預(yù)算增加5.04萬元，增長5%，增長的主要原因是機關(guān)運行費預(yù)算按照在職工作人員12月應(yīng)發(fā)工資一定比例提取，2023年末我單位在職人員較2022年末增加10人。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額806.56萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算156萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算650.56萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額806.56萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額806.56萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為2118.98萬元。其中：辦公用房平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約1.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入

　　（三）重點項目情況

　　蘭州新區(qū)重點用電企業(yè)電力專線建設(shè)及電力通信設(shè)施遷改項目

　　1.項目概況：計劃新建及已建成未完成撥款電力專線建設(shè)項目4個，費用共計約6000萬元。其中，宏彬、格瑞芬電力專線項目費用共計約1500萬元，2021年已撥付500萬元，2024年需撥付1000萬元（2023年已列入1000萬截至目前未撥付）；東金硅業(yè)電力專線費用共1500萬元，2023年已撥付1000萬元，2024年需撥付500萬元，中科電氣項目新建電力專線建設(shè)費用約3000萬元，需建設(shè)330千伏電力專線約6公里；金川科技園磷酸鐵鋰電池項目新建電力專線費用約1500萬元，需建設(shè)同塔雙回110千伏電力專線約10公里。

　　2.立項依據(jù)：

　　（1）蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關(guān)于蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套項目（三期）可行性研究報告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕190號）；

　?。?）蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關(guān)于東金硅業(yè)項目330千伏電力專線工程可行性研究報告（代初步設(shè)計）的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2023〕43號）；

　?。?）蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）關(guān)于蘭州新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)重點用電企業(yè)電力設(shè)施配套項目（二期）可行性研究報告的批復(fù)（新經(jīng)發(fā)審批〔2022〕139號）；

　　（4）根據(jù)蘭州新區(qū)管委會與湖南中科電氣股份有限公司簽訂的年產(chǎn)10萬噸鋰電池負極材料一體化項目補充合同書第二條項目優(yōu)惠政策中，2.1電力保障及電價支持有關(guān)條款；

　?。?）根據(jù)蘭州新區(qū)管委會與甘肅金鱗鋰電新材料有限公司簽訂的200kt/a磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)線建設(shè)項目合同書第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)中，4.2供電有關(guān)條款；

　?。?）按照黨工委2023年第11次專題會議精神，由經(jīng)發(fā)局負責，將中保公路沿線電力、通信設(shè)施桿線統(tǒng)一規(guī)劃，盡快組織遷移。

　?。?）國網(wǎng)甘肅省電力公司電網(wǎng)建設(shè)事業(yè)部關(guān)于印發(fā)輸變電工程多維立體參考價（2023年版）的通知

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)市政投資管理集團有限公司

　　4、實施周期：1年

　　5、實施計劃：

　　目標1：完成電力專線建設(shè)

　　目標2：達到通電條件

　　目標3：進一步優(yōu)化營商環(huán)境

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，轉(zhuǎn)移支付預(yù)算支出情況表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績效管理工作情況

　　按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門/單位整體支出和項目績效目標31個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目31個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目38個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目38個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目38個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標指標值的項目38個，完成率為100%。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共74個，其中，部門整體支出1個，項目支出38個，轉(zhuǎn)移支付項目36個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目3個，增長率/壓減率7.8%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的2個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標管理的項目41個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標9個、三級指標18個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設(shè)置二級指標9個、三級指標18個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第三部分　　2024年部門（單位）預(yù)算公開表

　　此部分內(nèi)容詳見附件1。

　　附件：1.蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）預(yù)算公開表

　　2.蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）2024年預(yù)算項目績效目標表

　　蘭州新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展局（統(tǒng)計局）

　　2024年3月7日