目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　?。?）貫徹落實(shí)國(guó)家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學(xué)日常行為規(guī)范》為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的社會(huì)主義后備力量奠定基礎(chǔ)。

　?。?）堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學(xué)校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　?。?）承擔(dān)教育教學(xué)管理工作。在區(qū)域范圍內(nèi)接受初中學(xué)生入學(xué), 對(duì)受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理, 完成初中教育，頒發(fā)相應(yīng)學(xué)業(yè)證書 。

　　（4）按照教學(xué)大綱、課程計(jì)劃,對(duì)學(xué)生進(jìn)行思想道德教育。傳授系統(tǒng)的文化科學(xué)知識(shí)和技能，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展和基本能力訓(xùn)練，為高一級(jí)學(xué)校輸送合格新生,為社會(huì)各行各業(yè)輸送較高素質(zhì)的勞動(dòng)后備力量奠定基礎(chǔ)。

　　（5）對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　?。?）負(fù)責(zé)校園文化建設(shè)。逐步完善教學(xué)儀器、圖書和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　（7）承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng) ， 探索教育教學(xué)改革的新思路。

　?。?）負(fù)責(zé)改善辦學(xué)條件，組織師生開展勤工儉學(xué)，改善師生學(xué)習(xí)、工作條件。

　?。?）承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　2021年初共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，分別為：教導(dǎo)處、政教處、總務(wù)處、辦公室、宿舍管理部，在職人員94人，遺屬6人（西岔學(xué)區(qū)機(jī)構(gòu)改革轉(zhuǎn)入遺屬4人），在編教師89人聘用人員5人，年末在職實(shí)有人數(shù)89人，在編教師84人，聘用人員5人，遺屬6人。

第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　本部門沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021 年度收、支總計(jì)1,999.45萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加863.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.09%,主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021 年度收入合計(jì)1,992.35萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,992.35萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021 年度支出合計(jì)1,999.45萬(wàn)元，其中：基本支出1,999.45萬(wàn)元，占100.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,999.45萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加864.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.09%。主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,999.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加878.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.39%。主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為1,477.54萬(wàn)元，支出決算為1,727.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為100.74萬(wàn)元，支出決算為100.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬(wàn)元，支出決算為88.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.24%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年9月調(diào)出五位教師。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為79.01萬(wàn)元，支出決算為82.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.13%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年11-12月教師住房公積金于2021年1月繳納，該部分有結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,999.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,933.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加875.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)82.74%，主要原因是2021年教師績(jī)效工資納入年初預(yù)算由本單位自行核算發(fā)放，而上年該項(xiàng)支出由教體局納入預(yù)算核發(fā)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資491.97萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼125.83萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)100.74萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)58.86萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)29.83萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.7萬(wàn)元，住房公積金85.96萬(wàn)元，退休費(fèi)3.56萬(wàn)元，生活補(bǔ)助1034.77萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.054萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)66.18萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.17%，主要原因是學(xué)生數(shù)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)11.97萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.04萬(wàn)元，水費(fèi)1.99萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.47萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)30.08萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)4.87萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.92萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)6.51萬(wàn)元，福利費(fèi)7.33萬(wàn)元。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于全額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　我單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)77.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出77.43萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額77.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額77.43萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　1.部門管理

　　2021年度本單位人員經(jīng)費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)支出合理，本年度總支出與調(diào)整后的預(yù)算一致。由于教師兼職采購(gòu)、資產(chǎn)管理，故采購(gòu)和資產(chǎn)管理方面還不太完善，需加強(qiáng)這方面的培訓(xùn)。我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，學(xué)校認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，賬冊(cè)齊全，賬目清楚，資金使用規(guī)范，開支合理。

　　2.履職效果

　　嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)課程計(jì)劃，教師上課質(zhì)量、備課質(zhì)量、學(xué)生作業(yè)質(zhì)量以及教師各種業(yè)務(wù)等必須嚴(yán)格按照要求完成；在教師考勤方面，制定了嚴(yán)格的教師考勤假管理辦法。

第五部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：新區(qū)二中2021決算公開表

　　附件2：新區(qū)二中2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：2021年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效單位自評(píng)報(bào)表