目     錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

2020年度蘭州新區(qū)組織部決算公開情況的說明

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　新區(qū)組織部負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委和蘭州新區(qū)黨工委關(guān)于黨的建設(shè)、組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對組織、人事、機(jī)構(gòu)編制工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：

　　（一）全面貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和新時(shí)代黨的組織路線，嚴(yán)格執(zhí)行中央的路線、方針、政策以及省委、市委和新區(qū)黨工委的決策部署，研究制定新區(qū)黨組織建設(shè)、干部、人事和機(jī)構(gòu)編制工作的政策、規(guī)定和規(guī)劃，提出具體措施并組織實(shí)施，開展理論研究和調(diào)查研究。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各黨組織建設(shè)工作，認(rèn)真貫徹中國共產(chǎn)黨《支部工作條例》《黨組工作條例》等黨內(nèi)法規(guī)，加強(qiáng)黨的組織力和組織體系建設(shè)，督促指導(dǎo)各級黨組織堅(jiān)持健全黨的組織制度；做好新區(qū)機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、事業(yè)單位、農(nóng)村、社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織等領(lǐng)域黨支部建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化工作；調(diào)查分析新區(qū)黨員隊(duì)伍建設(shè)狀況，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、規(guī)劃新區(qū)黨員教育和農(nóng)村黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作；指導(dǎo)基層黨組織做好黨員管理和組織發(fā)展工作，負(fù)責(zé)黨費(fèi)收繳和管理；負(fù)責(zé)新區(qū)黨代會(huì)的具體組織工作和新區(qū)各級黨代會(huì)的指導(dǎo)工作。

　?。ㄈ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)，制定干部教育培訓(xùn)的政策和規(guī)劃；宏觀指導(dǎo)新區(qū)干部教育培訓(xùn)體制改革、培訓(xùn)基地建設(shè)和師資隊(duì)伍建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)組織新區(qū)管干部培訓(xùn)、中青年干部培訓(xùn)及園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）干部的培訓(xùn)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)干部宏觀管理和干部制度改革工作，對新區(qū)管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的調(diào)整、配備、選拔任用提出意見并進(jìn)行任免；協(xié)調(diào)指導(dǎo)和組織管理新區(qū)干部交流工作；負(fù)責(zé)新區(qū)管理干部的檔案管理；做好新區(qū)年輕干部培養(yǎng)選拔和后備干部隊(duì)伍建設(shè)工作；指導(dǎo)新區(qū)老干部和關(guān)心下一代工作。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)研究制定新區(qū)績效考核工作的規(guī)劃、辦法和相關(guān)制度；負(fù)責(zé)績效考核的目標(biāo)設(shè)置、日常監(jiān)管、考核評價(jià)和結(jié)果運(yùn)用等工作；組織實(shí)施新區(qū)年度考核和績效考核工作，優(yōu)化績效薪酬分配，受理考核申訴工作。

　?。┴?fù)責(zé)新區(qū)干部監(jiān)督工作的宏觀指導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、制度建設(shè)和督促檢查；對新區(qū)管理干部選拔任用工作進(jìn)行監(jiān)督，督辦和直接辦理有關(guān)重要問題的案件；審理新區(qū)管理干部的黨籍、黨齡、參加工作時(shí)間以及其他歷史遺留問題。

　?。ㄆ撸┴瀼貙?shí)施國家、省、市人力資源事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬定新區(qū)有關(guān)人才隊(duì)伍建設(shè)中長期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、綜合協(xié)調(diào)新區(qū)人才工作，制定或參與制定有關(guān)政策；宏觀管理新區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)，參與智力引進(jìn)工作；建立健全職稱評價(jià)制度；負(fù)責(zé)管理新區(qū)人才庫，聯(lián)系和組織部分有突出貢獻(xiàn)的優(yōu)秀專家開展活動(dòng)。

　?。ò耍┱J(rèn)真貫徹新修訂《公務(wù)員法》《公務(wù)員職務(wù)與職級并行規(guī)定》的組織實(shí)施和配套法規(guī)政策建設(shè)；負(fù)責(zé)研究指導(dǎo)和組織實(shí)施新區(qū)干部人事分配制度改革；負(fù)責(zé)制定新區(qū)工作人員招錄計(jì)劃，組織招錄考試及其他公開遴選活動(dòng)；負(fù)責(zé)新區(qū)干部的綜合管理，以及公務(wù)員職務(wù)與職級并行制定的落實(shí)，做好新區(qū)工作人員的調(diào)配錄用、辭職辭退、獎(jiǎng)懲、回避等工作。

