根據(jù)《參照〈中華人民共和國公務(wù)員法〉管理的單位審批辦法》(中發(fā)[2006]9號)、《甘肅省參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位審批辦法》(省委發(fā)[2006]39號)及蘭州市實施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)甘肅省實施公務(wù)員法領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室<關(guān)于蘭州市委黨史辦公室等246個事業(yè)單位列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍的通知>》（蘭公辦發(fā)〔2007〕76）的文件規(guī)定，我單位自2007年列入?yún)⒄展珓?wù)員法管理范圍范疇，參照蘭州市實施的《中華人民共和國公務(wù)員法》辦法進(jìn)行登記管理。

第二部分

　　三、收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年單位收支預(yù)算的匯總情況如下。

　　2024年部門收支總預(yù)算1660.96萬元。按照綜合預(yù)算的原則，單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算1660.96萬元（詳見單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入1574.4萬元，占94.79%；

　　政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入86.56萬元，占5.21%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年支出預(yù)算1660.96萬元（單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出644.64萬元， 占38.81 %； 項目支出929.76萬元，占55.98 %； 上年結(jié)轉(zhuǎn)86.56萬元， 占5.21%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024 年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1660.96萬元，包括：一般公共服務(wù)支出1574.4萬元、社會保障和就業(yè)支出26.71萬元、衛(wèi)生健康支出17.12萬元、農(nóng)林水支出1597.9萬元、住房保障支出19.23萬元。具體安排情況如下（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出644.64萬元，比2023年預(yù)算增加9.95萬元，增長1.52%，增長的主要原因是2024年增加了事業(yè)單位離退休人員醫(yī)療費補助繳費預(yù)算。

　　其中：人員經(jīng)費支出592.7萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費 、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出51.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算1016.32萬元，比2023年預(yù)算減少75.74萬元，減少6.94 %，減少的主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目0個。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費9個，主要是：

　　項目1水利工程維修及水電費補助、項目2兩山森林管護(hù)費、項目3土地流轉(zhuǎn)費、項目4縣區(qū)配套費、項目5護(hù)林防火經(jīng)費、項目6冬季電采暖差額補貼、項目7中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金、項目8森林生態(tài)效益補償和林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、項目9是2023年第三批市級改革發(fā)展類資金。

　　其他項目0個。

　　（三）支出功能分類說明

　　一般公共預(yù)算2024 年預(yù)算數(shù)為1660.96萬元，比2023年預(yù)算減少85.69萬元， 主要原因是落實財政過“緊日子”“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出。按照功能科目分類說明：

　　1.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2024年預(yù)算數(shù)為578.33萬元，比 2023 年預(yù)算增加0.96萬元， 主要原因是增提高了2024年生活補助預(yù)算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為26.71萬元，比2023年預(yù)算減少1.95萬元，主要原因是按照2023年年末應(yīng)發(fā)工資總額計提時工資總額的變化。

　　3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為13.39萬元，比2023年預(yù)算較少1.57萬元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2024年預(yù)算數(shù)為6.98萬元，比2023年預(yù)算減少5.12萬元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款 ）住房公積金（項目）2024年預(yù)算數(shù)為19.23萬元，比2023年預(yù)算較少2.27萬元，主要原因是預(yù)算口徑的差異。

　　6.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）2024年預(yù)算數(shù)為803.56萬元，比2023年預(yù)算減少75.74萬元，主要原因是落實財政過“緊日子”、“苦日子”思想，集中財力牢守“三保”支出

　　7.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為212.76萬元，與2023年預(yù)算相比無變化。

