目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)，位于蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路兩側(cè)，北起中川鎮(zhèn)史喇口村，南至樹屏鎮(zhèn)東溝村與皋蘭縣為鄰。我部自2000年蘭機(jī)編字[2000]6號(hào)文件批準(zhǔn)成立，承擔(dān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程的計(jì)劃、規(guī)劃和建設(shè)項(xiàng)目的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)項(xiàng)目的管理、維護(hù)、運(yùn)行；負(fù)責(zé)永登縣區(qū)域南北兩山的環(huán)境綠化和土地、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利資源的綜合開發(fā)和利用；負(fù)責(zé)制定永登縣區(qū)域南北兩山環(huán)境綠化工作的優(yōu)惠政策，開發(fā)項(xiàng)目的洽談、引進(jìn)和組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；承擔(dān)永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境建設(shè)綜合治理工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，作為永登縣國(guó)家生態(tài)環(huán)境綜合治理工程指揮的實(shí)施單位，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施造林種草、小型水利工程、小流域治理工程和農(nóng)村能源工程項(xiàng)目等；完成縣委、縣政府安排的其它工作。自2014年9月移交蘭州新區(qū)以來(lái)，由蘭州新區(qū)財(cái)政局核算人員經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，增加永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程建設(shè)區(qū)（新區(qū)）造林面積16000畝，目前造林管護(hù)面積累計(jì)10萬(wàn)畝，成活各類樹木900萬(wàn)株，特別是蘭州—中川機(jī)場(chǎng)綠色文明的建設(shè)為中外人士留下了深刻的影響。林業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，為今后兩山的可持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的基礎(chǔ)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我部于2000年9月1日成立運(yùn)行，設(shè)立有辦公室、工程科、綠化科、財(cái)務(wù)科4個(gè)科室，另外根據(jù)工作需要內(nèi)設(shè)科室有防火辦、資源辦、安全辦，每個(gè)科室科長(zhǎng)1人，副科長(zhǎng)1人。我部截止2022年12月31日工作人員22人（包含1名新區(qū)聘用人員），其中指揮1名，副指揮1人，退休人員12人 。

第二部分　2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)）

　　（以上內(nèi)容詳見附件）

第三部分　2022年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為2777.09萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加485.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.21%,主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款增加及工資晉級(jí)晉檔等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)2777.09萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入2777.09萬(wàn)元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)2777.09萬(wàn)元,其中：基本支出561.12萬(wàn)元,占20.21%；項(xiàng)目支出2215.97萬(wàn)元,占79.79%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2777.09萬(wàn)元。與上年相比,各增加485.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.21%。主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥款增加及工資晉級(jí)晉檔等。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2777.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加485.93萬(wàn)元,增長(zhǎng)21.21%。主要原因是：項(xiàng)目專項(xiàng)撥款增加及工資晉級(jí)晉檔等。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.09萬(wàn)元,支出決算為25.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　2．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為23.52萬(wàn)元,支出決算為23.52萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　3．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為203.98萬(wàn)元,支出決算為203.98萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　4．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為2504.49萬(wàn)元,支出決算為2504.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出561.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)501.09萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少42.89萬(wàn)元,下降7.88%,主要原因是：2022年1人退休。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、新區(qū)績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)60.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.81%,主要原因是采用清潔能源電采暖，冬季去年電費(fèi)補(bǔ)貼預(yù)算增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、車輛租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.03萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.48萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.81%,主要原因是：采用清潔能源電采暖。本年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.34萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)49.04%,主要原因是：培訓(xùn)費(fèi)按照基本工資的1.5%計(jì)提，因工資晉級(jí)晉檔增加，導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)增加。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日固定資產(chǎn)凈值23.5萬(wàn)元。本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2022年度沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元，主要原因是2022年我單位無(wú)自有公務(wù)用車，目前維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)的兩輛車通過(guò)租賃使用，其車輛運(yùn)行費(fèi)在其他交通費(fèi)中列示。2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出與上年持平，主要原因是無(wú)新增公務(wù)用車數(shù)量，預(yù)算也未增加。

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　3.其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　5.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

第四部分　預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)《中共甘肅省委甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（甘發(fā)〔2018〕32號(hào)）、《蘭州市財(cái)政局關(guān)于開展2022年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（蘭財(cái)績(jī)〔2023〕5號(hào)）及《蘭州新區(qū)財(cái)政局（國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局）關(guān)于開展2022年度預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)工作的通知》（蘭新財(cái)發(fā)〔2023〕36號(hào)）等預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)要求，我部組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)：其中中央、省、市轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目12個(gè)，蘭州新區(qū)本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金2215.97萬(wàn)元。

　　(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　2022年度我部預(yù)算支出項(xiàng)目共計(jì)18個(gè)，全年預(yù)算2777.09萬(wàn)元，全年支出2394.34萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率86.22%。通過(guò)自評(píng)，18個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果均為“優(yōu)”。

