目錄

　　第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的法律法規(guī)和方針政策。擬訂有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的地方性政策及規(guī)范性文件。監(jiān)督指導(dǎo)各園區(qū)對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理工作組織實(shí)施。

　　2.負(fù)責(zé)編制城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理的中長期計(jì)劃和年度建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)、交通運(yùn)輸、住房保障、人民防空、城市管理體系建設(shè)等重大工程項(xiàng)目的前期論證和項(xiàng)目儲(chǔ)備。

　　3.負(fù)責(zé)新區(qū)范圍內(nèi)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)監(jiān)督管理，組織編制城鄉(xiāng)建設(shè)抗震設(shè)防規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。擬訂工程建設(shè)抗震設(shè)防政策及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)和監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)工程的抗震設(shè)防（隔震消能）和既有建筑物的抗震加固工作。

　　4.負(fù)責(zé)建設(shè)科技工作。負(fù)責(zé)城建交通領(lǐng)域的引進(jìn)和創(chuàng)新。負(fù)責(zé)實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目。負(fù)責(zé)對(duì)綠色建筑推廣、評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)申報(bào)及建筑節(jié)能材料、產(chǎn)品進(jìn)行登記備案。

　　5.負(fù)責(zé)新區(qū)村鎮(zhèn)及小城鎮(zhèn)的建設(shè)管理。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施綜合開發(fā)。負(fù)責(zé)市政公用（不含供水、節(jié)水、排水及污水處理，下同）基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公用基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃、建設(shè)、管理。

　　6.負(fù)責(zé)擬訂住房保障、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)管理等規(guī)章制度并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)保障性住房建設(shè)、房產(chǎn)開發(fā)和物業(yè)行業(yè)的實(shí)施、監(jiān)督、管理及指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。指導(dǎo)各園區(qū)開展農(nóng)村危房改造工作。

　　7.負(fù)責(zé)人民防空管理工作。

　　8.負(fù)責(zé)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、消防驗(yàn)收、備案和抽查等工作。

　　9.負(fù)責(zé)建筑、交通行業(yè)的監(jiān)督管理，指導(dǎo)各類建設(shè)活動(dòng)。擬訂建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)工程招投標(biāo)、工程造價(jià)管理等工作。核發(fā)房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目施工許可證，并進(jìn)行竣工驗(yàn)收備案。負(fù)責(zé)新區(qū)政府投資項(xiàng)目代建管理工作。

　　10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌區(qū)域綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)、管理工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)公路規(guī)劃、建設(shè)、管理及養(yǎng)護(hù)工作。

　　11.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌運(yùn)輸行業(yè)綜合發(fā)展。負(fù)責(zé)道路運(yùn)輸行業(yè)管理。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法工作。加強(qiáng)與鐵路、民航、郵政運(yùn)輸?shù)穆?lián)系。

　　12.負(fù)責(zé)城市管理綜合執(zhí)法工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、執(zhí)法聯(lián)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的監(jiān)督管理考核工作。加強(qiáng)對(duì)所涉及建設(shè)交通領(lǐng)域的行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)工作。

　　13.負(fù)責(zé)市容環(huán)境綜合整治和市容環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督考核工作。負(fù)責(zé)對(duì)新區(qū)城市環(huán)境衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施的監(jiān)督管理。擬訂城市生活垃圾分類管理總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，開展城市生活垃圾分類工作的指導(dǎo)、考核和監(jiān)督。

　　14.負(fù)責(zé)城市建設(shè)檔案的竣工驗(yàn)收、收集、保存、統(tǒng)計(jì)、查詢等工作。

　　15.完成新區(qū)黨工委、管委會(huì)和上級(jí)業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局設(shè)12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。分別為辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、總工程師辦公室、政策法規(guī)科、城鄉(xiāng)建設(shè)科、住房保障和房產(chǎn)市場(chǎng)管理科、交通建設(shè)科、城市管理執(zhí)法監(jiān)察科、建筑市場(chǎng)管理科、運(yùn)輸管理科、建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督科、城建檔案和信息管理中心。

