2024年基本支出707.69萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少111.66萬(wàn)元，下降13.63%。，主要原因是人員調(diào)動(dòng)變化，工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出632.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出75.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算1783.29萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加833.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.71%，主要原因是增加2024年上級(jí)補(bǔ)助收入及2023年省級(jí)環(huán)境污染防治與監(jiān)測(cè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　1.蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)評(píng)項(xiàng)目145.2萬(wàn)元。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，開(kāi)展蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，2023年委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境影響說(shuō)明，參考《市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)要點(diǎn)（試行）》，規(guī)劃實(shí)施對(duì)環(huán)境可能造成影響的進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境響的對(duì)策和措施等。

　　2.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)文件技術(shù)評(píng)估與質(zhì)量考核項(xiàng)目119萬(wàn)元。生態(tài)環(huán)境廳賦予蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局除跨市建設(shè)項(xiàng)目外的省級(jí)環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批權(quán)限，目前，除蘭州新區(qū)外，其他市州均成立了環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估機(jī)構(gòu)，為做好環(huán)評(píng)審批權(quán)限的承接，確保環(huán)評(píng)質(zhì)量，通過(guò)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)方式委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展環(huán)評(píng)技術(shù)評(píng)估與技術(shù)復(fù)核。

　　3.蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控中心運(yùn)維費(fèi)用80.57萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要用于新區(qū)重點(diǎn)污染源視頻監(jiān)控服務(wù)、數(shù)據(jù)專(zhuān)線服務(wù)、專(zhuān)網(wǎng)租賃服務(wù)、監(jiān)控中心運(yùn)維服務(wù)等，通過(guò)以在線監(jiān)控的方式，采集數(shù)據(jù)、分析對(duì)比、實(shí)時(shí)傳輸、多維分析，將轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染企業(yè)污染物排放數(shù)據(jù),企業(yè)排口視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)統(tǒng)一提取、整理、存儲(chǔ)與傳輸,綜合化、自動(dòng)化判定企業(yè)污染治理與排放數(shù)據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性和真實(shí)性，實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)保監(jiān)管工作自動(dòng)化、過(guò)程化、智能化。

　　4.蘭州新區(qū)2024年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行保障費(fèi)用88.49萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要用于實(shí)驗(yàn)室水電費(fèi)、試劑耗材購(gòu)置費(fèi)、儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)及維修維護(hù)費(fèi)、委托監(jiān)測(cè)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出，保障蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站正常運(yùn)行，按期完成2023年蘭州新區(qū)環(huán)境空氣、集中式飲用水源地、地下水、聲環(huán)境等環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和排污單位執(zhí)法監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)例行環(huán)境監(jiān)測(cè)工作。

　　5.排污許可技術(shù)評(píng)估與質(zhì)量復(fù)核項(xiàng)目68.45萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要用于委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)對(duì)已核發(fā)排污許可證的排污質(zhì)量進(jìn)行技術(shù)復(fù)核，對(duì)新申請(qǐng)企業(yè)（含重新申請(qǐng)、變更、延續(xù)）排污許可證進(jìn)行技術(shù)評(píng)估，加大排污許可證核發(fā)現(xiàn)場(chǎng)核查，加強(qiáng)排污許可證后監(jiān)管。

　　6.蘭州新區(qū)交通污染專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)費(fèi)用61萬(wàn)元。按照《甘肅省“十四五”生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃》、《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于印發(fā)<2022年全省生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)工作方案>的通知》要求，為切實(shí)提升蘭州新區(qū)交通污染專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)能力，為蘭州新區(qū)大氣臭氧和細(xì)顆粒物協(xié)同管控及交通污染治理提供技術(shù)支持，擬爭(zhēng)取蘭州新區(qū)交通污染專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)測(cè)建設(shè)項(xiàng)目，擬在蘭州新區(qū)范圍內(nèi)建設(shè)道路交通和機(jī)場(chǎng)交通污染自動(dòng)監(jiān)測(cè)站點(diǎn)各一套，實(shí)現(xiàn)對(duì)新區(qū)交通主干道和蘭州中川機(jī)場(chǎng)交通污染常規(guī)空氣六參、非甲烷總烴和揮發(fā)性有機(jī)物的自動(dòng)監(jiān)測(cè)。

