2024年基本支出4486.82萬元，比2023年預(yù)算增加351.84萬元，增長7.85%，增長的主要原因是2023年工資晉升變動后帶動社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等相應(yīng)增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出4450.51萬元，主要包括：基本工資882.83萬元、津貼補(bǔ)貼230.56萬元、獎金153.83萬元、伙食補(bǔ)助費0萬元、績效工資460.18萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費232.41萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費121.29萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費61.75萬元、其他社會保障繳費15.98萬元、住房公積金174.3萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費、退休費17.99、退職（役）費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助9.72萬元、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助2089.67萬元。

　　公用經(jīng)費支出 36.31 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費36.31萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算576萬元，比2023年預(yù)算增加300.9萬元，增長52.24%，增長的主要原因是本年度結(jié)轉(zhuǎn)了上年度300萬改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。

　　經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是項目生均公用經(jīng)費。

　　其他項目1個，主要是項目改善普通高中辦學(xué)條件補(bǔ)助資金。

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　　1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2024年預(yù)算數(shù)為4429.38萬元，其中基本支出3853.38萬元，項目支出576萬元，比2023年預(yù)算增加601.96萬元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致工資、補(bǔ)助相應(yīng)增加，除此以外，2024年度項目中增加了300萬改善普通高中辦學(xué)條件項目資金。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為232.41萬元，較上年增加15.37萬元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險繳費基數(shù)增加，繳費提高。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為27.71萬元，較上年增加27.71萬元，主要原因是2023年度將此項費用加入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，2024年單獨填列。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為15.98萬元，較上年增加1.05萬元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險繳費基數(shù)增加，繳費提高。

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為121.29萬元，較上年增加8.02萬元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險繳費基數(shù)增加，支出提高。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）2024年預(yù)算數(shù)為61.75萬元，較上年增加7.95萬元，主要原因是2023年度將退休人員醫(yī)療補(bǔ)助加入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為174.3萬元，比2023年預(yù)算增加6.58萬元，主要原因是2023年度工資進(jìn)行了年度晉升，工資提升后導(dǎo)致2024年保險繳費基數(shù)增加，支出提高。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（二）培訓(xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，單位政府采購預(yù)算總額7.82萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.82萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額7.82萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為1122.62萬元。其中：辦公用房1758平方米，價值41.53萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值85萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約2.6萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　說明:我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

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　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計劃征收222.14萬元,其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立0個。

　　（三）重點項目情況

　　2024年單位預(yù)算安排的重點運轉(zhuǎn)類項目信息如下：

　　項目名稱：蘭州新區(qū)高級中學(xué)2024年度公用經(jīng)費項目

　　1、項目概況：蘭州新區(qū)高級中學(xué)為農(nóng)村普通寄宿制高中，是財政全額撥款事業(yè)單位。2023秋季在籍學(xué)生1838人，根據(jù)蘭新財發(fā)〔2019〕162號文件，為保障學(xué)校正常教育教學(xué)活動的運轉(zhuǎn)，公辦高中生均公用經(jīng)費最低標(biāo)準(zhǔn)每生每年1500元，申請公用經(jīng)費276萬元。

　　2、立項依據(jù)：蘭新財發(fā)〔2019〕162號文件

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)高級中學(xué)

　　4、實施周期：2024全年

　　5、實施計劃：滿足每學(xué)期正常的教育教學(xué)活動；保障學(xué)校水、電、通信、培訓(xùn)、差旅、維修費的正常開支；保障學(xué)校辦公設(shè)備等正常采購

　　6、年度預(yù)算安排：安排預(yù)算資金276萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：保障教育教學(xué)活動正常開展

　　（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)2個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目1個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目1個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目1個，完成率為100%?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：強(qiáng)化預(yù)算績效管理，推動績效管理常態(tài)化、規(guī)范化。同時將預(yù)算績效管理工作做深、做實，切實提升預(yù)算績效管理水平。加大績效管理的培訓(xùn)和宣傳，提高我鎮(zhèn)各部門對績效管理工作重視程度，不斷規(guī)范項目預(yù)算績效管理，提升單位的整體預(yù)算績效管理工作水平，提高財政資金使用效益。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共2個，其中，單位整體支出1個，項目支出1個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：2023年績效自評結(jié)果將隨決算公開進(jìn)行公示公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年財政資金使用合規(guī)合理，2024年度增加部門預(yù)算項目0個，增長率0%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目1個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)21個；項目支出績效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)19個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費

　　等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　12、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　14、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　16、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

蘭州新區(qū)高級中學(xué)　　

2024年3月8日　　　

　　附件：蘭州新區(qū)高級中學(xué)2024年單位預(yù)算公開表