　　核定工作人員65名。其中：正縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（副局長4名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)13名（正科級(jí)行政審批專員1名），副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)20名。2020年年末實(shí)有人數(shù)64人，其中在職人員39人，聘用人員25人。

第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表(見附件)

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(見附件)

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(見附件)

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(見附件)

　　（若上述某個(gè)表為空表，請(qǐng)?jiān)诒碇袀渥ⅲ罕静块T沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)。） 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計(jì)603,567.40萬元。收、支較上年決算數(shù)增加448,733.50萬元,增長289.82%,主要原因是用于市政道路建設(shè)資金增多，同時(shí)安排支付蘭州新區(qū)綜合管廊可行性缺口補(bǔ)貼資金。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)603,521.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入179,370.36萬元，占29.72%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入424,086.65萬元，占70.27%；其他收入64.57萬元，占0.01%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)603,519.62萬元，其中：基本支出1,422.14萬元，占0.24%；項(xiàng)目支出602,097.48萬元，占99.76%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)603,502.83萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加448,857.73萬元，增長290.25%。主要原因是安排的市政道路等專項(xiàng)支出增多。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出179,416.18萬元，較上年決算數(shù)增加105,013.45萬元，增長141.14%。主要原因是市政道路建設(shè)資金、城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金等專項(xiàng)支出增多。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1,485.29萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公共租賃住房及配套設(shè)施PPP項(xiàng)目注冊(cè)資本金支出1485.29萬元。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為41.67萬元，支出決算為60.16萬元，完成年初預(yù)算的144.36%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了公益性崗位人員補(bǔ)貼支出。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為43.66萬元，支出決算為434.79萬元，完成年初預(yù)算的995.85%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了用于疫情防控資金400萬元。。

　　4．節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為5,026.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了202年黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金及2021年節(jié)能減排補(bǔ)助資金。

　　5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為5,642.58萬元，支出決算為145,706.92萬元，完成年初預(yù)算的2,582.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（主要用于市政道路建設(shè)資金的支出）。

　　6．農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為1,000.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了X124縣道改造提升工程建設(shè)項(xiàng)目支出。

　　7．交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為500.00萬元，支出決算為13,508.98萬元，完成年初預(yù)算的2,701.80%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是用于新建鐵路朱家窯至中川線PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)貼資金增加，同時(shí)省級(jí)下?lián)艹善酚蛢r(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼資金增加。

　　8．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為12,194.05萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央、省市下?lián)艹擎?zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金增多。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,405.35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,339.44萬元，較上年決算數(shù)增加174.91萬元，增長15.02%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)，補(bǔ)繳社保等經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、住房公積金、其他工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)65.92萬元，較上年決算數(shù)減少14.37萬元，下降17.90%，主要原因是駐村工作隊(duì)員期滿返崗，實(shí)際發(fā)放駐村補(bǔ)貼減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為36.03萬元，支出決算為3.14萬元，完成年初預(yù)算的8.71%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是積極壓減一般性支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，無變化的主要原因是未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預(yù)算的7.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，無變化的主要原因是未購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為35.00萬元，支出決算為2.51萬元，完成年初預(yù)算的7.17%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為1.03萬元，支出決算為0.63萬元，完成年初預(yù)算的61.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為6輛；國內(nèi)公務(wù)接待7批次65人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.92萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少14.37萬元，下降17.90%，主要原因是較上年減少了搬家費(fèi)以及駐村補(bǔ)貼。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.01萬元，下降100.00%，主要原因是因疫情原因，培訓(xùn)會(huì)議取消。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.30萬元，較上年決算數(shù)減少1.24萬元，下降80.52%，主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)會(huì)議取消或減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計(jì)663.57萬元，其中：政府采購貨物支出2.37萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出661.20萬元。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車6輛，其他用車主要是用于市政日常養(yǎng)護(hù)維修。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入424,086.65萬元，本年支出424,086.65萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下：

