目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預(yù)算情況

　　三、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　　四、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產(chǎn)占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預(yù)算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門預(yù)算公開表

　　一、部門預(yù)算收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、部門預(yù)算收入總表

　　六、部門預(yù)算支出總表

　　七、一般公共預(yù)算支出情況表

　　八、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出表

　　十、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金預(yù)算支出情況表

　　十三、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

　　十四、蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局部門整體支出績效目標(biāo)表

　　十五、項目支出績效目標(biāo)表

前  言

　　按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》以及財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》《關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實施方案》要求，現(xiàn)將2024年部門預(yù)算公開如下：

　　一、部門職責(zé)

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)村工作,貫徹執(zhí)行黨和國家、省深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟等方面的方針政策和法律法規(guī)；研究擬定新區(qū)農(nóng)村改革與發(fā)展有關(guān)政策并牽頭協(xié)調(diào)實施；研究提出新區(qū)農(nóng)村發(fā)展戰(zhàn)略并指導(dǎo)實施；組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施新區(qū)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境改善工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設(shè)與發(fā)展；會同自然資源局負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)村宅基地改革和管理工作；統(tǒng)籌推動發(fā)展新區(qū)農(nóng)村社會事業(yè)、公共服務(wù)、文化、基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村治理。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)農(nóng)業(yè)方面方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂新區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)推進(jìn)新區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展,組織構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)設(shè)施化、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，推進(jìn)種、養(yǎng)、加、儲、運、貿(mào)集約規(guī)模發(fā)展;協(xié)調(diào)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣應(yīng)用和農(nóng)業(yè)技術(shù)人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，農(nóng)機、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資源保護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)農(nóng)牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)察指導(dǎo)新區(qū)鄉(xiāng)村振興工作；協(xié)調(diào)和組織開展對口幫扶、社會幫扶和行業(yè)扶貧工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)貧困人口和貧困狀況統(tǒng)計監(jiān)測、動態(tài)管理工作，鞏固拓展新區(qū)脫貧攻堅成果；負(fù)責(zé)新區(qū)鄉(xiāng)村振興項目引進(jìn)、規(guī)劃編制和項目實施管理工作；配合紀(jì)檢監(jiān)察和審計等部門開展鄉(xiāng)村振興資金的依法審查和有關(guān)違法違紀(jì)案件的查處工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議，編制政府投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設(shè)規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按規(guī)定權(quán)限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和跟蹤監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，研究制定新區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)政策實施辦法，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目申報、安排資金和項目管理、評估審查及驗收；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)農(nóng)田整治項目，負(fù)責(zé)項目申報、審查、計劃和預(yù)算下達(dá)、項目管理等。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)林業(yè)草原生態(tài)建設(shè)監(jiān)督管理工作。貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于林業(yè)、草原、生態(tài)工作的方針政策，擬訂新區(qū)林草及生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃、重點工程規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督組織實施；擬定相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程并監(jiān)督實施；監(jiān)督指導(dǎo)國土綠化行動，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)生態(tài)建設(shè)、造林綠化、草原工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)森林、林地、草原、濕地資源管理工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草改革工作，擬訂重大林草改革意見并監(jiān)督組織實施；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)新區(qū)林草產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作，監(jiān)督管理林木、花卉種苗的生產(chǎn)、流通和使用，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)水務(wù)工作。貫徹執(zhí)行國家、省水利方針政策和法律法規(guī);研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；保障新區(qū)水資源合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)城鄉(xiāng)水利工程的建設(shè)與管理、水土保持、農(nóng)村安全飲水和節(jié)水工作；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)推進(jìn)水務(wù)一體化；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)河湖長制工作、洪水干旱災(zāi)害防御工作。

　　負(fù)責(zé)新區(qū)畜牧漁業(yè)工作。貫徹執(zhí)行國家、省畜牧漁業(yè)方針和法律法規(guī)；研究擬訂發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，負(fù)責(zé)并指導(dǎo)畜牧漁業(yè)發(fā)展，推進(jìn)現(xiàn)代生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖、規(guī)?；B(yǎng)殖和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)；指導(dǎo)畜牧漁產(chǎn)資源保護(hù)和開發(fā)利用；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)動植物的防疫和檢疫工作，按權(quán)限負(fù)責(zé)對疫情的發(fā)布、監(jiān)測、控制；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)種畜禽管理、獸醫(yī)醫(yī)改、農(nóng)藥、種子、獸藥藥證藥檢、飼料等工作。