　　分項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況分析如下：

　　1.林地綠化管護(hù)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算228.14萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行193.96萬(wàn)元，執(zhí)行率85.02%。自評(píng)得分95.05分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了永登縣南北兩山7.13萬(wàn)畝林地管理管護(hù)工作；完成了5個(gè)林業(yè)管理站運(yùn)行維護(hù)工作；完成了林地管護(hù)人員73人的管護(hù)工資補(bǔ)助；完成了1項(xiàng)林地調(diào)查項(xiàng)目；完成了500畝林地?fù)嵊ぷ?；完成?.31萬(wàn)平方米陡削坡?lián)嵊茏o(hù)工作。

　　2.林業(yè)有害生物防治

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算7萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行7萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)得分94.1分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　通過(guò)對(duì)每年常發(fā)的30余種約5200畝有害生物開展防治 ，確保兩山范圍內(nèi)有害生物成災(zāi)率、無(wú)公害防治率達(dá)標(biāo)，不發(fā)生大面積災(zāi)害，兩山7.13萬(wàn)畝林地內(nèi)林木健康生長(zhǎng)，可持續(xù)發(fā)展。2022年完成了5200畝（2000畝沙棗木虱防治、1500畝刺槐牙防治，1700畝柏大蚜防治）有害生物防治工作。

　　3.“省門第一道”通道陡坡治理

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算75.69萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行75.69萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。自評(píng)得分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路永登段面山2.4萬(wàn)㎡陡坡進(jìn)行補(bǔ)植管護(hù)和綠化治理工作，加強(qiáng)陡坡區(qū)域景觀環(huán)境的提升改造。

　　4.護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算6萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行6萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年購(gòu)置護(hù)林防火宣傳用品，重點(diǎn)防火期增加護(hù)林員加大防火巡查力度，加強(qiáng)護(hù)林防火宣傳工作，保障全年未發(fā)生大的火情。

　　5.綠化灌溉水電費(fèi)補(bǔ)助

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算124.62萬(wàn)元，實(shí)行執(zhí)行124.62萬(wàn)元，執(zhí)行率100%,，自評(píng)得分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　完成兩山林區(qū)內(nèi)灌溉面積23931.4畝，灌溉水量達(dá)332.62萬(wàn)立方米，灌溉質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為90%以上；通過(guò)噴灌洗塵、重大節(jié)慶噴灌造景改善城市人居環(huán)境；通過(guò)灌溉補(bǔ)水，增加林地土壤含水率，提升林木保存率。

　　6.水利工程維修改造

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算25萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行25萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年主要完成25515畝面山水利設(shè)施維修，完成5個(gè)泵站水泵機(jī)組設(shè)備的維修及運(yùn)行維護(hù)，完成5臺(tái)變壓器，維修配件達(dá)到19048件/套及20面配電柜的維修保養(yǎng)，保障上水灌溉工作正常開展。

　　7.2022年蘭州市隴中地區(qū)保護(hù)和修復(fù)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算195萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行195萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分97.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　為全面落實(shí)《全國(guó)重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程總體規(guī)劃（2021-2035）》要求，啟動(dòng)實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全面完成年度建設(shè)任務(wù)，確保取得實(shí)效實(shí)施退化林修復(fù)0.3萬(wàn)畝，畝均成本650元/畝。通過(guò)補(bǔ)植、撫育等退化林修復(fù)措施，進(jìn)一步提升南北兩山林地林分質(zhì)量，改善區(qū)域綠化效果。

　　8.2021年第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算900萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行540.15萬(wàn)元，執(zhí)行率為60.02%，自評(píng)得分91.8分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目完成永登段森林植被恢復(fù)項(xiàng)目總建設(shè)面積3001畝，其中：人工造林1590.6畝，撫育1410.4畝，配套灌溉644.9畝。計(jì)劃栽植云杉、側(cè)柏、刺槐、山杏、紅柳等苗木218861株。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，于2024年10月31日完工。2022完成人工造林整地1590.6畝；完成撫育整地1410.4畝（3001畝整地工作全面完成）；項(xiàng)目計(jì)劃栽植各類苗木21.88萬(wàn)株，實(shí)際累計(jì)完成栽植側(cè)柏、云杉、刺槐、山杏等各類苗木13.5萬(wàn)余株，占計(jì)劃完成量的61.7%；焊接安裝各類管道2.6萬(wàn)余米，其中DN32鋼管1396米、DN50鋼管19304米、DN80鋼管5748米，安裝32噴頭1164個(gè)、DN50閘閥290臺(tái)套、DN50球閥290個(gè)、DN80閘閥30臺(tái)套，購(gòu)買橡膠軟管900米。（水利管網(wǎng)安裝全部完成）。

　　9.蘭州至中川機(jī)場(chǎng)高速公路沿線景觀提升項(xiàng)目

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目80萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行0萬(wàn)元。因該項(xiàng)目與2021年第二批森林植被恢復(fù)費(fèi)項(xiàng)目合并為同一項(xiàng)目，項(xiàng)目尚在建設(shè)期，故資金未支付。

