2024年基本支出635.88萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加26.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.16%，增長(zhǎng)的主要原因是：在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等較上年有所增加。

　　其中：人員經(jīng)費(fèi)支出602.17萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

　　公用經(jīng)費(fèi)支出33.71萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算12000萬(wàn)元，2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算12000萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少）0%，未變動(dòng)的主要原因是：2024年預(yù)算嚴(yán)格按照2023年預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)列支，未超上年預(yù)算數(shù)。 

　　經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。

　　保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，主要是項(xiàng)目孵化大廈運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)1000萬(wàn)元、項(xiàng)目孵化大廈租賃費(fèi)4921萬(wàn)元。

　　其他項(xiàng)目25個(gè)，主要是項(xiàng)目數(shù)字政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)1476.33萬(wàn)元；2024年蘭州新區(qū)化工片區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)1108.35萬(wàn)元；政務(wù)云資源購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)1000萬(wàn)元；蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)821.62萬(wàn)元；中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所中試研究和成果轉(zhuǎn)化基地項(xiàng)目300萬(wàn)元；上海技術(shù)交易所（西部）科創(chuàng)要素服務(wù)中心建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元；蘭州新區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目300萬(wàn)元；智慧城市購(gòu)買(mǎi)服務(wù)費(fèi)用238萬(wàn)元；科技創(chuàng)新扶持及獎(jiǎng)勵(lì)資金200萬(wàn)元；2023、2024年科普基地獎(jiǎng)補(bǔ)資金56.5萬(wàn)元；新區(qū)第四屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽費(fèi)用55萬(wàn)元；蘭州新區(qū)第二批“科創(chuàng)中國(guó)”試點(diǎn)城市（園區(qū)）建設(shè)50萬(wàn)元；蘭州新區(qū)科技特派員和科技專(zhuān)員隊(duì)伍建設(shè)30萬(wàn)元；蘭州新區(qū)數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃編制費(fèi)用20萬(wàn)元；科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化供需對(duì)接會(huì)費(fèi)用20萬(wàn)元；2023、2024年高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新型企業(yè)培育咨詢(xún)費(fèi)用20萬(wàn)元；蘭州新區(qū)化工園區(qū)申報(bào)國(guó)家火炬特色產(chǎn)業(yè)基地申報(bào)書(shū)編制費(fèi)19.2萬(wàn)元；國(guó)家文化和科技融合示范基地申報(bào)書(shū)編制費(fèi)16萬(wàn)元；科技活動(dòng)周專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元；《蘭州新區(qū)蘭白試驗(yàn)區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要（2024-2027年）》10萬(wàn)元；文書(shū)檔案整理及數(shù)字化加工服務(wù)費(fèi)8萬(wàn)元；新區(qū)科協(xié)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；科技三下鄉(xiāng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；蘭州新區(qū)科技計(jì)劃項(xiàng)目申報(bào)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元；政務(wù)云政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)費(fèi)2萬(wàn)元。

　?。ㄈ┲С龉δ芊诸?lèi)說(shuō)明

　　基本支出：科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)01行政運(yùn)行01（15個(gè)）576.68萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出208行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出05機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出05（1個(gè)）23.81萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出208其他社會(huì)保障和就業(yè)支出99其他社會(huì)保障和就業(yè)支出99（2個(gè)）0.97萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11行政單位醫(yī)療01（1個(gè)）12.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出210行政事業(yè)單位醫(yī)療11公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助03（1個(gè)）4.15萬(wàn)元，住房保障支出221住房改革支出02住房公積金01（1個(gè)）17.85萬(wàn)元，比上年增加26.45萬(wàn)元，主要原因是在職人員職務(wù)職級(jí)調(diào)整，單位在職人員相應(yīng)的工資及公積金、采暖補(bǔ)貼、社會(huì)保障費(fèi)等較上年有所增加。