　　指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、草原、水利、畜牧漁業(yè)等領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法監(jiān)督和安全生產(chǎn)工作。

　　配合協(xié)同有關(guān)部門抓好農(nóng)村基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和民主法治建設(shè)等工作。

　　完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄒ唬C關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局無下屬預(yù)算單位，下設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，均為正科級建制。分別是：辦公室、計劃財務(wù)科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、林草生態(tài)科、水務(wù)工作科、畜牧發(fā)展科、執(zhí)法監(jiān)督與檢疫科、鄉(xiāng)村振興科。

　　2023年末，蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局實有52人，其中在編行政人員14人，在編事業(yè)人員22人，長期聘用人員16人，本年較上年相比在編行政人員增加3人。

　?。ǘ﹨⒄展珓?wù)員法管理單位

　　無參照公務(wù)員法管理單位。

　　（三）直屬事業(yè)單位

　　無直屬事業(yè)單位。

　　三、部門收支總體情況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

　　2024年部門收支總預(yù)算21232.69萬元。按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、上級轉(zhuǎn)移支付收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出、其他支出。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　2024年收入預(yù)算21232.69萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表1,2）。包括：

　　一般公共預(yù)算收入5999.58萬元，占28.26%；

　　政府性基金預(yù)算收入4013.50萬元，占18.90%；

　　上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1434.57萬元，占6.76%；

　　上級補助收入9785.04萬元，占46.08%；

　　其他收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　2024年支出預(yù)算21232.69萬元（詳見部門/單位預(yù)算公開表3）。其中：基本支出1371.10萬元，占6.46%；項目支出18427.02萬元，占86.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)1434.57萬元，占6.76%。

　　四、一般公共預(yù)算情況

　　2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出5999.58萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出62.18萬元、衛(wèi)生健康支出42.59萬元、農(nóng)林水支出5851.14萬元、住房保障支出43.67萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預(yù)算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出1371.10萬元，比2023年預(yù)算增加106.04萬元，增長7.73%，增長的主要原因是2024年人員增加，業(yè)務(wù)量增加，基本支出增加。

　　其中：人員經(jīng)費支出1246.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。

　　公用經(jīng)費支出124.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款項目支出預(yù)算4628.48萬元，比2023年預(yù)算增加1880.33萬元，增長40.62%，增長的主要原因是增加財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金、“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉(zhuǎn)費用等項目資金。

　　經(jīng)濟社會發(fā)展項目22個，主要是新區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金1300萬元、新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金100萬元、農(nóng)業(yè)保險保費補貼416.34萬元、蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉(zhuǎn)費用400萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)300萬元、蘭州新區(qū)“保險+期貨”項目262萬元、中川國際機場周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃150萬元、蘭北現(xiàn)代城水利工程建設(shè)規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬元、濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費用100萬元、蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治100萬元、《蘭州新區(qū)國土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費用90萬元、2024年林草濕沙綜合調(diào)查監(jiān)測60萬元、化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測經(jīng)費80萬元、動物疫病防控資金43萬元、2024年林草調(diào)查30萬元、蘭州新區(qū)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中長期規(guī)劃編制20萬元、蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農(nóng)作物試驗研究費用20萬元、現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展項目抓點示范資金20萬元、蘭州新區(qū)種質(zhì)資源普查10萬元、濕地公園水質(zhì)及淤泥監(jiān)測6萬元、第三次土壤普查經(jīng)費332萬元、森林和草原防火5萬元。

　　保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費16個，主要是蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費217萬元、西電管理局“兩費”差額補貼179.82萬元、農(nóng)林水畜專項工作經(jīng)費45萬元、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測經(jīng)費27萬元、行政執(zhí)法制式服裝及工作經(jīng)費5萬元、農(nóng)民豐收節(jié)項目預(yù)算經(jīng)費3萬元、義務(wù)植樹經(jīng)費3萬元、水利視頻專網(wǎng)使用費1.23萬元、動物疫病檢測實驗室運行費用20萬元、山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測預(yù)警平臺（系統(tǒng)）提升改造及運行維護(hù)費20萬元、水旱災(zāi)害防御工作經(jīng)費20萬元、蘭州新區(qū)涉農(nóng)林水項目技術(shù)評審費20萬元、檔案整理費15萬元、鄉(xiāng)村振興工作培訓(xùn)費10萬元、新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費8萬元、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費5萬元。

