按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

　　一、單位主要職責(zé)

　?。ㄒ唬┴瀼貙?shí)施國(guó)家和省市就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；擬訂新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)救助、社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、措施。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)新區(qū)就業(yè)促進(jìn)、和諧勞動(dòng)關(guān)系建設(shè)工作，擬定統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，完善和落實(shí)就業(yè)援助政策，統(tǒng)籌擬定勞動(dòng)關(guān)系政策、完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制。

　　（三）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保險(xiǎn)體系，擬訂新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)政策；負(fù)責(zé)新區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦工作。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)新區(qū)社會(huì)救助工作，健全新區(qū)社會(huì)救助體系；負(fù)責(zé)新區(qū)救災(zāi)救濟(jì)工作。

　　（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)新區(qū)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位的培育發(fā)展和監(jiān)督管理工作。

　?。┴?fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督新區(qū)各項(xiàng)優(yōu)撫安置政策的落實(shí)工作；協(xié)調(diào)落實(shí)退役士兵安置計(jì)劃指標(biāo)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)基層政權(quán)建設(shè)工作。提出加強(qiáng)和改進(jìn)基層政權(quán)建設(shè)的意見(jiàn)和建議;指導(dǎo)各園區(qū)依法開展村(居)民自治工作，推動(dòng)城鄉(xiāng)基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)和城市基層社會(huì)管理工作；負(fù)責(zé)制定新區(qū)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃。

　　（八）負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)劃和地名管理相關(guān)工作。負(fù)責(zé)新區(qū)行政區(qū)域界限的勘定,承辦鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道、村（居）委會(huì)等行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名和界限變更及政府駐地遷移的審核報(bào)批等工作；承辦、審核、審批新區(qū)行政區(qū)域內(nèi)的地名命名、更名、銷名和地名的使用、標(biāo)志設(shè)置以及其他與地名相關(guān)的管理活動(dòng);指導(dǎo)園區(qū)地名管理工作。

　?。ň牛┴?fù)責(zé)擬訂新區(qū)社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和保障老年人等特殊困難群體的權(quán)益保障政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)社會(huì)福利事業(yè)機(jī)構(gòu)及設(shè)施建設(shè)和管理工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)新區(qū)社會(huì)慈善、社會(huì)捐助等社會(huì)扶助活動(dòng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督新區(qū)殯葬、婚姻、收養(yǎng)工作和流浪乞討人員救助管理工作。

　?。ㄊ唬┴?fù)責(zé)新區(qū)雙擁創(chuàng)建工作，組織指導(dǎo)新區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛(ài)民活動(dòng)。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)司法工作。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)聯(lián)系省、市殘聯(lián)，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市殘疾人保障有關(guān)方面的方針、政策、法規(guī)；指導(dǎo)督促園區(qū)做好相關(guān)領(lǐng)域工作。

　　（十四）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　蘭州新區(qū)民政和社會(huì)保障局內(nèi)設(shè)辦公室、救助慈善與社會(huì)工作科、社會(huì)事務(wù)與殘疾人工作科、法治科、醫(yī)療保障科、司法工作科、就業(yè)促進(jìn)科、勞動(dòng)保障監(jiān)察科、社會(huì)保險(xiǎn)科、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁辦公室、退役軍人事務(wù)科11個(gè)科室。

　　三、部門預(yù)算

　　2021年我單位預(yù)算收入59348.96萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4348.96萬(wàn)元，政府性基金55000萬(wàn)元。政府性基金較上年增加48500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算比2020年增加1404.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)47 %，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，基本經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)增加；本年度新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款及殘疾人就業(yè)保障金用于殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，項(xiàng)目支出較上年大幅增加。預(yù)算總支出59348.96萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額70.57萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)23.48萬(wàn)元；郵電費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi)12萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)2.93萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元；單位預(yù)留工會(huì)費(fèi)（40%）3.63萬(wàn)元；福利費(fèi)7.56萬(wàn)元；維修費(fèi)（財(cái)政專網(wǎng)）1.50萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.5萬(wàn)元；車輛租賃費(fèi)3.82萬(wàn)元。2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入較2020年減少2.71萬(wàn)元，同比減少3%。

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)用：為嚴(yán)格控制和合理安排資金的使用，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算為零；

　　公務(wù)接待費(fèi)：中央出臺(tái)中央八項(xiàng)規(guī)定以來(lái)，我單位嚴(yán)格執(zhí)行“三單一函”制度，減少公務(wù)接待，為合理安排使用資金，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，2021公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.15萬(wàn)元；

　　車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：我單位公務(wù)運(yùn)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及購(gòu)置預(yù)算為10.5萬(wàn)元。

　　六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

　　2021年政府采購(gòu)預(yù)算總額581.58萬(wàn)元，其中貨物類1.5萬(wàn)元；服務(wù)類580.08萬(wàn)元，分別為特殊兒童購(gòu)買關(guān)愛(ài)保護(hù)服務(wù)項(xiàng)目、購(gòu)買精神障礙社區(qū)康復(fù)服務(wù)、貧困重度殘疾人照護(hù)服務(wù)項(xiàng)目及居家養(yǎng)老服務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　上年末固定資產(chǎn)總額為550.82萬(wàn)元。其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1.12萬(wàn)元，通用設(shè)備97.3萬(wàn)元，專用設(shè)備182.52萬(wàn)元，家具、用具、裝具及動(dòng)植物269.88萬(wàn)元.

　　八、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2021年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)。我局召開了局務(wù)會(huì)并對(duì)預(yù)算進(jìn)行了審查及對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

　　九、名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款：指縣財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛。

　　4、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　附件：1、部門預(yù)算收支總表

　　　　　2、財(cái)政撥款收支總表

　　　　　3、部門預(yù)算收入總表

　　　　　4、部門預(yù)算支出總表

　　　　　5、一般公共預(yù)算支出情況表

　　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　　　　7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

　　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

　　　　　9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

蘭州新區(qū)民政司法和社會(huì)保障局　　　　

2021年2月9日