2024年基本支出923.27萬元，比2023年預算增加88.85萬元，增長10.65%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出832.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出90.84萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、福利費、其他交通費用等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算5419.41萬元，比2023年預算增加4495.35萬元，增長486.48%，增長的主要原因是2024年將省財政轉(zhuǎn)移支付未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補貼、提前下達轉(zhuǎn)移支付資金、2023年結(jié)轉(zhuǎn)資金一并納入年度預算。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是會議室租賃。

　　其他項目21個，主要是未就業(yè)普通高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目補貼、人才政策各項補貼資金、政策人員基本生活補貼、黨組織標準化建設經(jīng)費、干部教育培訓及干部隊伍建設、三支一扶人員補助（新區(qū)配套資金）、人才公共服務費、五強示范黨組織創(chuàng)建、慰問經(jīng)費、人才招聘會費用、人事調(diào)錄費用、檔案信息化建設、部機關檔案信息整理、大組工網(wǎng)分保測評及自身建設、職稱評審費用、黨報黨刊征訂及黨建資料印刷、老干部工作經(jīng)費、提前下達2024年“三支一扶”補助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年“三支一扶”中央補助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年“三支一扶”省級補助資金、結(jié)轉(zhuǎn)2023年專職化黨組織書記崗位補貼。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為821.63萬元，比2023年預算減少358.16萬元，主要原因是2024年將部分預算項目列入其他組織事務支出（項）。

　　2.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2024年預算數(shù)為802萬元，比2023年預算增加802萬元，主要原因是2024年將部分預算項目列入其他組織事務支出（項），且新增黨組織標準化建設、五強示范黨組織創(chuàng)建等經(jīng)費。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款） 其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）2024年預算數(shù)為4609.62萬元，比2023年預算增加4264.76萬元，主要原因是將省財政轉(zhuǎn)移支付未就業(yè)高校畢業(yè)生到基層就業(yè)項目納入預算。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為0.65萬元，比2023年預算增加0.65萬元，主要原因是單位1名退休人員采暖補貼計入該科目。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保險養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預算數(shù)為42.57萬元，比2023年預算增加13.12萬元，主要原因是部門工作人員增加，且繳費基數(shù)上調(diào)。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預算數(shù)為1.35萬元，比2023年預算增加1.35萬元。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為22.22萬元，比2023年預算增加3.42萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　8.社會保障和就業(yè)支出（類）衛(wèi)生健康支出（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為10.71萬元，比2023年預算增加1.95萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為31.93萬元，比2023年預算增加5.1萬元，主要原因是部門工作人員增加。

　　五、部門一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預算0.94萬元，較2023年預算增加0.11萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年無變化。

　　2.公務接待費0.94萬元，較2023年預算增加0.11萬元，增長13.25%。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費 0萬元），較2023年無變化。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費0萬元，較2023年無變化。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年無變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經(jīng)費情況

　　機關運行經(jīng)費90.84萬元，較2023年預算增加2.39萬元，增長2.7%，增長的主要原因是部門工作人員增加。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預算總額5.6萬元，其中：政府采購貨物預算5.6萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0萬元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額5.6萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為131.21萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約3萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：人才政策補貼資金

　　1.項目概況：完成蘭州新區(qū)人才政策各項補貼資金發(fā)放，預計受理1000余人次，為200余套人才公寓提供資金保障。

　　2.立項依據(jù)：中共甘肅省委甘肅省人民政府《關于加強新時代人才培養(yǎng)引進工作的實施意見》（甘發(fā)〔2018〕34號）、中共蘭州新區(qū)工作委員會蘭州新區(qū)管理委員會《關于印發(fā)<蘭州新區(qū)高層次人才引進培養(yǎng)扶持辦法〉<蘭州新區(qū)促進人才聚集獎勵扶持辦法〉<蘭州新區(qū)領軍人才選拔管理辦法》<蘭州新區(qū)化工產(chǎn)業(yè)人才引進培養(yǎng)扶持辦法（試行）〉的通知》（新發(fā)〔2021〕20號）、《關于進一步深化戶籍“放管服”改革和推進城鎮(zhèn)化工作的實施意見的通知》（新辦發(fā)〔2020〕61號）。

　　3.實施主體：蘭州新區(qū)組織部

　　4.實施周期：1年

　　5.實施計劃：按季度開展符合條件人員補貼申報、審核、公示及發(fā)放工作。

　　6.年度預算安排：2024年安排預算資金300萬元。

　　7.預期總體目標：通過落實各項人才優(yōu)惠政策，有力提升新區(qū)對人才的吸附力，持續(xù)吸引各方優(yōu)秀人才加速集聚新區(qū)、建設新區(qū)。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經(jīng)營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預算績效管理工作情況

　　按照《中共中央 國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標11個，按規(guī)定隨年度預算一并公開項目11個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目11個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目7個，完成率為63.63%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，部分項目根據(jù)全年實際進展情況，待年底統(tǒng)一核算費用或驗收后撥付相關經(jīng)費。截至 10 月底，如期完成預算執(zhí)行和績效目標指標值的項目9個，完成率為81.82%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目年底方可開展，于12月中旬完成支付?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低的科室進行提醒，要求切實采取有效措施，加快項目資金支付進度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，正在組織開展績效自評項目共13個，其中，部門整體支出1個，項目支出11個，轉(zhuǎn)移支付項目1個，績效自評覆蓋率為100%。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年，納入部門預算績效目標管理的項目22個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標13個、三級指標32個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標119個、三級指標253個。各項績效目標內(nèi)容指向明確、細化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3.財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6.項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7.“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8.機關運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

蘭州新區(qū)組織部　　

2024年3月7日　　

　　附件：1.蘭州新區(qū)組織部2024年部門預算公開表

　　　　　2.蘭州新區(qū)組織部2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表