　　其他項目3個，主要是（引大東一干渠十一支四分支）應(yīng)急改建工程、蘭州新區(qū)南部生態(tài)綠化2#供水管線工程等3個項目工程尾款109.82萬元、蘭州新區(qū)土地確權(quán)剩余作業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費24.47萬元、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用20.80萬元

　　（三）支出功能分類說明

　　1.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）行政單位離退休（01項）2024年預(yù)算數(shù)為1.45萬元，比2023年預(yù)算增加1.45萬元，主要原因是2024年退休工資核定上漲；

　　2.社會保障和就業(yè)支出（208類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（05款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05項）2024年預(yù)算數(shù)為58.22萬元，比2023年預(yù)算減少19.67萬元，主要原因是2023年下半年人員調(diào)入，2024年核定繳費支出增加；

　　3.社會保障和就業(yè)支出（208類）其他社會保障和就業(yè)支出（99款）其他社會保障和就業(yè)支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為2.51萬元，比2023年預(yù)算增加2.51萬元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實際繳存基數(shù)測算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測算，支出增加；

　　4.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）行政單位醫(yī)療（01項）2024年預(yù)算數(shù)為30.38萬元，比2023年預(yù)算增加7.25萬元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實際繳存基數(shù)測算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測算，增加2023新增人員醫(yī)療，行政單位醫(yī)療增加；

　　5.衛(wèi)生健康支出（210類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11款）公務(wù)員醫(yī)療補助（03項）2024年預(yù)算數(shù)為12.21萬元，比2023年預(yù)算增加1.37萬元，主要原因是2023年正常晉升及艱邊補貼調(diào)整后工資小幅度上漲，工資繳存基數(shù)上調(diào)，2023年只預(yù)算了公務(wù)員醫(yī)療補助，2024年增加了事業(yè)干部及退休干部醫(yī)療補助,2023年新增加公務(wù)員，醫(yī)療補助增加；

　　6.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）行政運行（01項）2024年預(yù)算數(shù)為1222.66萬元，比2023年預(yù)算增加70.15萬元，主要原因是2024年申請預(yù)算較2023年申請預(yù)算時人員增加，新區(qū)績效工資增加，行政運行費用增加；

　　7.住房保障支出（221類）住房改革支出（02款）住房公積金（01項）2024年預(yù)算數(shù)為43.67萬元，比2023年預(yù)算增加5.81萬元，主要原因是2023年人員調(diào)入，2023年按實際繳存基數(shù)測算，2024年公務(wù)員繳存基數(shù)按3.0系統(tǒng)公式測算，公積金繳存預(yù)算增加；

　　8.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）病蟲害控制（08項）2024年預(yù)算數(shù)為63萬元，比2023年預(yù)算增加13萬元，主要原因是增加動物疫病防控資金；

　　9.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（09項）2024年預(yù)算數(shù)為27萬元，比2023年預(yù)算增加7萬元，主要原因是2024年增加農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)藥抽樣檢測任務(wù)量；

　　10.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）執(zhí)法監(jiān)督（10項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算降低15萬元，主要原因是2023年已購置農(nóng)林水行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識經(jīng)費，2024年購置新增人員行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)識；

　　11.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)（11項）2024年預(yù)算數(shù)為332萬元，比2023年預(yù)算增加32萬元，主要原因是2023第三次土壤普查工作持續(xù)開展，按照工作進(jìn)度支付資金，2024年按照合同完成預(yù)算資金支出；

　　12.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）行業(yè)業(yè)務(wù)管理（12項）2024年預(yù)算數(shù)為24.47萬元，比2023年預(yù)算增加24.47萬元，主要原因是增加蘭州新區(qū)土地確權(quán)剩余作業(yè)技術(shù)服務(wù)經(jīng)費；

　　13.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（22項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是增加一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展中長期規(guī)劃編制；

　　14.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（35項）2024年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2023年預(yù)算增加20萬元，主要原因是增加蘭州新區(qū)鹽堿地適宜農(nóng)作物試驗研究費用；

　　15.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）耕地建設(shè)與利用（53項）2024年預(yù)算數(shù)為300萬元，比2023年預(yù)算增加300萬元，主要原因是2024年增加高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金300萬元；

　　16.農(nóng)林水支出（213類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（01款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為38萬元，比2023年預(yù)算增加38萬元，主要原因是增加現(xiàn)代寒旱農(nóng)業(yè)發(fā)展項目抓點示范資金、檔案整理費用等；