　　五、單位一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算0.36萬元，較2023年預(yù)算減少6.79萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　2.公務(wù)接待費0.36萬元，較2023年預(yù)算增加0.21萬元，增長140%，增長主要原因按照工資總額計提，實際并未增加公務(wù)接待費支出。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算減少7萬元，下降100%，下降的主要原因是將因我單位無自有公務(wù)用車，將車輛運行費按照預(yù)算口徑列入其他交通費內(nèi)。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費1.53萬元，較2023年預(yù)算增加減少1.5萬元，下降49.5%，下降的主要原因是縮減機關(guān)運行經(jīng)費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　?。ㄈh費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費51.94萬元，主要是辦公費1.54萬元，印刷費1.1萬元，水電費1.32萬元，郵電費1.76萬元，非集中供熱取暖費2.51萬元，差旅費1.98萬元，維修（護(hù)）費1.5萬元，培訓(xùn)費1.53萬元，公務(wù)接待費0.36萬元，福利費4.08萬元，其他商品和服務(wù)17.42萬元，其他交通費16.9萬元。較2023年預(yù)算減少1.46萬元，減少2.73%，下降的主要原因是縮減機關(guān)運行經(jīng)費支出，落實財政過“緊日子”文件精神。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年單位政府采購預(yù)算總額0.24萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.24萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　2024年，單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額0.24萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)原值為81.55萬元，固定資產(chǎn)凈值35.52萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算單位共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。公共基礎(chǔ)設(shè)施原值4497.24萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施凈值4284.79萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年未安排政府性基金預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本單位2024年無非稅收入。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：兩山森林管護(hù)費

　　1.項目概況：兩山所屬的新區(qū)管護(hù)范圍陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝，主要用于2024年三個林管站林木補植、林業(yè)管理站運行、清淤復(fù)整、森林撫育、林業(yè)有害生物防治以及管護(hù)人員工資等

　　2.立項依據(jù)：①《蘭州市南北兩山綠化管理條例》（2018年3月30日甘肅省第十三屆人民代表大會常務(wù)委員會第二次會議批準(zhǔn)修正）；②《蘭州市南北兩山生態(tài)建設(shè)及運行管護(hù)資金管理辦法（試行）》（蘭指發(fā)〔2021〕123號）；③《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于規(guī)范陡削坡綠化管護(hù)工作的通知》（蘭指發(fā)〔2019〕103號）；《蘭州市南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部關(guān)于調(diào)整兩山林地管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的實施方案》。

　　3.實施主體：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部。

　　4.實施周期：1年，2024年1月1日-2024年12月31日。

　　5.實施計劃：按照管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，對管護(hù)稱職的管護(hù)人員按月發(fā)放管護(hù)人員管護(hù)工資，保障林區(qū)穩(wěn)定。

　　6.年度預(yù)算安排：2024年預(yù)算安排資金251萬元。

　　7.預(yù)期總體目標(biāo)：完成東一干東林業(yè)管理站、東一干西林業(yè)管理站、陳家井林業(yè)管理站16000余畝管護(hù)區(qū)域管護(hù)人員工資、林地?fù)嵊齽趧?wù)費、林地清淤復(fù)整勞務(wù)費、以及管護(hù)人員社保費、管理費等。保障林區(qū)穩(wěn)定，保證林木健康生長。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024未安排預(yù)算，單位管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年未安排國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的單位整體支出和項目績效目標(biāo)8個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目8個，公開率為100 %。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為100 %。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：因本地區(qū)海拔較高，受“倒春寒”等惡劣天氣影響，引大雖在4月中旬供水，但極端天氣往往影響新栽植苗木的灌溉，導(dǎo)致苗木栽植期間時間緊、任務(wù)重，搶抓工期，也會影響部分栽植苗木質(zhì)量。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目8個，占本單位項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目8個，完成率為100 %。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共9個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出8個，轉(zhuǎn)移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100 %。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加（減少）部門預(yù)算項目0個。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　?。ǘ?024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入單位預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)7個、三級指標(biāo)5個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)5個、三級指標(biāo)4個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部　　

2024年3月7日　　　　　　　

　　附件：1、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預(yù)算公開表

　　　　　2、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部整體支出績效目標(biāo)表及預(yù)算項目績效目標(biāo)表

　　　　　3、永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部預(yù)算項目績效目標(biāo)表