　?。ň牛┴瀼貓?zhí)行黨和國家有關(guān)工資政策，制定新區(qū)工作人員工資收入分配政策，擬定新區(qū)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和離退休政策；負(fù)責(zé)新區(qū)退（離）休干部工作的宏觀管理，研究制定離退休干部工作的政策，做好退（離）休審批；會(huì)同有關(guān)部門審核辦理新區(qū)干部工資手續(xù)；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員晉級增資和人事獎(jiǎng)懲中的工資升降工作；負(fù)責(zé)審核新區(qū)各單位工作人員死亡撫恤金、喪葬費(fèi)、遺屬困難補(bǔ)助費(fèi)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核工作。

　　（十）負(fù)責(zé)新區(qū)管理的重點(diǎn)國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)人員考察管理工作；會(huì)同有關(guān)部門，研究探索適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的選人用人機(jī)制。

　?。ㄊ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國家以及省市有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的政策規(guī)定，按照機(jī)構(gòu)編制審批權(quán)限，負(fù)責(zé)新區(qū)各級機(jī)關(guān)及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)做好新區(qū)事業(yè)單位登記管理工作；對新區(qū)各級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)新區(qū)各部門、各單位權(quán)責(zé)清單的編制、發(fā)布及動(dòng)態(tài)維護(hù)工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)各類人才的培養(yǎng)與交流；負(fù)責(zé)引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才和管理人才工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才招聘以及人才派遣業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)人才信息的收集與發(fā)布、人才的引進(jìn)與輸出、企事業(yè)單位人員招聘服務(wù)、人事代理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新區(qū)人才信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作。

　?。ㄊ┴瀼芈鋵?shí)黨和國家以及省市有關(guān)評先選優(yōu)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)規(guī)范新區(qū)評先選優(yōu)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；負(fù)責(zé)建立科學(xué)的評先選優(yōu)表彰激勵(lì)審批制度，規(guī)范表彰項(xiàng)目設(shè)置，明確評選審批權(quán)限，把關(guān)評選推薦程序。

　?。ㄊ模┩瓿尚聟^(qū)黨工委、管委會(huì)和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)組織部內(nèi)設(shè)辦公室、機(jī)構(gòu)編制科、組織科、干部科、干部監(jiān)督科、考核辦公室 、調(diào)配錄用科、人才工作科、檔案信息管理科九個(gè)科室。2020年末在職人員編制38人，實(shí)有 38人。聘用干部5人。

第二部分  2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　具體報(bào)表見附件

第三部分  2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計(jì)3,934.27萬元。收、支較上年決算數(shù)增加249.08萬元,增長6.76%,主要原因：1.2020年全年財(cái)政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學(xué)生補(bǔ)助及其他社會(huì)保障費(fèi)用。2.2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項(xiàng)目結(jié)算完成，大組工網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計(jì)3,265.21萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,265.21萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計(jì)3,129.57萬元，其中：基本支出761.54萬元，占24.33%；項(xiàng)目支出2,368.03萬元，占75.67%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,934.27萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加249.08萬元，增長6.76%。主要原因：1.2020年全年財(cái)政撥款支出較上年增加了394.98萬元，主要是增加了入職新區(qū)企業(yè)大學(xué)生補(bǔ)助及其他社會(huì)保障費(fèi)用；2.2020年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年減少了145.9萬元。主要是結(jié)轉(zhuǎn)基層黨建項(xiàng)目結(jié)算完成；大組工網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)減完成結(jié)算。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,129.57萬元，較上年決算數(shù)增加394.98萬元，增長14.44%。主要原因是新區(qū)吸引大學(xué)生就業(yè)入職企業(yè)人員補(bǔ)助及其他社會(huì)保障支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為559.88萬元，支出決算為1,566.35萬元，較上年決算數(shù)增加0.51萬元，完成年初預(yù)算的279.77%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算安排本著保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)安排項(xiàng)目較上年減少，但年中追加了部分項(xiàng)目預(yù)算，項(xiàng)目支出較上年減少了106.22萬元；人員經(jīng)費(fèi)因新調(diào)入人員、績效工資增長等增加了90.05萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)因增加車輛租賃費(fèi)的列支增加了16.7萬元，因此整體上一般公共服務(wù)支出較上年決算數(shù)增加0.51萬元。

　　2.教育支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為44.34萬元，較上年決算數(shù)減少50.27萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年受疫情影響新區(qū)安排干部外出及集中培訓(xùn)次數(shù)減少，基本通過網(wǎng)絡(luò)及視頻方式培訓(xùn)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為1,797.00萬元，支出決算為1,423.51萬元，較上年決算數(shù)增加388.21萬元，完成年初預(yù)算的79.22%，主要是大學(xué)生任職企業(yè)補(bǔ)助及其社會(huì)保障繳費(fèi)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)按照上年大學(xué)生入職人數(shù)預(yù)計(jì)，而2020年實(shí)際入職人數(shù)比預(yù)計(jì)人數(shù)少。