　　17.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源培育（05項）2024年預(yù)算數(shù)為3萬元，比2023年預(yù)算增加3萬元，主要原因是增加義務(wù)植樹經(jīng)費3萬元；

　　18.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）森林資源管理（07項）2024年預(yù)算數(shù)為240萬元，比2023年預(yù)算增加170萬元，主要原因是增加中川國際機場周邊區(qū)域生態(tài)綜合治理規(guī)劃、2024年林草濕沙綜合調(diào)查監(jiān)測等費用；

　　19農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）濕地保護(hù)（12項）2024年預(yù)算數(shù)為106萬元，比2023年預(yù)算增加100萬元，主要原因是增加濕地公園防火監(jiān)控系統(tǒng)安裝費用100萬元；

　　20.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（34項）2024年預(yù)算數(shù)為5萬元，比2023年預(yù)算無變化，主要原因是2023-2024年森林和草原防火費用無變化；

　　21.農(nóng)林水支出（213類）林業(yè)和草原（02款）其他林業(yè)和草原支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為100萬元，比2023年預(yù)算增加90萬元，主要原因是增加《蘭州新區(qū)國土綠化總體規(guī)劃（2021-2035年）》編制費用90萬元；

　　22.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）機關(guān)服務(wù)（03項）2024年預(yù)算數(shù)為1.23萬元，比2023年預(yù)算增加0萬元，主要原因是2023-2024水利視頻專網(wǎng)使用費無變化；

　　23.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（04項）2024年預(yù)算數(shù)為8萬元，比2023年預(yù)算增加8萬元，主要原因是增加新區(qū)水利工程質(zhì)量和安全監(jiān)督管理經(jīng)費8萬元；

　　24.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水投保持（10項）2024年預(yù)算數(shù)為80萬元，比2023年預(yù)算增加80萬元，主要原因是增加化工園區(qū)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公園、現(xiàn)代養(yǎng)殖園區(qū)水土保持監(jiān)測經(jīng)費80萬元；

　　25.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）水資源節(jié)約與保護(hù)（11項）2024年預(yù)算數(shù)為30萬元，比2023年預(yù)算增加30萬元，主要原因是增加蘭北現(xiàn)代城水利工程建設(shè)規(guī)劃、蘭北現(xiàn)代城水資源配置規(guī)劃編制30萬元；

　　26.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）防汛（14項）2024年預(yù)算數(shù)為40萬元，比2023年預(yù)算減少10萬元，主要原因是降低山洪災(zāi)害監(jiān)測預(yù)測預(yù)警平臺（系統(tǒng)）提升改造及運行維護(hù)費；

　　27.農(nóng)林水支出（213類）水利（03款）其他水利支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為626.64萬元，比2023年預(yù)算增加446.82萬元，主要原因是增加其他水利支出-蘭州新區(qū)水阜河水秦路西側(cè)河道行洪安全隱患整治、其他水利支出-蘭州新區(qū)東西水系生態(tài)用水水費等預(yù)算支出；

　　28.農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（04項）2024年預(yù)算數(shù)為400萬元，比2023年預(yù)算增加400萬元，主要原因是增加農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)-蘭州新區(qū)移民安置村污水處理站運營、運轉(zhuǎn)費用；

　　29.農(nóng)林水支出（213類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（05款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為1435.80萬元，比2023年預(yù)算增加200萬元，主要原因是2024年增加新區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金，新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建獎補資金、2022年蘭州市鄉(xiāng)村振興現(xiàn)場會費用；

　　30.農(nóng)林水支出（213類）普惠金融發(fā)展支出（08款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（03項）2024年預(yù)算數(shù)為678.34萬元，比2023年預(yù)算增加158.34萬元，主要原因是2024年農(nóng)業(yè)保險承保量增加；

　　31.農(nóng)林水支出（213類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（99項）2024年預(yù)算數(shù)為45萬元，比2023年預(yù)算增加45萬元，主要原因是2024年將農(nóng)林水專項工作經(jīng)費合并申報預(yù)算.

