目  錄

　　第一部分 部門(mén)基本概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　五、政府采購(gòu)安排情況

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　八、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　一、部門(mén)收支總體情況表

　　二、部門(mén)收入總體情況表

　　三、部門(mén)支出總體情況表

　　四、財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、部門(mén)預(yù)算收入總表

　　六、部門(mén)預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況表

　　十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出情況表

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

　　十三、部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

　　十五、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

前　　言

　　按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）主要職能：

　　（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家教育體育工作的方針、政策和法律、法規(guī)，推進(jìn)素質(zhì)教育,研究新區(qū)教育體育發(fā)展戰(zhàn)略與中長(zhǎng)期規(guī)劃；研究擬訂新區(qū)地方性的教育體育法規(guī)、規(guī)章、政策并組織實(shí)施；統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新區(qū)城鄉(xiāng)教育綜合改革。

　?。ǘ┚幹菩聟^(qū)教育體育事業(yè)發(fā)展的年度計(jì)劃和招生計(jì)劃，并組織、指導(dǎo)實(shí)施。

　?。ㄈ┚C合管理新區(qū)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)技術(shù)教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作。負(fù)責(zé)教育的督導(dǎo)與評(píng)估；管理新區(qū)所屬學(xué)校固定資產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)制度和規(guī)定。

　　（四）負(fù)責(zé)新區(qū)教育系統(tǒng)的師資隊(duì)伍建設(shè)工作、教師資格的認(rèn)定和職稱的評(píng)審工作；負(fù)責(zé)學(xué)校和單位的人事勞資管理工作。

　?。ㄎ澹┮?guī)劃和指導(dǎo)學(xué)校的社會(huì)主義精神文明建設(shè)和思想政治工作、品德教育工作、體育衛(wèi)生藝術(shù)及國(guó)防教育工作。

　?。┴?fù)責(zé)教育、體育事業(yè)的行政管理及統(tǒng)計(jì)工作；組織新區(qū)體育競(jìng)賽，承辦省、市開(kāi)展的體育競(jìng)賽。

　?。ㄆ撸┮婪▽徟?、核發(fā)在新區(qū)范圍內(nèi)申辦涉及教育、體育等社會(huì)事業(yè)的行政許可和申報(bào)工作；負(fù)責(zé)教育、體育事業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)和管理工作。

　?。ò耍┳龊媒逃?、體育事業(yè)調(diào)研工作，抓典型，表彰先進(jìn)，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，研究解決有關(guān)教育、體育事業(yè)發(fā)展的共性問(wèn)題。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行國(guó)家教育招生考試政策法規(guī)并制定地方性招生考試配套政策及實(shí)施方案，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育考試院相關(guān)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各級(jí)各類教育資助和追繳各類助學(xué)貸款，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)省、市教育資助中心相關(guān)工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)組織各教育教學(xué)單位貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市以及黨工委、管委會(huì)有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)學(xué)校安全維穩(wěn)和應(yīng)急管理工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)習(xí)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃學(xué)生營(yíng)養(yǎng)餐和新區(qū)內(nèi)運(yùn)營(yíng)的校車實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)新區(qū)中小學(xué)、幼兒園校園安全管理工作。

　　（十三）加強(qiáng)指導(dǎo)新區(qū)各級(jí)各類學(xué)校黨的建設(shè)工作，負(fù)責(zé)開(kāi)展黨的理論、路線、方針、政策的宣傳教育。

　　（十四）完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　2024年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、黨群人事科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育科、規(guī)劃與裝備科、師資與培訓(xùn)科、體藝科，其中全額預(yù)算單位為1家。

　　2.人員設(shè)置情況

　　2023年末在職人員編制為33人，實(shí)有行政在職6人，事業(yè)在職19人，聘用在職7人。

　　（二）直屬事業(yè)單位

　　我單位屬財(cái)政撥款一級(jí)行政單位。

　　三、部門(mén)收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年單位收支總預(yù)算30223.13萬(wàn)元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算30223.13萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表1,2）。包括：一般公共預(yù)算收入29141.88萬(wàn)元，占96.4%；政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1081.25萬(wàn)元，占3.6%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算30223.13萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表3）。其中：基本支出911.88萬(wàn)元,占3%；項(xiàng)目支出28230萬(wàn)元，占93.4%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1081.25萬(wàn)元，占3.6%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出29843.72萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出29578.04萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出173萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出38.12萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出27.27萬(wàn)元，住房保障支出27.29萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出911.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加49.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%，增長(zhǎng)的主要原因是調(diào)入3人，學(xué)校人員增加相應(yīng)培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出694.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出217.67萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算28931.84萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金701.84萬(wàn)元），比2023年預(yù)算減少722.16萬(wàn)元，減少2.4%，減少的主要原因是項(xiàng)目減少。