　　7.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局應(yīng)急監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車(chē)（走航監(jiān)測(cè)）及配套應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目尾款54.6萬(wàn)元。2023年購(gòu)置生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)用車(chē)（走航監(jiān)測(cè)）1臺(tái)，并依據(jù)監(jiān)測(cè)車(chē)改裝標(biāo)準(zhǔn)加裝實(shí)驗(yàn)室平臺(tái)（供電、供水、空調(diào)、通風(fēng)、照明，通訊等）、有毒有害氣體應(yīng)急監(jiān)測(cè)設(shè)備1臺(tái)、顆粒物監(jiān)測(cè)設(shè)備1臺(tái)，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)重點(diǎn)區(qū)域大氣環(huán)境監(jiān)管能力，提高突發(fā)環(huán)境事件處置能力和日常環(huán)境管理水平,及時(shí)有效為環(huán)境管理提供決策支撐。2023年已支付預(yù)付款23.4萬(wàn)元，待通過(guò)驗(yàn)收后支付項(xiàng)目尾款為54.6萬(wàn)元。

　　8.建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收質(zhì)量效果評(píng)估項(xiàng)目（含核與輻射項(xiàng)目）44萬(wàn)元。為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目事中事后監(jiān)管，確保建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收質(zhì)量，督促企業(yè)落實(shí)環(huán)保主體責(zé)任，擬委托第三方專(zhuān)業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，按照生態(tài)環(huán)境部《建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收效果評(píng)估技術(shù)指南（試行）》，采取資料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)核查、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)復(fù)核、專(zhuān)家論證等方式，對(duì)在全國(guó)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收信息系統(tǒng)平臺(tái)登記的項(xiàng)目自主驗(yàn)收程序的合規(guī)性、驗(yàn)收內(nèi)容的完整性，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的準(zhǔn)確性和驗(yàn)收意見(jiàn)的可行性等進(jìn)行評(píng)估。

　　9.2024年新區(qū)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用39.6萬(wàn)元。為做好新區(qū)建設(shè)的石門(mén)溝水源地、東二干渠和濕地公園3個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站運(yùn)維工作，發(fā)揮水質(zhì)自動(dòng)站的監(jiān)測(cè)預(yù)警作用，參照中國(guó)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站和甘肅省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站水質(zhì)自動(dòng)站運(yùn)維費(fèi)用，委托專(zhuān)業(yè)第三方技術(shù)單位對(duì)3個(gè)水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)站開(kāi)展了運(yùn)維服務(wù)，服務(wù)期限為1年。

　　10.蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)管能力提升建設(shè)項(xiàng)目37萬(wàn)元。為切實(shí)提升蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物的監(jiān)測(cè)監(jiān)管能力，對(duì)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物排放情況實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)管控，實(shí)施蘭州新區(qū)化工園區(qū)揮發(fā)性有機(jī)物監(jiān)管能力提升建設(shè)項(xiàng)目，擬購(gòu)置VOCs移動(dòng)走航監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和傅里葉紅外氣體遙測(cè)儀各一套，以及便攜式氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀、手持式揮發(fā)性氣體分析儀、紅外熱成像氣體泄漏檢測(cè)儀等一批執(zhí)法監(jiān)測(cè)設(shè)備。

　　11.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案、重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告質(zhì)量復(fù)核和隱患排查治理幫扶指導(dǎo)項(xiàng)目24萬(wàn)元。為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目事中事后監(jiān)管，確保5類(lèi)重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量，對(duì)企業(yè)隱患排查治理（含環(huán)境隱患排查、環(huán)保設(shè)施安全檢查）進(jìn)行幫扶指導(dǎo)，委托第三方專(zhuān)業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)，采取資料復(fù)核、現(xiàn)場(chǎng)核查、專(zhuān)家論證等方式，抽查重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告進(jìn)行質(zhì)量核查、對(duì)相應(yīng)企業(yè)進(jìn)行隱患排查治理（含環(huán)境隱患排查、環(huán)保設(shè)施安全檢查）幫扶指導(dǎo)；對(duì)備案的較大級(jí)別以上突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行質(zhì)量核查。