　　項(xiàng)目支出：科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)01其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出99（3個(gè)）5929萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206基礎(chǔ)研究02重大科學(xué)工程05（2個(gè)）1121.62萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)04科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散04（2個(gè)）320萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206科技條件與服務(wù)05其他科技條件與服務(wù)支出99（3個(gè)）2714.33萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)普及07科普活動(dòng)02（1個(gè)）56.5萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206科學(xué)技術(shù)普及07其他科學(xué)技術(shù)普及支出99（2個(gè)）20萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206其他科學(xué)技術(shù)支出99科技獎(jiǎng)勵(lì)01（2個(gè)）255萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出206其他科學(xué)技術(shù)支出99其他科學(xué)技術(shù)支出99（12個(gè)）1583.55萬(wàn)元，較上年沒(méi)有增減變動(dòng)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.44萬(wàn)元，較上年增加0.02萬(wàn)元。

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，增長(zhǎng)（下降）的主要原因是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）人員。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)0.44萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.54%，增長(zhǎng)的主要原因是：2024年我單位新增1名職工，年初人員工資調(diào)增，工資基數(shù)增加，故公務(wù)接待費(fèi)用較上年有所增加。

　　3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0   萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，未變動(dòng)的主要原因是我單位未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)故未產(chǎn)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

　　（二）培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　4.培訓(xùn)費(fèi)1.67萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.58%，增長(zhǎng)的主要原因是年初人員工資調(diào)增，人員增加，工資基數(shù)增加。

　　（三）會(huì)議費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　5.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，未變動(dòng)的主要原因是我單位未列支會(huì)議費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.71萬(wàn)元，較2023年預(yù)算增加2.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.62%，增長(zhǎng)的主要原因是年初人員工資調(diào)增，人員增加，工資基數(shù)增加。

　　七、政府采購(gòu)安排情況

　　2024年，部門(mén)（單位）政府采購(gòu)預(yù)算總額2722.03萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算7.70萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算2714.33萬(wàn)元。

　　2024年，部門(mén)（單位）面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額7.70萬(wàn)元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額0萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為91.13萬(wàn)元。其中：辦公用房316平方米。預(yù)算部門(mén)（單位）共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值0萬(wàn)元。2024年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約5.9萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　本部門(mén)2024年無(wú)非稅收入。

　　（三）重點(diǎn)項(xiàng)目情況

　　項(xiàng)目名稱(chēng)：蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)項(xiàng)目。

　　1、項(xiàng)目概況：蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)項(xiàng)目。主要包括三大基礎(chǔ)電信企業(yè)網(wǎng)內(nèi)調(diào)整和監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)兩部分內(nèi)容，由三家運(yùn)營(yíng)商分別開(kāi)展網(wǎng)內(nèi)調(diào)整工作，增加出省直達(dá)方向或擴(kuò)容熱點(diǎn)方向，并為監(jiān)測(cè)系統(tǒng)配備必要的傳輸設(shè)備及線(xiàn)路，同步建設(shè)蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，按照網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)二級(jí)要求進(jìn)行配套建設(shè)。監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主要包括主動(dòng)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、被動(dòng)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、寬帶測(cè)速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗(yàn)證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)控中心子系統(tǒng)和展示大廳建設(shè)。建設(shè)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的目的，一是全面實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)蘭州骨干直聯(lián)點(diǎn)運(yùn)行情況，二是全面監(jiān)測(cè)骨干直聯(lián)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)性能，三是長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)評(píng)估甘肅省網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及甘肅與全國(guó)各省之間的網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量，為蘭州骨干直聯(lián)點(diǎn)互聯(lián)企業(yè)實(shí)施網(wǎng)間擴(kuò)容、網(wǎng)絡(luò)故障解決、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量提升提供依據(jù)，更好地服務(wù)于行業(yè)主管部門(mén)對(duì)本省互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展管理。

