2024年基本支出1403.37萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加691.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)97.15%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加，2024年新增事業(yè)收入、其他收入以及上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出624.29萬(wàn)元，主要包括基本工資141.99萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼42.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金31.64萬(wàn)元，績(jī)效工資91.06萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)40.73萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)21.26萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)10.25萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）2.80萬(wàn)元、住房公積金30.55萬(wàn)元、生活補(bǔ)助211.29萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出779.08萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)2.52萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.80萬(wàn)元、水費(fèi)0.86萬(wàn)元、電費(fèi)1.30萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.88萬(wàn)元、單位取暖費(fèi)41.16萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.24萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.13萬(wàn)元、福利費(fèi)6.36萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出715.33萬(wàn)元（三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.13萬(wàn)元。其中因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)2.13萬(wàn)元）。

　?。ǘ╉?xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算340.71萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加19.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.97%，增長(zhǎng)的主要原因是我中心新增一個(gè)恒裕湖畔社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站，以及蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站免租時(shí)間到期，2024年開始承擔(dān)蘭石社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站租賃費(fèi)用。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸愓f(shuō)明

　　2024年預(yù)算數(shù)為1744.08萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出40.73萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出1672.8萬(wàn)元，住房保障支出30.55萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加4.56萬(wàn)元，主要原因是單位人員增加。

　　五、單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)2.13萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.12%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.75萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加7.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.5%，增長(zhǎng)的主要原因是單位人員增加，帶動(dòng)公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.52萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.52萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2.52萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額2.52萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為868.69萬(wàn)元。其中：辦公用房0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值281.36萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約37.97萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　（一）政府性基金預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本單位涉及非稅收入，2024年計(jì)劃征收1.77萬(wàn)元。其中：中央（省級(jí)）批準(zhǔn)設(shè)立0個(gè)，主要是其他利息收入，計(jì)劃征收1.77萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　本單位年初預(yù)算未安排項(xiàng)目支出，無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目說(shuō)明。

　　（四）單位管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　2024年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市、新區(qū)有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。對(duì)專項(xiàng)資金必須做到?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算，進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況全年預(yù)算由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排組織上報(bào)，按職能和年度工作目標(biāo)確定項(xiàng)目，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表并提供立項(xiàng)依據(jù)等。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。全年預(yù)算執(zhí)行情況由綜合辦公室按照當(dāng)年工作安排實(shí)施情況進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控，確保資金支出的安全性與有效性。

　　3.績(jī)效自評(píng)開展情況。2024年度，組織開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共1個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100 %?？?jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門決算報(bào)送財(cái)政和隨決算公開情況。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。在2024年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我單位將按照績(jī)效目標(biāo)的各項(xiàng)指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，待2024年預(yù)算執(zhí)行完畢后，接受會(huì)計(jì)、國(guó)庫(kù)等項(xiàng)目資金支出科室對(duì)照績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行督查，并對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況作出評(píng)價(jià)。我單位將嚴(yán)格按照《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》、《政府采購(gòu)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》執(zhí)行2024年部門預(yù)算，切實(shí)履行預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)本單位預(yù)算監(jiān)督管理，確保財(cái)政資金使用安全有效。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)。其中，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)9個(gè)、三級(jí)指標(biāo) 9個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)6個(gè)、三級(jí)指標(biāo)10個(gè)。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　?。ㄈ┙?jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　?。ㄎ澹┯檬聵I(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　?。┠瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　?。ň牛┗局С觯?/strong>指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。