　　4.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為22.64萬元，較上年決算數(shù)增加4.92萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年新調(diào)入人員社保清算補(bǔ)繳。

　　5.農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，較上年決算數(shù)增加49.40萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2020年申報(bào)了發(fā)展壯大農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)省級資金扶持項(xiàng)目。

　　6.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為22.73萬元，支出決算為22.73萬元，較上年決算數(shù)增加2.21萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金年初只更新一次，部門人員工資正常晉升一般在年中完成，次年人員整體工資基數(shù)增大，住房保障支出相應(yīng)增大。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出761.54萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)700.06萬元，較上年決算數(shù)增加97.35萬元，增長16.15%，主要原因是2020年將績效工資納入預(yù)算管理。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資，社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、職工取暖費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)61.48萬元，較上年決算數(shù)增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是2020年將車輛租賃費(fèi)預(yù)算列支在基本公用經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、車輛租賃費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是公務(wù)接待費(fèi)因計(jì)提基數(shù)增大而略有所增長。完成年初預(yù)算的100.00%。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有因公出國的情況發(fā)生。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是單位2020年沒有自行購買的公務(wù)用車運(yùn)行。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.86萬元，支出決算為0.86萬元，較上年增加 0.09萬元，主要原因是主要原因是公務(wù)接待費(fèi)因計(jì)提基數(shù)增大而略有所增長。完成年初預(yù)算的100.00%。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待16批次160人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)10.07萬元、差旅費(fèi)3.69萬元、郵電費(fèi)2.59萬元、印刷費(fèi)1.25萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬元、租賃費(fèi)22.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.52萬元、福利費(fèi)4.73萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元、其他交通費(fèi)11.82萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加16.70萬元，增長37.29%，主要原因是將車輛租賃費(fèi)列支在基本公用經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出38.03萬元，較上年決算數(shù)減少43.00萬元，下降53.06%，主要原因是受疫情影響新區(qū)干部外出培訓(xùn)減少。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2020年度本部門政府采購支出合計(jì)171.50萬元，其中：政府采購貨物支出171.50萬元。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是租賃用于單位正常公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的車。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　我部門2020年度無政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　我部門2020年度沒有使用國有經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對3個(gè)新區(qū)本級預(yù)算，5個(gè)部門管理的省市級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目開展了績效自評，本級預(yù)算項(xiàng)目涉及資金339.57萬元；省市級項(xiàng)目涉及資金2239.71萬元。從評價(jià)情況來看，新區(qū)本級預(yù)算項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金195.03萬元；省市級項(xiàng)目評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目7個(gè)，涉及資金2179.71萬元，評價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元，評價(jià)結(jié)果為中的新區(qū)本級預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金144.54萬元；評價(jià)結(jié)果為中的省級預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金60萬元。評價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

　　對項(xiàng)目績效自評情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　1.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況2020年部門本級預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，當(dāng)年財(cái)政撥款339.57萬元，全年支出123.63萬元，執(zhí)行率37.29%。通過自評，有2個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”，分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　?。?）第四季度離任村干部補(bǔ)助在2020年底已經(jīng)完成發(fā)放人數(shù)的統(tǒng)計(jì)，由于統(tǒng)計(jì)公示、年底決算原因，故于2021年1月發(fā)放。黨務(wù)骨干工作補(bǔ)助在2020年底已經(jīng)完成考核，由于考核公示、年底決算原因，故于2021年2月發(fā)放。項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　（2）職稱評審工作經(jīng)費(fèi)已在年底完成評審，費(fèi)用也已支付完成。項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　（3）檔案智能庫房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)晚，項(xiàng)目開工時(shí)間滯后，目前已基本完成建設(shè)，因項(xiàng)目已完成未實(shí)施驗(yàn)收結(jié)算，項(xiàng)目自評為“中”。

　　2.部門管理的省、市對新區(qū)轉(zhuǎn)移支付績效自評情況分析

　　2020年，本部門共管理省、市轉(zhuǎn)移支付8項(xiàng)，當(dāng)年省市兩級預(yù)算撥款共計(jì)2239.71萬元，其中：中央下達(dá)**萬元，省級預(yù)算安排1874.71萬元，市級預(yù)算安排398萬元；當(dāng)年支出1880.77萬元，執(zhí)行率83.97%。通過自評，有7個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”，1個(gè)項(xiàng)目結(jié)果為“中”。分項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　2020年我部承擔(dān)的省市級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目資金共計(jì)2239.71萬元，省市級轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目除省級人才培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)撥付較遲未及支付外，其余都已完成支付，而且達(dá)到了省市級相關(guān)部門對項(xiàng)目實(shí)施的要求。