　　12.環(huán)保管家指導(dǎo)幫扶項(xiàng)目23.3萬(wàn)元。加強(qiáng)執(zhí)法無(wú)人機(jī)運(yùn)維管理，充分利用“環(huán)保管家”在專(zhuān)業(yè)技術(shù)和人力資源方面的優(yōu)勢(shì)，提高環(huán)境管理的精細(xì)化、系統(tǒng)化、科學(xué)化水平。指導(dǎo)幫助重點(diǎn)排污單位建立全流程的生態(tài)環(huán)境管理制度，規(guī)范建立各類(lèi)環(huán)保相關(guān)臺(tái)賬，規(guī)范開(kāi)展環(huán)保設(shè)施運(yùn)維管理，開(kāi)展企業(yè)管理人員、業(yè)務(wù)人員和現(xiàn)場(chǎng)人員環(huán)保指導(dǎo)教育，指導(dǎo)督促企業(yè)解決日常環(huán)保各類(lèi)問(wèn)題，督促企業(yè)主動(dòng)落實(shí)污染治理等環(huán)保主體責(zé)任，提升排污單位自身環(huán)境管理水平。

　　13.全省土壤樣品庫(kù)暨蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)用20.9萬(wàn)元。2018年由經(jīng)發(fā)局批復(fù)建設(shè)的全省土壤樣品庫(kù)暨蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)察執(zhí)法能力建設(shè)項(xiàng)目，生態(tài)環(huán)境局委托新區(qū)城投集團(tuán)代建時(shí)產(chǎn)生了城市五線規(guī)劃編制、地形圖測(cè)繪、可研報(bào)告編制、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、環(huán)評(píng)報(bào)告編制、社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、節(jié)能評(píng)估和代建管理等，后來(lái)由于項(xiàng)目停建，上述費(fèi)用暫未向新區(qū)城投集團(tuán)支付?，F(xiàn)根據(jù)《蘭州新區(qū)城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司關(guān)于協(xié)調(diào)蘭州新區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察（含預(yù)警監(jiān)控中心）及核與輻射管理能力建設(shè)等項(xiàng)目有關(guān)問(wèn)題的請(qǐng)示》（新區(qū)城投發(fā)[2023]339號(hào)），申請(qǐng)向城投支付前期費(fèi)用20.9萬(wàn)元。

　　14.《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》編制和《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》修訂費(fèi)用17.5萬(wàn)元。依據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳印發(fā)《甘肅省 2022 年土壤生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作要點(diǎn)》中各市州編制“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃和農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃的工作要求，該項(xiàng)目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)編制《蘭州新區(qū)“十四五”畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃》，同步修訂《蘭州新區(qū)“十四五”農(nóng)村生活污水治理規(guī)劃》，合同約定總金額為17.5萬(wàn)元。2022年9月，畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審。2022年10月7日，修訂后的農(nóng)村生活污水治理專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃通過(guò)專(zhuān)家評(píng)審。2023年3月31日，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局、農(nóng)林水務(wù)局聯(lián)合印發(fā)畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃。

　　15.2024年突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測(cè)費(fèi)用15萬(wàn)元。根據(jù)《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》要求，該項(xiàng)目主要用于及時(shí)開(kāi)展各類(lèi)生態(tài)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)工作，有效應(yīng)對(duì)新區(qū)范圍內(nèi)發(fā)生的各種突發(fā)環(huán)境事件。

　　16.蘭州新區(qū)水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案編制15萬(wàn)元。根據(jù)《甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好流域突發(fā)水污染事件環(huán)境應(yīng)急“南陽(yáng)實(shí)踐”工作的通知》（甘環(huán)便應(yīng)急字〔2022〕59號(hào)）要求，該項(xiàng)目主要用于編制水阜河“一河一圖一策”應(yīng)急處置方案，進(jìn)一步提升蘭州新區(qū)突發(fā)水污染事件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，堅(jiān)決守住生態(tài)環(huán)境安全底線。

　　17.《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個(gè)預(yù)案修編12萬(wàn)元。根據(jù)《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案管理暫行辦法》和新區(qū)快速發(fā)展需要，該項(xiàng)目主要用于委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)《蘭州新區(qū)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》等5個(gè)預(yù)案進(jìn)行修編，切實(shí)保障科學(xué)有效應(yīng)對(duì)處置各類(lèi)突發(fā)環(huán)境事件。