　　五、部門一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等情況

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費情況說明

　　“三公”經(jīng)費預(yù)算1.22萬元，較2023年預(yù)算增加0.72萬元。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　　2.公務(wù)接待費1.22萬元，較2023年預(yù)算增加0.72萬元，增長59.01%，增長的主要原因是2024年公務(wù)接待增多。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元），較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　?。ǘ┡嘤?xùn)費預(yù)算情況說明

　　4.培訓(xùn)費3.81萬元，較2023年預(yù)算減少0.29萬元，下降7.61%，下降的主要原因是2024年壓縮一般公共性支出，降低培訓(xùn)費。

　　（三）會議費預(yù)算情況說明

　　5.會議費0萬元，較2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，增長（下降）的主要原因是無變化。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　機關(guān)運行經(jīng)費124.57萬元，較2023年預(yù)算減少4.86萬元，下降3.90%，下降的主要原因是過“緊日子”壓縮經(jīng)費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，部門政府采購預(yù)算總額984.33萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.33萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算974萬元。

　　2024年，部門面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額974萬元，小微企業(yè)預(yù)留政府采購項目預(yù)算金額10.33萬元。

　　八、國有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)金額為693.63萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。預(yù)算部門共有公務(wù)用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.5萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算支出情況

　　2024年使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出4013.50萬元，較2023年預(yù)算增加288.5萬元，增長7.19%。

　　1．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（11款）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3296萬元，較2023年預(yù)算增加796萬元，主要原因是增加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）等基金投入。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出全（14項）2024年預(yù)算數(shù)為400萬元，較2023年預(yù)算增加400萬元，主要原因是蘭州新區(qū)動植物檢疫檢測實驗室補助資金400萬元。

　　3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（04項）2024年預(yù)算數(shù)為200萬元，較2023年預(yù)算增加200萬元，主要原因增加農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)及管網(wǎng)提升改造200萬元。

　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（08款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（16項）2024年預(yù)算數(shù)為117.5萬元，較2023年預(yù)算減少1107.50萬元，主要原因根據(jù)任務(wù)量秦川園區(qū)2024年較2023年農(nóng)村冬季取暖熱源清潔改造項目配套資金降低。

　?。ǘ┓嵌愂杖肭闆r

　　2024年本部門涉及非稅收入，2024年計劃征收350.5萬元。其中：中央（省級）批準(zhǔn)設(shè)立2個，主要是水土保持補償費、一般罰沒收入，分別計劃征收350萬元、0.5萬元。

　?。ㄈ┲攸c項目情況

　　項目名稱：新區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金

　　1、項目概況：一是為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策部署和《省委 省政府關(guān)于實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的實施意見》（甘發(fā)〔2021〕3號），加強過渡期推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，安排補助資金1300萬元，用于新區(qū)過渡期內(nèi)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，項目從24年鄉(xiāng)村振興項目庫提取，報黨工委、農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)后實施；二是為深入學(xué)習(xí)浙江“千萬工程”經(jīng)驗，加快推進(jìn)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村建設(shè)，根據(jù)甘肅省“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案要求，新區(qū)計劃2023年-2027年打造村美院凈鄉(xiāng)風(fēng)好、業(yè)興民富集體強的“和美鄉(xiāng)村”，擇優(yōu)創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財政除銜接資金外另安排100萬元專項獎補資金。

　　2、立項依據(jù)：按照《中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》規(guī)定：各級財政部門要根據(jù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的任務(wù)需要及財力情況，每年預(yù)算安排一定規(guī)模的本級銜接資金，保持投入力度總體穩(wěn)定。按照《蘭州新區(qū)“和美鄉(xiāng)村”創(chuàng)建行動實施方案》：對創(chuàng)建“和美鄉(xiāng)村”的行政村，新區(qū)財政除銜接資金外另安排100萬專項獎補資金。

　　3、實施主體：蘭州新區(qū)鄉(xiāng)村振興各成員單位

　　4、實施周期：2024年1-12月

　　5、實施計劃：2023年10-12月預(yù)算資金，籌劃項目計劃；2024年1-3月份從2024年銜接資金項目庫中提取，下發(fā)項目實施方案，做好項目實施前期工作；4-10月份組織項目實施；11-12 月份項目驗收及總結(jié)。

　　6、年度預(yù)算安排：1400萬元。

　　7、預(yù)期總體目標(biāo)：新區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補助資金項目，具體項目從2024年銜接資金項目庫中提取，通過項目的實施，項目持續(xù)增加村集體和農(nóng)戶收益，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興和共同富裕。