　　1.2020年省級重點(diǎn)人才項(xiàng)目，這個(gè)項(xiàng)目通過財(cái)政國庫集中支付已經(jīng)全部撥至石化園區(qū)，全部實(shí)施完成，預(yù)算績效達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)成果鑒定會(huì)和高端論壇都達(dá)到了預(yù)期的效果。其他各項(xiàng)指標(biāo)都都達(dá)到了優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2.省級人才培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，此項(xiàng)目因資金到位遲，受年底決算影響，只完成了兩期主體班的培訓(xùn)，在新區(qū)的安排的大數(shù)據(jù)論壇和農(nóng)投集團(tuán)承辦的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)骨干人才能力提升培訓(xùn)還未實(shí)施完成，但實(shí)施方案，費(fèi)用開支明細(xì)已列支完成，也通過組織部部務(wù)會(huì)通過，正在實(shí)施，此項(xiàng)目自評為“中”。

　　3.“三支一扶”服務(wù)人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目，此項(xiàng)目我們嚴(yán)格按照省人社廳要求按月及時(shí)撥付“三支一扶”人員服務(wù)單位，為服務(wù)人員提供基本生活保障，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期的要求，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　4.支持未就業(yè)高校畢業(yè)生到企業(yè)任職生活補(bǔ)貼，此項(xiàng)目我們嚴(yán)格按照省人社廳要求按月為進(jìn)企業(yè)大學(xué)生發(fā)放生活補(bǔ)貼，提高了進(jìn)企業(yè)大學(xué)生生活保障，項(xiàng)目實(shí)施完成，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期的要求，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　5.全省“一帶一路”商貿(mào)物流通道經(jīng)濟(jì)專題研修班項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照省委組織部要求開展培訓(xùn)，培訓(xùn)各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，受訓(xùn)對象也很滿意，完全符合省上的要求完成培訓(xùn)，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　6.兩新組織黨建專干工資項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照市委組織部要求，按月足額發(fā)放黨建專干工資，為黨建專干正常繳納五險(xiǎn)一金，此項(xiàng)目全部實(shí)施完成，達(dá)到了市委組織部的要求標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，項(xiàng)目自評“優(yōu)”。

　　7.辦公活動(dòng)場所建設(shè)項(xiàng)目，此項(xiàng)目嚴(yán)格按照市委組織部對社區(qū)辦公活動(dòng)場所的標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)計(jì)建設(shè)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已撥付至項(xiàng)目單位，各項(xiàng)考核指標(biāo)均達(dá)標(biāo)，后續(xù)我部將組織項(xiàng)目督查，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　8.2020年省扶持發(fā)展村級集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目，此項(xiàng)目系省級項(xiàng)目嚴(yán)格按照省上要求已將經(jīng)費(fèi)全部撥付給項(xiàng)目人，各項(xiàng)指標(biāo)均已達(dá)到考核要求，此項(xiàng)目自評為“優(yōu)”。

　　2020年組織部部門整體績效目標(biāo)完成為93.85%，2020年我部安排的本級預(yù)算只有339.57萬元。

　　2020年安排的檔案智能庫房建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算在年初列支，到年底才安排，因預(yù)算批復(fù)較遲，導(dǎo)致整個(gè)項(xiàng)目期限延后到2021年；還有一個(gè)離任村干部及黨務(wù)骨干補(bǔ)助，因存在四季度考核發(fā)放的問題，只是預(yù)算資金未支付完成，項(xiàng)目都已實(shí)施完成。

　　1.第四季度離任村干部補(bǔ)助由于統(tǒng)計(jì)公示，故于2021年1月發(fā)放。

　　2.黨務(wù)骨干工作補(bǔ)助由于考核公示，故于2021年2月發(fā)放

　　3.檔案智能庫房建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)晚，項(xiàng)目開工時(shí)間滯后，目前已基本完成建設(shè)。

　　以上是預(yù)算偏離績效目標(biāo)的原因，下一步我部將重新改進(jìn)離任村干部生活補(bǔ)助及黨務(wù)骨干補(bǔ)助的發(fā)放流程，盡量縮短考核公示的時(shí)間段，做到以上項(xiàng)目在本年度之內(nèi)完成項(xiàng)目實(shí)施。

　　二、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　詳見績效自評表及報(bào)告（見附件）

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：1.2020年度新區(qū)組織部決算公開表

　　　　　2.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)告

　　　　　3.2020年度新區(qū)組織部預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)表

蘭州新區(qū)組織部　 　　　

2021年9月1日