　　18.2018-2023年公文信息化收集、整理、歸檔費(fèi)用11.47萬(wàn)元。依據(jù)檔案收集、整理、歸檔工作及加強(qiáng)文書(shū)檔案信息化、規(guī)范化管理工作需要，對(duì)生態(tài)環(huán)境局2018年-2023年所有歸檔公文進(jìn)行信息化檔案整理工作，以掃描件、電子版、紙質(zhì)版的形式整理后，全部移交新區(qū)檔案館統(tǒng)一管理。該項(xiàng)目主要包括2018年-2022年公文信息化檔案整理尾款及2023年公文信息化檔案整理費(fèi)用。

　　19.清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評(píng)估項(xiàng)目11.27萬(wàn)元。為推進(jìn)企業(yè)降低能耗、物耗、廢物產(chǎn)生以及減少有毒有害物料的使用、產(chǎn)生和加強(qiáng)廢棄物資源化利用,進(jìn)而選定并實(shí)施技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案，開(kāi)展新區(qū)重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核評(píng)估與驗(yàn)收工作。該項(xiàng)目包括2023年清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評(píng)估項(xiàng)目尾款及2024年清潔生產(chǎn)審核技術(shù)評(píng)估項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　20.蘭州新區(qū)2021-2023年度溫室氣體清單編制項(xiàng)目10萬(wàn)元。根據(jù)《甘肅省應(yīng)對(duì)氣候變化及節(jié)能減排領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于開(kāi)展“十四五”溫室氣體清單編制工作的通知》（甘氣候領(lǐng)辦發(fā)〔2022〕1號(hào)）要求，需開(kāi)展溫室氣體清單編制工作，經(jīng)與蘭州市生態(tài)環(huán)境局協(xié)商，因新區(qū)所屬蘭州市境內(nèi)，需同步開(kāi)展溫室氣體清單編制工作。該項(xiàng)目包括2022年溫室氣體清單編制項(xiàng)目尾款及2023年溫室氣體清單編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　21.蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)等級(jí)保護(hù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目10萬(wàn)元。根據(jù)《信息安全等級(jí)保護(hù)管理辦法》《信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)要求》，增加蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)安全防護(hù)模塊，完成蘭州新區(qū)重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)系統(tǒng)軟件和服務(wù)器等硬件的等級(jí)保護(hù)定級(jí)評(píng)價(jià)。

　　22.生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局駐點(diǎn)幫扶專(zhuān)家工作站運(yùn)行保障費(fèi)用9.36萬(wàn)元。2022年6月，蘭州新區(qū)與生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局簽訂框架協(xié)議，并掛牌成立生態(tài)環(huán)境部黃河流域生態(tài)環(huán)境監(jiān)督管理局蘭州新區(qū)駐點(diǎn)幫扶專(zhuān)家工作站，該項(xiàng)目主要用于支付駐點(diǎn)幫扶專(zhuān)家工作站房租、物業(yè)費(fèi)、暖氣費(fèi)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)，保障駐點(diǎn)幫扶專(zhuān)家工作站專(zhuān)家及工作人員正常開(kāi)展工作。

　　23.蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2023年環(huán)境保護(hù)狀況評(píng)估報(bào)告編制8萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要為編制《蘭州新區(qū)城市集中式飲用水水源地2023年環(huán)境保護(hù)狀況評(píng)估報(bào)告》，對(duì)集中式飲用水水源地周邊環(huán)境和污染風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)查評(píng)估，篩查可能存在的污染風(fēng)險(xiǎn)因素，結(jié)合實(shí)際，采取相應(yīng)防范措施，確保集中式飲用水水源安全。

　　24.企業(yè)生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)7萬(wàn)元。為全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)學(xué)習(xí)貫徹和培訓(xùn)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)新區(qū)企業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)意識(shí)，落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，提升應(yīng)急管理能力，全面做好新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，組織新區(qū)各部門(mén)、園區(qū)、企業(yè)開(kāi)展一次生態(tài)環(huán)境保護(hù)培訓(xùn)班。

　　25.2024年視頻會(huì)議運(yùn)維及機(jī)動(dòng)車(chē)排污監(jiān)控平臺(tái)運(yùn)行專(zhuān)網(wǎng)費(fèi)用6.15萬(wàn)元。該項(xiàng)目主要用于委托第三方開(kāi)展視頻會(huì)議設(shè)備運(yùn)維及機(jī)動(dòng)車(chē)排污監(jiān)控平臺(tái)專(zhuān)網(wǎng)租賃服務(wù)，保障生態(tài)環(huán)境系統(tǒng)視頻會(huì)議設(shè)備正常運(yùn)行，確保生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳各類(lèi)視頻會(huì)議、視頻培訓(xùn)正常開(kāi)展，機(jī)動(dòng)車(chē)排污監(jiān)控平臺(tái)正常運(yùn)行。