　　2、立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要（十七屆第27次）研究蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)建設(shè)相關(guān)事宜等，2022年9月16日，市政府常務(wù)會(huì)議審議通過(guò)了《蘭州市工業(yè)和信息化局關(guān)于再次提請(qǐng)審議蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)建設(shè)相關(guān)事項(xiàng)的請(qǐng)示》和《蘭州國(guó)家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)》，明確保障中心監(jiān)測(cè)系統(tǒng)布局在蘭州新區(qū)。

　　3、實(shí)施主體：蘭州新區(qū)科技發(fā)展局

　　4、實(shí)施周期：170天

　　5、實(shí)施計(jì)劃：骨干直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)內(nèi)容主要分為兩大部分：一是建設(shè)“七大業(yè)務(wù)應(yīng)用子系統(tǒng)”，即：主動(dòng)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、被動(dòng)監(jiān)測(cè)子系統(tǒng)、寬帶測(cè)速子系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)間路由可信驗(yàn)證系統(tǒng)、綜合控制網(wǎng)管子系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)子系統(tǒng)和直聯(lián)點(diǎn)監(jiān)控中心子系統(tǒng)；二是裝修省通信管理局側(cè)及直聯(lián)點(diǎn)保障中心展示大廳，建設(shè)展示大屏系統(tǒng)，配備辦公設(shè)施設(shè)備，并將新增監(jiān)測(cè)系統(tǒng)主設(shè)備部署在租賃機(jī)房?jī)?nèi)。

　　6、年度預(yù)算安排：項(xiàng)目資金總額:821.62萬(wàn)元，其中: 申請(qǐng)財(cái)政資金:822萬(wàn)元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：項(xiàng)目建設(shè)單位如期保質(zhì)保量完成既定工作目標(biāo)所消耗的的支出，推動(dòng)全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施作用。

　　（四）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　未安排預(yù)算，部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

　　未安排預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表為空表。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況

　　（一）2023年預(yù)算績(jī)效管理工作情況

　　按照《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過(guò)程認(rèn)真開(kāi)展各項(xiàng)工作。

　　1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門(mén)預(yù)算管理的單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)28個(gè)，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開(kāi)項(xiàng)目28個(gè)，公開(kāi)率為100%。

　　2.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1-6月績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控項(xiàng)目23個(gè)，占本單位項(xiàng)目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值的項(xiàng)目23個(gè)，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題和主要原因是：質(zhì)量指標(biāo)中，智慧城市部分項(xiàng)目未通過(guò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)，存在數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，需積極推進(jìn)等保測(cè)評(píng)工作。

　　3.績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目共36個(gè)，其中，部門(mén)（單位）整體支出1個(gè)，項(xiàng)目支出25個(gè)，轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目10個(gè)，績(jī)效自評(píng)覆蓋率為100%?？?jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)送財(cái)政并隨2023年決算公開(kāi)。

　　4.績(jī)效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)等情況，當(dāng)年盤(pán)活財(cái)政資金0萬(wàn)元。2024年度增加部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，但預(yù)算總量未變動(dòng)，故增長(zhǎng)率為0%，同時(shí)對(duì)項(xiàng)目資金管理作出調(diào)整的1個(gè)，調(diào)整的主要原因是受項(xiàng)目進(jìn)度影響。

　?。ǘ?024年績(jī)效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目27個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設(shè)三個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)12個(gè)、三級(jí)指標(biāo)28個(gè)；項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)四個(gè)維度，設(shè)置二級(jí)指標(biāo)7個(gè)、三級(jí)指標(biāo)13個(gè)以上。各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

　　3.財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

　　4.其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

　　5.基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　6.項(xiàng)目支出:部門(mén)（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

　　7.“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　9.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　11.結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專(zhuān)用基金比例問(wèn)題的通知》（財(cái)教[2012]32號(hào)）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以?xún)?nèi)確定，國(guó)家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

　　12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　13.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　14.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　15.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　16.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2024年單位預(yù)算公開(kāi)表

　　　　　2.蘭州新區(qū)科技發(fā)展局2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)及預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

蘭州新區(qū)科技發(fā)展局　　　

2024年3月5日