一、部門(mén)概況

　?。ㄒ唬┲饕氊?zé)

　　1、貫徹執(zhí)行省、市黨委、政府及新區(qū)黨工委、管委會(huì)的各項(xiàng)方針政策，認(rèn)真落實(shí)好上級(jí)關(guān)于新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的各項(xiàng)決策部署。

　　2、負(fù)責(zé)園區(qū)黨的建設(shè)，做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)園區(qū)管干部隊(duì)伍的建設(shè)管理，做好干部的選拔任用、考核評(píng)價(jià)、教育培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)精神文明、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群團(tuán)組織管理工作。

　　3、配合制定園區(qū)總體發(fā)展規(guī)劃和各專項(xiàng)規(guī)劃，按照新區(qū)管委會(huì)授權(quán)情況，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)有關(guān)項(xiàng)目的審核和報(bào)批工作，協(xié)調(diào)解決園區(qū)發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題。

　　4、研究制定園區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)和年度計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、負(fù)責(zé)園區(qū)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行協(xié)調(diào)和企業(yè)生產(chǎn)要素的保障，組織開(kāi)展園區(qū)統(tǒng)計(jì)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)園區(qū)發(fā)展改革和政策研究；負(fù)責(zé)園區(qū)科技創(chuàng)新和“雙創(chuàng)”工作；負(fù)責(zé)園區(qū)工業(yè)和信息化融合工作。

　　6、根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和新區(qū)管委會(huì)的授權(quán)情況，保證區(qū)域范圍內(nèi)的土地資源在管委會(huì)統(tǒng)一規(guī)劃下合理開(kāi)發(fā)利用，負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公用設(shè)施的建設(shè)與管理，做好園區(qū)內(nèi)的建管、城管、房管和環(huán)境保護(hù)及園林綠化工作。

　　7、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)布局，研究確定和服務(wù)管理園區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，做好項(xiàng)目的基礎(chǔ)設(shè)施配套、手續(xù)代辦等協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

　　8、負(fù)責(zé)園區(qū)招商引資、對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作及交流工作。

　　9、負(fù)責(zé)園區(qū)財(cái)政預(yù)、決算的編制和投融資工作，做好國(guó)有資產(chǎn)管理工作和園區(qū)的非稅收入管理工作，組織籌措各類建設(shè)資金。

　　10、負(fù)責(zé)園區(qū)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)工作。

　　11、負(fù)責(zé)園區(qū)教育、文化、體育、廣電、衛(wèi)生、人口和計(jì)生、民政、社區(qū)管理、殘聯(lián)等社會(huì)事業(yè)；負(fù)責(zé)園區(qū)信訪、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、反邪教、國(guó)家安全、人民防線、司法等工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)園區(qū)依法行政工作，加強(qiáng)法制建設(shè)；負(fù)責(zé)與公安、檢察院、法院、司法等部門(mén)的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作。

　　12、負(fù)責(zé)園區(qū)職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地等服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作，做好科技創(chuàng)新、科技服務(wù)的建設(shè)和管理等工作。

　　13、負(fù)責(zé)園區(qū)食品藥品安全監(jiān)管工作。

　　14、負(fù)責(zé)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

　　15、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作。

　　16、負(fù)責(zé)園區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。

　　17、承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)內(nèi)設(shè)15個(gè)機(jī)構(gòu)，均為正科級(jí)建制。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事局、黨群工作部、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財(cái)政金融局、經(jīng)濟(jì)合作局、城市（鄉(xiāng)）建設(shè)管理局、農(nóng)林水務(wù)局、民政和社會(huì)保障局（衛(wèi)生健康局）、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局（應(yīng)急管理局）、綜合執(zhí)法局、自然資源和生態(tài)環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)督管理局、紀(jì)委籌備組、教育科技文化體育局。2019年末，西岔園區(qū)在冊(cè)干部243人，其中在編干部176人，聘用干部67人。

　　二、2019年預(yù)算執(zhí)行情況分析

　　（一）收入情況

　　2019年度總收入265,288,232.14元，按照功能分類：一般公共服務(wù)收入181,832,792.14元；政府性基金收入83,458,920.00元。 

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　　本年總支出259,522,537.45元，按照功能分類：一般公共服務(wù)支出5,336,986.47元；社會(huì)保障就業(yè)支出2,718,136.20元；衛(wèi)生健康支出1,319,759.00元；節(jié)能環(huán)保支出310,800.00元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出171,505,649.02元；交通運(yùn)輸支出70,000,000.00元；農(nóng)林水支出214,466.36元；資源勘探信息等支出6,835,439.40元；住房保障支出1,281,301.00元。 

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　?。?）“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算對(duì)比分析：2019年預(yù)算因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)455,000.00元，公務(wù)接待費(fèi)52,400.00元。2019年決算因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138,400.00元，公務(wù)接待費(fèi)0元。

　?。?）“三公經(jīng)費(fèi)”上下年對(duì)比：2018年決算因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137,006.32元，公務(wù)接待費(fèi)0元。2019年決算因公出國(guó)費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)138,400.00元，公務(wù)接待費(fèi)0元，2019年同比上年增加1393.68元，增加率1%，原因是園區(qū)成立后，工作職能及范圍擴(kuò)大，劃轉(zhuǎn)增加自有車輛1臺(tái)，增加租賃車輛辦公使用費(fèi)用增長(zhǎng)。

　?。ㄋ模C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出549萬(wàn)元，（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比2018年增加350萬(wàn)元，增幅175%。主要原因是：園區(qū)設(shè)立的15個(gè)部門(mén)職能進(jìn)一步完善，人員到位，工作正常展開(kāi)，辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等同比均比上年增加。

　?。ㄎ澹┱少?gòu)支出情況

　　2019年，西岔園區(qū)政府采購(gòu)計(jì)劃金額40.858萬(wàn)元，實(shí)際支出金額為38.369萬(wàn)元，節(jié)省2.489萬(wàn)元。同2018年相比，采購(gòu)資金支出減少26.1326萬(wàn)元，其中貨物采購(gòu)支出38.369萬(wàn)，工程采購(gòu)支出0萬(wàn)元，服務(wù)采購(gòu)支出0萬(wàn)元。集中采購(gòu)形式協(xié)議供貨方式采購(gòu)1.23萬(wàn)元，分散采購(gòu)形式詢價(jià)采購(gòu)方式采購(gòu)37.139萬(wàn)元。授予中型企業(yè)合同金額為15.968萬(wàn)元，授予小微型企業(yè)合同金額為22.401萬(wàn)元。  

　?。﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截止2019年12月31日，本部門(mén)共有自有車輛2輛，為15座面包車一輛和9座面包車一輛。主要用于招商引資及園區(qū)大型集體活動(dòng)，其余為租用車輛。

　　綜上，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　?。ㄆ撸┎块T(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　2019年我單位將認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，管理規(guī)范；對(duì)預(yù)算進(jìn)度依照規(guī)定執(zhí)行；嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；政府采購(gòu)按規(guī)定辦理采購(gòu)手續(xù)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常進(jìn)行。

　　三、專業(yè)名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指新區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　住房公積金：指按照國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定，依據(jù)省上確定的比例為在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

　　基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)支出口徑：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)是指本部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑：指為保障行政單位（含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：2019年決算公開(kāi)報(bào)表

蘭州新區(qū)西岔園區(qū)管理委員會(huì)　　　　

2020年9月21日