　　26.張華恭等人非法投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪案件訴訟保全責(zé)任保險(xiǎn)1.14萬(wàn)元。根據(jù)新區(qū)公安局、新區(qū)人民法院關(guān)于對(duì)張華恭等人非法投放危險(xiǎn)物質(zhì)罪案件所列被告財(cái)產(chǎn)進(jìn)行保全的工作要求，作為本案刑事附帶民事原告，新區(qū)生態(tài)環(huán)境局按照財(cái)產(chǎn)保全程序，向保險(xiǎn)公司購(gòu)買(mǎi)為期24個(gè)月的訴訟保全責(zé)任保險(xiǎn)（保險(xiǎn)費(fèi)率為申請(qǐng)保全金額的千分之一），向新區(qū)人民法院申請(qǐng)凍結(jié)被告名下銀行存款11345355.98元或查封、扣押同等價(jià)值的其它財(cái)產(chǎn)，保障依法追償程序順利推進(jìn)。

　　27.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)更新情況說(shuō)明編制項(xiàng)目10萬(wàn)元。根據(jù)甘肅省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于《印發(fā)2023年生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)更新實(shí)施方案》的通知（甘環(huán)發(fā)〔2023〕31 號(hào)）,各市州人民政府、蘭州新區(qū)管委會(huì)于2023年8月中旬完成轄區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)更新工作，同時(shí)編制本轄區(qū)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動(dòng)態(tài)更新情況說(shuō)明。

　　28.2024年中央大氣污染防治資金611萬(wàn)元。根據(jù)甘肅省財(cái)政廳《關(guān)于提前下達(dá)2024年中央大氣污染防治資金的通知》（甘財(cái)資環(huán)[2023]107號(hào)），該項(xiàng)資金主要開(kāi)展蘭州蘭石集團(tuán)有限公司鑄鍛分公司顆粒物深度治理改造。

　　29.2023年省級(jí)環(huán)境污染防治與監(jiān)測(cè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)222.29萬(wàn)元。根據(jù)甘肅省財(cái)政廳《關(guān)于提前下達(dá)2023年省級(jí)環(huán)境污染防治與監(jiān)測(cè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金的通知》（甘財(cái)資環(huán)[2022]109號(hào)），該項(xiàng)資金主要用于開(kāi)展污染防治攻堅(jiān)和總量減排基礎(chǔ)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及甘肅省省級(jí)環(huán)境應(yīng)急救援隊(duì)伍救援運(yùn)維管理。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）行政單位離退休（01）支出0.92萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）30.75萬(wàn)元。社會(huì)保障和就業(yè)支出2024 年預(yù)算數(shù)為33.03萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加7.75萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，支出增加。

　　2.衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）支出16.05萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（03）支出6.6萬(wàn)元。衛(wèi)生健康支出2024 年預(yù)算數(shù)為22.65萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加2.34萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，支出增加。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）行政運(yùn)行（01）支出節(jié)能環(huán)保支出655.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳（04）支出7萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（01）環(huán)境保護(hù)法規(guī)規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（05）支出27.5萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（02）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)審查與監(jiān)督（03）支出119萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出（211）環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察（02）其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出（99）595.05萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）大氣（01）支出621萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出（211）污染防治（03）水體（02）支出8萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出（211）污染減排（11）減排專(zhuān)項(xiàng)支出（03）222.29萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出（211）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）其他節(jié)能環(huán)保支出（99）156.47萬(wàn)元。節(jié)能環(huán)保支出2024 年預(yù)算數(shù)為2412.24萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算增加1462.24萬(wàn)元，主要原因是增加2024年上級(jí)補(bǔ)助收入及2023年省級(jí)環(huán)境污染防治與監(jiān)測(cè)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)收入。

　　4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）支出23.06萬(wàn)元。2024 年預(yù)算數(shù)為23.06萬(wàn)元，比 2023 年預(yù)算減少3.93萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)，支出減少。