　　市政道路建設(shè)資金312,132.58萬元；市政基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修費(fèi)18,356.07萬元；機(jī)場(chǎng)三期石油管線遷改工程資金12,000萬元；蘭州新區(qū)秦川園區(qū)小橫路（棚改）安置房項(xiàng)目征拆安置資金11,012.24萬元；環(huán)衛(wèi)費(fèi)用10,000萬元；蘭州新區(qū)大型公交停保場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目8,000萬元；蘭州新區(qū)瑞玲新隴家園公租房項(xiàng)目建設(shè)資金5,000萬元；蘭州新區(qū)移民安置過渡性住房裝飾裝修項(xiàng)目建設(shè)資金2,532萬元；2019年度污水處理費(fèi)1,319.90萬元；蘭州新區(qū)南站市政配套工程建設(shè)資金1,000萬元；蘭州新區(qū)中川機(jī)場(chǎng)三期擴(kuò)建市政配套工程建設(shè)資金1,000萬元；農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)資金933.86萬元；蘭州新區(qū)西岔園區(qū)環(huán)衛(wèi)停車場(chǎng)800萬元；

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)62個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目62項(xiàng)，涉及資金596,684.23萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，有60個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)；剩余2個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為：部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果，未全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)的主要原因是：1.“2021年城管執(zhí)法服裝采購費(fèi)用”預(yù)算支出3.59萬元,實(shí)際未完成支付，因上級(jí)文件政策調(diào)整，自2022年起，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（30%）免除，故該項(xiàng)采買在2022年進(jìn)行；2.“局信息化系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)”預(yù)算支出16萬元，實(shí)際支出11.2萬元，因受疫情影響，測(cè)評(píng)報(bào)告未在2021年12月底前完成，計(jì)劃下一年度完成支付。

　　（二）績效自評(píng)結(jié)果（見附件）

　　根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況如下：全年完成固投262.3億元，較2020年213億元增長23.1%。建筑業(yè)方面：全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值114億元，較2020年74億元增長54%；完成建筑領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)值20.5億元，較2020年15.5億元增長32.3%。房地產(chǎn)市場(chǎng)方面：全年完成房地產(chǎn)銷售面積209萬平方米，較2020年170萬平方米增長23%。向上爭取資金方面：全年完成向上爭取資金14.71億元。公路運(yùn)輸方面：全年完成公路運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量78463萬噸公里，較2020年增長10.5%。市政配套建設(shè)方面：建成城鄉(xiāng)道路30.11公里（農(nóng)村公路10公里，市政道路20.11公里）、燃?xì)夤芫W(wǎng)32.6公里、供熱管網(wǎng)47.4公里。

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為596,684.23萬元，執(zhí)行數(shù)為583,655.88萬元，執(zhí)行率97.82%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)、保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金；二是各項(xiàng)預(yù)算資金均按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)文件規(guī)定，合理控制預(yù)算，同時(shí)在項(xiàng)目執(zhí)行中采取節(jié)約成本的措施，未有超出預(yù)算的情況發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，“2021年城管執(zhí)法服裝采購費(fèi)用”預(yù)算支出3.59萬元,實(shí)際未完成支付，因上級(jí)文件政策調(diào)整，自2022年起，個(gè)人負(fù)擔(dān)部分（30%）免除，故該項(xiàng)采買在2022年進(jìn)行；“局信息化系統(tǒng)等保測(cè)評(píng)”預(yù)算支出16萬元，實(shí)際支出11.2萬元，因受疫情影響，測(cè)評(píng)報(bào)告未在2021年12月底前完成，計(jì)劃下一年度完成支付。下一步改進(jìn)措施，一是嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，合理編制部門預(yù)算，按照程序報(bào)批并嚴(yán)格執(zhí)行；二是依托績效評(píng)價(jià)制度，督促各項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，提高資金支付率和使用率。

　　（三）部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分98.29分，評(píng)價(jià)結(jié)果為：全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