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12個(gè)，主要是項(xiàng)目8：教師節(jié)活動(dòng)資金10萬(wàn)元、項(xiàng)目9：教育督導(dǎo)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元、項(xiàng)目10：2024年考務(wù)費(fèi)285萬(wàn)元、項(xiàng)目13：普惠性幼兒園幼兒保教費(fèi)185萬(wàn)元、項(xiàng)目19：2024年新建成學(xué)校設(shè)備采購(gòu)費(fèi)用500萬(wàn)元、項(xiàng)目21：2024年新區(qū)體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、項(xiàng)目24：2024年學(xué)校實(shí)驗(yàn)室?；诽幚碣M(fèi)1萬(wàn)元、項(xiàng)目27：中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金7萬(wàn)元、項(xiàng)目28：中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)81萬(wàn)元、項(xiàng)目29：各學(xué)校審計(jì)費(fèi)用5萬(wàn)元、項(xiàng)目31：教科研經(jīng)費(fèi)（教研評(píng)比評(píng)估活動(dòng)）10萬(wàn)元、項(xiàng)目35：文書(shū)檔案材料收集歸檔費(fèi)用15萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目25個(gè)，主要是項(xiàng)目1:6所學(xué)校租賃費(fèi)用10000萬(wàn)元、項(xiàng)目2:2019-2023年六所學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金3000萬(wàn)元、項(xiàng)目3：2024年度寄宿制學(xué)校取暖補(bǔ)貼30萬(wàn)元、項(xiàng)目4：2024年各學(xué)校保安工資543萬(wàn)元、項(xiàng)目5：2024年會(huì)議室租賃費(fèi)2萬(wàn)元、項(xiàng)目6：2024年家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助124萬(wàn)元、項(xiàng)目7：2024年教師公寓費(fèi)用200萬(wàn)元、項(xiàng)目11：2024年民辦教師養(yǎng)老補(bǔ)助65萬(wàn)元、項(xiàng)目12：2024年農(nóng)村義務(wù)教育階段營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃378萬(wàn)元、項(xiàng)目14：2024年普通高中國(guó)家助學(xué)金13萬(wàn)元、項(xiàng)目15：2024年普通高中免學(xué)雜費(fèi)6萬(wàn)元、項(xiàng)目16：2024年特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、項(xiàng)目17：2024年體育場(chǎng)地管護(hù)費(fèi)用53萬(wàn)元、項(xiàng)目18：2024年校車全覆蓋工程經(jīng)費(fèi)1192萬(wàn)元、項(xiàng)目20：2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用7000萬(wàn)元、項(xiàng)目22：2024年新區(qū)體育中考57萬(wàn)元、項(xiàng)目23：2024年學(xué)校近視防控30萬(wàn)元、項(xiàng)目25：2024年學(xué)校體育美育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、項(xiàng)目26：2024年?duì)I養(yǎng)餐供餐學(xué)校從業(yè)人員工資155萬(wàn)元、項(xiàng)目30：規(guī)劃編制、資產(chǎn)清查、項(xiàng)目決算審計(jì)等剩余尾款72萬(wàn)元、項(xiàng)目32：教師喪葬費(fèi)撫恤金60萬(wàn)元、項(xiàng)目33：科文旅新康幼兒園舟曲籍幼兒保繳費(fèi)差額補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)33萬(wàn)元、項(xiàng)目34：歷年學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目等剩余尾款1217萬(wàn)元、項(xiàng)目36：小區(qū)配套幼兒園裝修及設(shè)備購(gòu)置尾款2100萬(wàn)元、項(xiàng)目37：2024年課后延時(shí)服務(wù)專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)680萬(wàn)元。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為819.2萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加30.58萬(wàn)元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加；教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少13萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目減少預(yù)算資金減少。

　　教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2318萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加718萬(wàn)元，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加相應(yīng)保教費(fèi)資金增加；教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為500萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加500萬(wàn)元，主要原因是新建項(xiàng)目增加，相應(yīng)設(shè)備購(gòu)置資金預(yù)算增加；教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為28.87萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加13.87萬(wàn)元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，學(xué)生人數(shù)增加免學(xué)雜費(fèi)和助學(xué)金資金相應(yīng)增加；教育支出（類）普通教育（款）

　　其他普通教育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為25789.04萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加12012.44萬(wàn)元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算，新建學(xué)校項(xiàng)目增加相應(yīng)預(yù)算資金增加。

　　教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為94.93萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加74.53萬(wàn)元，主要原因是中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目列入預(yù)算。