　　10.重點(diǎn)水利工程維修

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算300萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行178.67萬(wàn)元，執(zhí)行率59.56%，自評(píng)得分為93.96分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了主管道4鋪設(shè)200米，配套管網(wǎng)26154米，水泵機(jī)組2臺(tái)套，配電柜3面，變壓器1臺(tái)，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)650畝上水灌溉區(qū)水利工程的持續(xù)維修改造，確保改造區(qū)域林地的水利灌溉設(shè)施正常運(yùn)行，保障林木正常生長(zhǎng)，改善灌溉條件，完成各項(xiàng)投資任務(wù)。

　　11.林業(yè)改革發(fā)展資金-天保管護(hù)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算69.08萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行55.2萬(wàn)元，執(zhí)行率為79.91%，自評(píng)得分92分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成天保6.9萬(wàn)畝林地的撫育管護(hù)工作任務(wù)，通過(guò)招聘林地管護(hù)人員18人，劃片區(qū)完成林地管護(hù)任務(wù)，未發(fā)生大的森林火災(zāi)。

　　12.2022年中央林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金（天保社保補(bǔ)助）

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算8.98萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行8.98萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分91分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目資金完成天保12名管護(hù)人員社保費(fèi)繳納，2022年已足額按期完成各項(xiàng)繳費(fèi)工作。

　　13.兩山森林管護(hù)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算349萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行349萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分97.8分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年該項(xiàng)目主要完成以下工作：完成了陳家井林管站、東一干東林管站、東一西林管站共有面積16567畝林地?fù)嵊茏o(hù)工作，配套管護(hù)老區(qū)23515畝林地，保證林木成活率達(dá)到95%以上，林木保存率達(dá)到90%以上；完成了1000畝森林撫育工作；完成了1000畝林地清淤工作；完成了景中高速500畝面山景觀提升工作。

　　14.維修類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算157萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行157萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年完成了我部新區(qū)范圍內(nèi)15個(gè)泵房，東一干、西小川、陳家井林管站15個(gè)泵房的水利設(shè)施維修及小型修繕項(xiàng)目，完成電器設(shè)備、水利設(shè)施及老化的配套管網(wǎng)的維修更換。更換破舊門窗，為節(jié)約能源資源，安裝外墻保溫材料，修補(bǔ)破碎的地坪及院內(nèi)圍墻。

　　15.人工工資及水電經(jīng)費(fèi)

　?。?）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算201.22萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行201.22萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目主要是為東一干東、西、西小川、陳家井、史喇口、隆號(hào)、紅灣、城際鐵路林管站的15個(gè)泵房的泵工支付泵工工資；支付灌溉電費(fèi)、水費(fèi)，保障灌溉的正常進(jìn)行。

　　16.護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算55萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行55萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　2022年護(hù)林防火經(jīng)費(fèi)主要完成以下工作：制作制作防火宣傳牌、橫幅，購(gòu)置防火器材；冬季開設(shè)防火隔離帶；在防火緊要期雇傭護(hù)林防火人員并組建半專業(yè)撲火隊(duì)；加強(qiáng)防火宣傳車巡邏次數(shù)，加大護(hù)林防火宣傳力度。通過(guò)以上工作的開展，確保林區(qū)內(nèi)部發(fā)生大的森林火災(zāi)，保護(hù)兩山來(lái)之不易的綠化成果。

　　17.土地流轉(zhuǎn)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算212.52萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行212.52萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分96分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　?。?）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目資金完成流轉(zhuǎn)東一干防護(hù)林帶土地8804.433畝，已入戶與農(nóng)戶簽訂土地流轉(zhuǎn)合同，按蘭州新區(qū)管委會(huì)水澆地300元/畝、旱沙地150元/畝、旱土地100元/畝的標(biāo)準(zhǔn)，核算出每戶流轉(zhuǎn)土地面積及金額，及時(shí)將土地流轉(zhuǎn)費(fèi)支付給農(nóng)戶。將東一干防護(hù)林帶土地流轉(zhuǎn)后，我們將用于東一干生態(tài)林建設(shè)，提升蘭州新區(qū)森林植被覆蓋率，改善蘭州新區(qū)生態(tài)環(huán)境。

　　18.安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)

　　（1）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　2022年該項(xiàng)目預(yù)算9.73萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行9.73萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（2）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　該項(xiàng)目完成兩山指揮部林區(qū)范圍內(nèi)10個(gè)泵站安全隱患排查、整改，通過(guò)安裝警示牌，懸掛警示標(biāo)語(yǔ)確保塘壩、泵房周邊安全；購(gòu)買應(yīng)急物資，在水庫(kù)、塘壩周邊懸掛應(yīng)急救援物資；對(duì)周邊村民進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)，提高安全防范意識(shí)。

第五部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1：永登縣南北兩山環(huán)境綠化工程指揮部部門決算公開表

　　附件2：2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（新區(qū)本級(jí)預(yù)算）

　　附件3：2022年度市指揮部轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（轉(zhuǎn)移支付）

　　附件4：（兩山指揮部）整體支出績(jī)效自評(píng)表