　?。ㄋ模┎块T管理轉(zhuǎn)移支付情況

　　2024年，部門管理轉(zhuǎn)移支付0萬元，較2023年預(yù)算減少0萬元，下降0%，下降的主要原因是無變化。

　　1.一般性轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　2.專項轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　3.政府性基金轉(zhuǎn)移支付0萬元。

　　未安排預(yù)算，部門管理轉(zhuǎn)移支付表為空表。

　　（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　2024年使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出0萬元，比2023年預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

　　“未安排預(yù)算，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。”

　　十、預(yù)算績效管理情況

　?。ㄒ唬?023年預(yù)算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》等相關(guān)要求，我們將績效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行、決算和監(jiān)督全過程認(rèn)真開展各項工作。

　　1.績效目標(biāo)管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設(shè)置目標(biāo)”的原則，納入部門預(yù)算管理的部門整體支出和項目績效目標(biāo)32個，按規(guī)定隨年度預(yù)算一并公開項目32個，公開率為100%。

　　2.績效運行監(jiān)控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監(jiān)控項目58個，占本部門項目的100%。截至7月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目43個，完成率為74.13%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：個別項目資金支付率較低，主要原因是部分項目集中在后半年完成，部分項目驗收合格后才能兌付資金?？冃н\行監(jiān)控整改情況：我部門對績效監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的資金支付率低項目，要求其切實采取有效措施，加快項目資金支付進(jìn)度，對于上年資金支付率低的項目，來年壓減項目資金或不再安排項目資金。開展1-9月績效運行監(jiān)控項目58個，占本部門項目的100%。截至10月底，如期完成預(yù)算執(zhí)行和績效目標(biāo)指標(biāo)值的項目84個，完成率為100%。“雙監(jiān)控”發(fā)現(xiàn)存在的問題和主要原因是：部分項目不再實施，資金支付率較低?？冃н\行監(jiān)控在部門內(nèi)部通報整改情況：每月進(jìn)行考核，對項目推進(jìn)緩慢的主管科室進(jìn)行績效扣減。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共85個，其中，部門整體支出1個，項目支出84個，轉(zhuǎn)移支付項目52個，績效自評覆蓋率為100%?？冃ё栽u結(jié)果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評情況已隨部門決算上報，將在公開2023年部門決算時隨部門決算同步公開。

　　4.績效結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)2023年度績效運行監(jiān)控、績效自評等情況，當(dāng)年盤活財政資金0萬元，2024年度增加部門預(yù)算項目14個，增長率30.43%。同時對政策和項目資金管理作出調(diào)整的0個。

　　（二）2024年績效目標(biāo)編制情況

　　2024年，納入部門預(yù)算績效目標(biāo)管理的項目46個。其中，部門整體支出績效目標(biāo)圍繞部門管理、履職效果、能力建設(shè)三個維度，設(shè)置二級指標(biāo)13個、三級指標(biāo)28個；項目支出績效目標(biāo)圍繞成本指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個維度，設(shè)置二級指標(biāo)9個、三級指標(biāo)407個。各項績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行，符合規(guī)定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

　　2、一般公共預(yù)算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　9、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)的支出。

　?。?）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　財務(wù)事務(wù)（款）：反映財政事務(wù)方面的支出。事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　10、社會保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；

　　行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出；

　　（1）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費；

　?。?）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；

　　其他社會保障和就業(yè)支出（款）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

　　行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　(1)行政單位醫(yī)療（項）：反映財政安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費；

　　(2)公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費；

　　計劃生育事務(wù)（款）：反映計劃生育方面的支出。計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生健康部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出；

　　12、轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項）:反映下級政府收 到的上級政府的農(nóng)林水專項補助支出。

　　13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共基礎(chǔ)社事局礙你事和管護(hù)以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。

　　14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出（款）：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

　　15、農(nóng)林水支出（類）：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

　　農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）：反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出；

　?。?）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出；

　?。?）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出；

　　林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出；

　　水利（款）：反映政府用于水利方面的支出；

　　鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村（包括國有農(nóng)場、國有林場）鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等方面的支出；

　　普惠金融發(fā)展支出（款）農(nóng)業(yè)保險保費補貼（項）：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

　　16、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局　　

2024年3月7日　　　

　　附件：1.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局預(yù)算公開表

　　　　　2.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局整體支出績效目標(biāo)表

　　　　　3.2024年蘭州新區(qū)農(nóng)林水務(wù)局預(yù)算項目績效目標(biāo)表