　　教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1.5萬(wàn)元，主要原因?qū)W生人數(shù)增加，特殊教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育場(chǎng)館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為53萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，主要原因是經(jīng)費(fèi)增加；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）群眾體育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為100萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少50萬(wàn)元，主要原因是活動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少；文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）其他體育支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20萬(wàn)元，主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金納入預(yù)算。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為36.39萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加9.23萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，養(yǎng)老保險(xiǎn)資金增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為1.73萬(wàn)元，

　　比2023年預(yù)算增加1.73萬(wàn)元，主要原因是將工傷和失業(yè)保險(xiǎn)列入此科目。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.99萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加4.81萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，醫(yī)療保險(xiǎn)資金增加；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為8.28萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.64萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助資金增加。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為27.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加2.35萬(wàn)元，主要原因是調(diào)出1人，調(diào)入4人，住房公積金資金增加。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.69萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少6.95萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.69萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.8%，增長(zhǎng)的主要原因是接待費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算減少7萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是我單位本年度未列公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)169.97萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加13.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.9%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)校人員增加，培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)217.67萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加16.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.5%，增長(zhǎng)的主要原因是培訓(xùn)費(fèi)增加，機(jī)關(guān)調(diào)入4人，公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額2718萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算883萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1835萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額5萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為52879.9萬(wàn)元。其中：辦公用房75000平方米，價(jià)值9015.75萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值2666.62萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約500萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出379.41萬(wàn)元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金），較2023年預(yù)算增加379.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是將上年結(jié)轉(zhuǎn)資金列入預(yù)算。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收0萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)。

　　說(shuō)明：本部門(mén)2024年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：2024年新建學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用

　　1、項(xiàng)目概況：2023年續(xù)建蘭州新區(qū)第十一小學(xué)，概算8400萬(wàn)元，2024年計(jì)劃列支5000萬(wàn)元。2024年擬謀劃啟動(dòng)建設(shè)蘭州新區(qū)第四初級(jí)中學(xué)，投資概算12000萬(wàn)元;蘭州新區(qū)第五初級(jí)中學(xué),投資概算11000萬(wàn)元，總投資31400萬(wàn)元，2024年計(jì)劃列支2000萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：管委會(huì)2022年8月24日第31次會(huì)議“審議了教育體育局《關(guān)于蘭州新區(qū)第九小學(xué)等3所小學(xué)建設(shè)方案的請(qǐng)示》為優(yōu)化新區(qū)基礎(chǔ)教育布局，增加優(yōu)質(zhì)教育資源供給，推動(dòng)基礎(chǔ)教育均衡快速發(fā)展，根據(jù)《蘭州新區(qū)“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》，會(huì)議確定：1.同意教育體育局提請(qǐng)審議的蘭州新區(qū)第九小學(xué)、第十小學(xué)、第十-小學(xué)建設(shè)方案，由田強(qiáng)同志向黨工委主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)同意后，教育體育局牽頭抓好落實(shí)。2.教育體育局、自然資源局及市政集團(tuán)、城投集團(tuán)要結(jié)合區(qū)域環(huán)境特征和中小學(xué)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化完善設(shè)計(jì)方案，科學(xué)確定辦學(xué)規(guī)模，確保學(xué)校建設(shè)符合城市規(guī)劃、滿足社會(huì)需求、適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。3.經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局、教育體育局要加強(qiáng)與上級(jí)行業(yè)主管部門(mén)溝通對(duì)接，積極爭(zhēng)取學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金，緩解財(cái)政資金壓力；由財(cái)政局負(fù)責(zé)，根據(jù)新區(qū)財(cái)力實(shí)際和資金爭(zhēng)取情況，從2023年起，分三年將三所小學(xué)建設(shè)所需資金納入財(cái)政預(yù)算，逐年予以保障”。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：于2024年1月啟動(dòng)實(shí)施。

　　6、年度預(yù)算安排：7000萬(wàn)元

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：創(chuàng)造良好教育發(fā)展環(huán)境。

　　目標(biāo)2：為教育長(zhǎng)期發(fā)展打好基礎(chǔ) 。

　　目標(biāo)3：維護(hù)穩(wěn)定社會(huì)秩序。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增長(zhǎng)的主要原因是我單位無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付資金。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬(wàn)元。

　　說(shuō)明: 我單位未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出0萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

　　說(shuō)明：我單位未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央　國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)37個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目37個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目37個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：項(xiàng)目支出進(jìn)度慢。無(wú)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控在部門(mén)內(nèi)部通報(bào)整改情況。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共37個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出36個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目0個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，增長(zhǎng)率2.7%。同時(shí)對(duì)政策和項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的0個(gè)。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目37個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)13個(gè)、三級(jí)指標(biāo)56個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)304個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）　　

2024年3月8日　　　　　　　

　　附件：蘭州新區(qū)教育體育局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表