　　五、部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.2萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加3.66萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.63%，增長(zhǎng)的主要原因是生態(tài)環(huán)保各類(lèi)督察檢查增多，支出增加。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加3.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是2023年預(yù)算項(xiàng)目新購(gòu)置一輛環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)車(chē)輛，2024年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)增加。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.96萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1.16萬(wàn)元，下降37.18%，下降的主要原因是培訓(xùn)任務(wù)減少。

　?。ㄈ?huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少1.85萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是暫未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.32萬(wàn)元，較2023年預(yù)算減少0.94萬(wàn)元，下降1.23%，下降的主要原因是會(huì)議費(fèi)等支出減少。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額232.83萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.88萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算225.95萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額173.33萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額173.33萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為1799.95萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值402.15萬(wàn)元，

　　其中：預(yù)算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值52.86萬(wàn)元。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái)（套）。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門(mén)2024年無(wú)非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)評(píng)項(xiàng)目

　　項(xiàng)目概況：根據(jù)生態(tài)環(huán)境部、省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于做好國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求，開(kāi)展蘭州新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作，2023年委托第三方技術(shù)機(jī)構(gòu)編制環(huán)境影響說(shuō)明，參考《市級(jí)國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)要點(diǎn)（試行）》，規(guī)劃實(shí)施對(duì)環(huán)境可能造成影響的進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)和評(píng)估，提出預(yù)防或減輕不良環(huán)境響的對(duì)策和措施等。

　　立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》《規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)條例》，生態(tài)環(huán)境部、自然資源部《關(guān)于做好國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的通知》（環(huán)辦環(huán)評(píng)函[2023]34號(hào)），甘肅省生態(tài)環(huán)境廳、自然資源廳《關(guān)于做好國(guó)土空間總體規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià)工作的通知》（甘環(huán)評(píng)發(fā)[2023]4號(hào)）

　　實(shí)施主體：蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局

　　實(shí)施周期：1年

　　實(shí)施計(jì)劃：2024年規(guī)劃環(huán)境影響說(shuō)明通過(guò)生態(tài)環(huán)境主管部門(mén)審查后支付項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)145.2萬(wàn)元。

　　年度預(yù)算安排：145萬(wàn)元

　　預(yù)期總體目標(biāo)：委托環(huán)評(píng)編制技術(shù)單位，對(duì)蘭州新區(qū)總體規(guī)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，編寫(xiě)環(huán)境影響說(shuō)明。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　2024年未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。2023年新區(qū)生態(tài)環(huán)境局認(rèn)真貫徹中央、省、新區(qū)有關(guān)文件精神，制定完善財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，落實(shí)會(huì)計(jì)核算有關(guān)規(guī)定，確保資金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，全面保障部門(mén)預(yù)算資金正常支出。落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用管理要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，依規(guī)辦理政府采購(gòu)相關(guān)手續(xù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的部門(mén)整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)24個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目24個(gè)，公開(kāi)率為100%。全面優(yōu)化預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，提升項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)審核，通過(guò)新區(qū)財(cái)政局及第三方專(zhuān)家審核，確?？?jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，對(duì)績(jī)效目標(biāo)不符合要求的，及時(shí)進(jìn)行修改完善，大大提高了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編報(bào)時(shí)效及質(zhì)量。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目22個(gè)，占本部門(mén)項(xiàng)目的91.67%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目22個(gè)，完成率為100%。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算資金中期監(jiān)控，嚴(yán)格按照資金管理相關(guān)文件要求，將績(jī)效管理貫穿于資金撥付、使用全過(guò)程，做好績(jī)效評(píng)價(jià)中期監(jiān)控，確保項(xiàng)目資金使用安全高效。進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目預(yù)算支出責(zé)任落實(shí)，制定2024年預(yù)算項(xiàng)目支出計(jì)劃，并將執(zhí)行情況納入月度績(jī)效，嚴(yán)格落實(shí)考核，切實(shí)提高預(yù)算管理水平和資金使用效益。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共27個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出26個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果隨部門(mén)決算報(bào)送財(cái)政并隨決算在新區(qū)官網(wǎng)進(jìn)行公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，增長(zhǎng)率12.5%。

　　（二）2024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目28個(gè)（部門(mén)整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出27個(gè)）。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)維度。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6、項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境局　　　

2024年3月6日