2024年單位基本支出1930.44萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加1034.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.47%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出882.75萬(wàn)元，主要包括：包括津貼補(bǔ)貼28.87萬(wàn)元，績(jī)效工資123.32萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.71萬(wàn)元，退休費(fèi)2.28萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)29.59萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.18萬(wàn)元，遺屬補(bǔ)助1.02萬(wàn)元，生活補(bǔ)助302.40萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼29.54萬(wàn)元其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.41萬(wàn)元，退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)1.23萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.48萬(wàn)元，住房公積金42.53萬(wàn)元，獎(jiǎng)金43.95萬(wàn)元，基本工資202.23萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出1047.69萬(wàn)元，主要包括郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元，取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元，水費(fèi)1.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.03萬(wàn)元，電費(fèi)5.8萬(wàn)元，福利費(fèi)8.86萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出1001.1萬(wàn)元（事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)余資金支出）。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算102.38萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加20.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.43%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年因市政公司租賃費(fèi)價(jià)格下調(diào)，經(jīng)重新簽訂合同約定2022年多支付租金沖減2023年度租賃費(fèi)，致使租賃費(fèi)預(yù)算減少，2024年度按正常價(jià)格支付租賃費(fèi)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)。

　　（三）支出功能分類說(shuō)明

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出64.12萬(wàn)元比2023年預(yù)算增加12.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.22%，增長(zhǎng)的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。衛(wèi)生健康支出1926.17萬(wàn)元比2023年預(yù)算增加1039萬(wàn)元，增長(zhǎng)117.13%，增長(zhǎng)的主要原因是本年度將單位事業(yè)收入、其他收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金統(tǒng)一安排至基本支出。住房保障支出42.53萬(wàn)元比2023年預(yù)算增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.36%增長(zhǎng)的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)上浮，工資福利支出增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)3.03萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.58%，增長(zhǎng)的主要原因是因人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)帶動(dòng)培訓(xùn)費(fèi)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)46.59萬(wàn)元，包括郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元，取暖費(fèi)15.70萬(wàn)元，水費(fèi)1.2萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，印刷費(fèi)2.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，辦公費(fèi)3.5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)3.03萬(wàn)元，電費(fèi)5.8萬(wàn)元，福利費(fèi)8.86萬(wàn)元。

　　較上年增加6.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.01%，增長(zhǎng)的主要原因是人員職務(wù)晉升工資變動(dòng)及人員調(diào)入帶動(dòng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，單位政府采購(gòu)預(yù)算總額3.49萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.49萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額3.49萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)余額為7070萬(wàn)元。其中：辦公用房1890.27平方米，價(jià)值1960.27萬(wàn)元。預(yù)算部門(mén)（單位）共有其他車(chē)輛1輛（救護(hù)車(chē)），價(jià)值14.67萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值203萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約10.23萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年度我單位未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年無(wú)非稅收入，本單位2024年無(wú)非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱：基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)

　　1、項(xiàng)目概況：我院設(shè)立1個(gè)衛(wèi)生服務(wù)中心和1個(gè)衛(wèi)生服務(wù)站，分別為文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。其中文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建筑面積1890.27平方米，租賃費(fèi)30元／月/平方米，租賃期12個(gè)月，租賃費(fèi)為68.05萬(wàn)元；山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站建筑面積1144.26平方米，租賃費(fèi)25元／月/平方米，租賃期12個(gè)月，租賃費(fèi)為34.33萬(wàn)元。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)蘭州新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置規(guī)劃（2018-2020）的通知》（新政辦發(fā)2018178號(hào)）、《文曲湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心租賃合同》與蘭州新區(qū)職投置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂，服務(wù)期為2024年9月1日—2025年8月31日；《山字墩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃合同》與蘭州新區(qū)城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)建設(shè)簽訂，服務(wù)期為2024年5月30日—2025年5月29日。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院

　　4、實(shí)施周期：1年

　　5、實(shí)施計(jì)劃：2024年底完成資金支出100%。

　　6、年度預(yù)算安排：102.38萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：

　　目標(biāo)1：為社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)提供良好的醫(yī)療環(huán)境

　　目標(biāo)2：為轄區(qū)內(nèi)居民提供公共衛(wèi)生服務(wù)和基本醫(yī)療服務(wù)

　　目標(biāo)3：保障單位醫(yī)療業(yè)務(wù)正常開(kāi)展

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目 1 個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目0個(gè)，完成率為0%。開(kāi)展1-9月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目1個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目2個(gè)，完成率為100%。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共2個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出1個(gè)，轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開(kāi)情況：已公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。

　　對(duì)照2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，存在的問(wèn)題與不足主要有：相關(guān)業(yè)務(wù)科室對(duì)項(xiàng)目績(jī)效申報(bào)、監(jiān)控、自評(píng)認(rèn)識(shí)不深刻，重視程度不高。部分項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)依據(jù)不充分，目標(biāo)設(shè)立不清晰，產(chǎn)出效果設(shè)立不到位等問(wèn)題。

　　對(duì)于未完成績(jī)效自評(píng)及績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)較低的項(xiàng)目，及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目實(shí)施單位，要求按照項(xiàng)目年初績(jī)效目標(biāo)設(shè)定進(jìn)行整改等。通過(guò)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，糾正項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)、滿意度四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)16個(gè)、三級(jí)指標(biāo)29個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　?。ㄋ模┢渌杖耄褐竼挝蝗〉玫某?ldquo;財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　?。ㄆ撸┙Y(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　?。ň牛┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　?。ㄊ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄊ唬┙?jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　?。ㄊ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄊ?、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　?。ㄊ澹┥唐泛头?wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)

　　附件1：蘭州新區(qū)2024年預(yù)算公開(kāi)表（蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院）

蘭州新區(qū)西岔中心衛(wèi)生院　　　

2024年3月7日