目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）是經(jīng)蘭州新區(qū)黨工委批準建立的一家以精神衛(wèi)生、大學生健康服務為特色的，融合醫(yī)療、急救、教學、預防保健為一體的現(xiàn)代化、區(qū)域性、標志性醫(yī)療衛(wèi)生服務機構，直屬蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會管理，主要承擔轄區(qū)常見病、多發(fā)病、較疑難病癥診治任務；開展精神衛(wèi)生、創(chuàng)傷等專科服務，開展傳染病預防、診治工作；承擔基層醫(yī)療衛(wèi)生機構醫(yī)療、康復和預防保健等業(yè)務指導任務；承擔危急重癥搶救和各類突發(fā)事件現(xiàn)場急救等診治任務；承擔轄區(qū)大中專院校健康教育、健康體檢、心理咨詢等診療任務。重點打造蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心防治中心，現(xiàn)已成為甘肅省精神衛(wèi)生臨床醫(yī)學研究中心分中心、甘肅省精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟單位。承擔精神心理疾病診治任務。

　　二、機構設置

　　蘭州新區(qū)西岔綜合門診部（蘭州新區(qū)精神衛(wèi)生中心）辦公用房面積共五層約6867.8㎡，核定床位60張。配備全自動生化分析儀、多普勒彩超機、便攜式彩超機、心電圖、全血細胞分析儀和血凝分析儀、DR、移動DR等檢驗、檢查設備，還配置心理健康測評系統(tǒng)、磁刺激儀（TMS）、團體生物反饋儀、失眠治療儀、腦循環(huán)治療儀、腦電圖等設備。內設急診科、內科、外科、中醫(yī)科、精神衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科等科室。

　　本單位共有職工68人，其中正式職工23人，臨聘人員45人，其中：離休0人，退休0人。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　以上表請詳見附件。備注：公開07表、公開08表、公開08表本單位沒有相關數(shù)據(jù)，故表7、表8、表9無數(shù)據(jù)。

第三部分　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為1801.13萬元。與上年度相比,收、支總計各增加361.31萬元,增長25.09%,主要原因是本年增加了事業(yè)收入。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計1683.26萬元,其中：財政撥款收入476.37萬元,占28.30%；上級補助收入212.82萬元,占12.64%；事業(yè)收入994.07萬元,占59.06%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計1659.28萬元,其中：基本支出1453.68萬元,占87.61%；項目支出205.60萬元,占12.39%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為476.37萬元。與上年相比,各減少3.6萬元,下降0.75%。主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出476.37萬元,較上年決算數(shù)減少3.6萬元,下降0.75%。主要原因是本年人員基本生活補助較上年下降。主要用于以下幾個方面：

　　1．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為20.71萬元,支出決算為20.71萬元,完成年初預算的100.0%,

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為438.69萬元,支出決算為438.69萬元,完成年初預算的100.0%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出476.37萬元。其中：

　　人員經(jīng)費434.11萬元,較上年決算數(shù)減少10.01萬元,下降2.26%,主要原因是本年事業(yè)編人員減少。

　　人員經(jīng)費用途主要包括基本工資88.07萬元，同比下降24.36%、津貼補貼22.72萬元，同比下降28.78%、社會保障繳費38.32萬元，同比下降14.12%，住房公積金16.97萬元，同比下降14.98%、對個人和家庭的補助210.17萬元，同比增加了18.29%。

　　公用經(jīng)費42.27萬元,較上年決算數(shù)增加6.43萬元,增長17.92%,主要原因是我單位取暖費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、維修（護）費、培訓費等。

　　七、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費

　　八、政府采購支出情況說明

　　我單位2022年度無政府采購相關經(jīng)費。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　我單位2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　我單位2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

第四部分　預算績效情況說明

　　根據(jù)預算績效管理要求，我單位績效自評，涉及金額459.2萬元，執(zhí)行率100%。

　　(一)預算績效管理工作開展情況

　　第四部分預算績效情況說明。詳細情況說明以附件形式附后。

　　(二)績效自評結果

　　1.績效目標自評表

　　我部門在2022年度部門決算中從部門管理、履職效果、能力建設、服務對象滿意度等方面進行績效自評。詳細評價結果以附件形式附后。

　　(三)部門績效評價結果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述。

　　1.有相關目標值測算標準。

　　2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

　　七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)西岔綜合門診部決算公開表

　　附件2：西岔門診部預算執(zhí)行2022年整體支出績效自評表

　　附件3：西岔門診部2022年度預算整體支出績效自評表自評報告