　?。ㄋ模?strong>重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

　　2021年度本部門重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，為全域無垃圾項(xiàng)目。

　　項(xiàng)目概況：項(xiàng)目分三年實(shí)施，于2017年9月立項(xiàng)，2020年7月完成，三個(gè)園區(qū)（中川、西岔、秦川）同時(shí)開展。2017-2018年完成城區(qū)及托管行政村成年垃圾清理，18-19年完成新區(qū)大量建筑垃圾填埋清運(yùn)及垃圾收運(yùn)站主體施工，19-20年常態(tài)化保潔及零星建筑垃圾清運(yùn)、垃圾收運(yùn)站等環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備調(diào)試安裝。根據(jù)財(cái)政預(yù)算批復(fù)情況制定資金撥付計(jì)劃，按時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

　　項(xiàng)目立項(xiàng)背景：2017年3月，甘肅省人民政府辦公廳印發(fā)了《全省全域無垃圾三年專項(xiàng)治理行動(dòng)方案（2017—2020年）》，2017年6月，甘肅省政府在甘南藏族自治州召開全省全域無垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)，推廣甘南州全域旅游無垃圾示范區(qū)創(chuàng)建經(jīng)驗(yàn)，要求全省把環(huán)境整治作為一把手工程，靠實(shí)責(zé)任，確保三年見成效，五年內(nèi)鞏固提升完善。蘭州新區(qū)根據(jù)全省全域無垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)精神，積極開展本轄區(qū)全域無垃圾創(chuàng)建工作，在全面排查城鄉(xiāng)陳年垃圾堆棄情況的基礎(chǔ)上，動(dòng)員全社會(huì)力量，在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，全面清除轄區(qū)內(nèi)所有陳年垃圾，達(dá)到視野之內(nèi)(村鎮(zhèn)周邊、交通沿線、景區(qū)周圍)無垃圾的要求。

　　項(xiàng)目實(shí)施過程：項(xiàng)目過程方面，為進(jìn)行全域無垃圾創(chuàng)建工作，新區(qū)管委會(huì)先后審議了《關(guān)于全域無垃圾項(xiàng)目清運(yùn)單價(jià)的請(qǐng)示》《蘭州新區(qū)貫徹落實(shí)全省全域無垃圾現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)議精神實(shí)施方案》《關(guān)于蘭州新區(qū)全域無垃圾三年專項(xiàng)治理行動(dòng)驗(yàn)收工作方案的請(qǐng)示》，制定了《蘭州新區(qū)全域無垃圾創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，為項(xiàng)目的執(zhí)行制定了標(biāo)準(zhǔn)、明確了流程。該項(xiàng)目過程執(zhí)行較規(guī)范，資金管理制度健全，審批程序和手續(xù)完整，資金使用符合項(xiàng)目相關(guān)政策文件規(guī)定的用途，制度執(zhí)行有效性高。

　　項(xiàng)目績效目標(biāo)：通過全域無垃圾創(chuàng)建工作，使新區(qū)范圍內(nèi)陳年垃圾得到全面清理，新增垃圾得到規(guī)范處理，實(shí)現(xiàn)垃圾堆放規(guī)范化，視野之內(nèi)（村鎮(zhèn)周邊、交通沿線、景點(diǎn)周圍）無垃圾。通過農(nóng)村危房改造、衛(wèi)生廁所改造及污水垃圾收集處理，進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)整潔統(tǒng)一、靚麗美觀；通過機(jī)場(chǎng)邊、道路邊、溝渠邊、村莊邊、沿山邊、農(nóng)田邊的“六邊”環(huán)境綜合整治，實(shí)現(xiàn)潔化、綠化、和美化；通過建立健全環(huán)境衛(wèi)生整治長效管理機(jī)制，切實(shí)改善新區(qū)生活生產(chǎn)條件，努力打造宜居宜業(yè)宜游魅力新區(qū)。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通管理局2021年度部門決算表

　　附件2：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度部門預(yù)算項(xiàng)目績效自評(píng)表