目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

　　第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　秦川中心衛(wèi)生院坐落在蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)五道峴村。是蘭州新區(qū)綜合業(yè)務(wù)水平最好的一所非營利性一級(jí)甲等醫(yī)院，承擔(dān)著秦川鎮(zhèn)及周邊地區(qū)10多萬人口的醫(yī)療救護(hù)任務(wù)。醫(yī)院始建于1953年，圍繞預(yù)防、保健基本醫(yī)療服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)等主要職能，主要承擔(dān)以下職責(zé)：

　?。ㄒ唬└鶕?jù)農(nóng)村居民對(duì)衛(wèi)生服務(wù)的需求，協(xié)助鎮(zhèn)政府制定和實(shí)施本地區(qū)衛(wèi)生保健工作。

　　（二）在鎮(zhèn)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，開展以“病人為中心，靠質(zhì)量求生存，靠創(chuàng)新求發(fā)展，靠特色創(chuàng)品牌”為中心的宗旨，宣傳衛(wèi)生科普知識(shí)，進(jìn)行健康教育。

　　（三）防止傳染病、地方病，嚴(yán)格執(zhí)行疫情報(bào)告制度，做好疫區(qū)處理；做好預(yù)防接種和計(jì)劃免疫工作；做好當(dāng)?shù)刂行W(xué)生的健康體檢。

　?。ㄋ模┽t(yī)治人民群眾的疾病，開展門診。出診、住院和家庭病床患者的診治以及急救工作。

　　（五）開展老年保健、精神衛(wèi)生和社區(qū)康復(fù)，防止非傳染性的慢性病。

　?。┴?fù)責(zé)衛(wèi)生信息的收集、整理、上報(bào)和反饋，及時(shí)準(zhǔn)確地掌握情況，定期完成各種報(bào)表任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)衛(wèi)生院服務(wù)人口，服務(wù)半徑，防病治病任務(wù)和發(fā)展規(guī)模，內(nèi)設(shè)門診部、住院部、護(hù)理部、后勤部、防保科、公衛(wèi)科、新農(nóng)合及相關(guān)科室。

　?。ㄒ唬╅T診部

　　1、急診室：負(fù)責(zé)急危重癥病人的搶救治療和轉(zhuǎn)診。

　　2、內(nèi)兒科：開展內(nèi)兒科疾病的診治。

　　3、外科：開展外科疾病的診治。

　　4、婦科：開展婦科疾病的診治。

　　5、中醫(yī)科：用中醫(yī)方法對(duì)患者進(jìn)行診治。

　　6、功能科：開展B超、心電圖等功能檢查。

　　7、檢驗(yàn)室：開展肝功，血、尿、便常規(guī)化驗(yàn)及生化、淋病、梅毒等特殊化驗(yàn)。

　　8、中西藥房：負(fù)責(zé)中西藥房的處方調(diào)劑、銷售統(tǒng)計(jì)、倉貯保管。

　　9、口腔科：開展口腔疾病的治療與修復(fù)。

　　（二）住院部

　　1、內(nèi)兒科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　2、外科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院患者。

　　3、婦產(chǎn)科：醫(yī)療和護(hù)理本科住院者。

　　（三）護(hù)理部：負(fù)責(zé)全院的護(hù)理工作。

　　（四）后勤部：負(fù)責(zé)全院的財(cái)務(wù)、水電暖、房屋維修、衛(wèi)生等后勤工作。

　?。ㄎ澹┓辣？疲贺?fù)責(zé)本地區(qū)衛(wèi)生防疫和婦幼保健工作，組織和指導(dǎo)村級(jí)衛(wèi)生組織實(shí)施預(yù)防接種工作；掌握疫情動(dòng)態(tài)，及時(shí)處理和上報(bào)疫情；負(fù)責(zé)農(nóng)村防疫和婦幼員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)匯總上報(bào)各種防保統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　?。┬滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療管理科：負(fù)責(zé)新農(nóng)合患者的住院和門診報(bào)銷。

　?。ㄆ撸┕残l(wèi)生科：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)65歲以上老年人體檢、0-6歲兒童體檢、婦女病、慢性病等預(yù)防體檢工作。

第二部分  2019年度部門決算報(bào)表

　?。ㄒ姼郊?/p>

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(本部門2019年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2019年度收、支總計(jì)1,614.90萬元。收支較上年決算數(shù)增加498.93萬元、增長44.71%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）

　　二、收入決算情況說明

　　2019年度收入合計(jì)1,590.87萬元，較上年決算數(shù)增加498.93萬元，增長45.69%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,023.99萬元，占64.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入388.96萬元，占24.45%；事業(yè)收入177.92萬元，占11.18%；

　　三、支出決算情況說明

　　2019年度支出合計(jì)1,560.79萬元，較上年決算數(shù)增加485.97萬元，增長45.21%，主要原因是：1、人員經(jīng)費(fèi)支出增加；2、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出1,210.07萬元，占77.53%；項(xiàng)目支出350.71萬元，占22.47%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,023.99萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加27.52萬元，增長2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,023.99萬元，較上年決算數(shù)增加27.52萬元，增長2.76%。主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)支出增加。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1．一般公共服務(wù)支出77.21萬元，占7.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加77.21萬元，增長0.00%，主要原因是在職人員績(jī)效工資。

　　2．社會(huì)保障與就業(yè)支出76.44萬元，占7.46%，較年初預(yù)算數(shù)減少58.56萬元，下降43.38%，主要原因是部門經(jīng)濟(jì)科目調(diào)整。

　　3．衛(wèi)生健康支出814.25萬元，占79.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少316.87萬元，下降28.01%，主要原因是：1、零余額賬戶未及時(shí)開通導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)撥款減少；2、部分經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)科目分類發(fā)生調(diào)整。

　　4．住房保障支出56.08萬元，占5.48%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,023.99萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,001.38萬元，較上年決算數(shù)增加142.16萬元，增長16.55%，主要原因是人員工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)22.61萬元，較上年決算數(shù)減少32.55萬元，下降59.01%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開通導(dǎo)致本年度公用經(jīng)費(fèi)撥付減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

　　本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.31萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開通。較上年支出數(shù)增加2.66萬元，增長44.56%，主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。因公出國（境）團(tuán)組為0，因公出國（境）人數(shù)為0。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0，國內(nèi)公務(wù)接待人數(shù)為0。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.31萬元，主要用于公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修維護(hù)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.19萬元，下降5.43%，主要原因是零余額賬戶未及時(shí)開通。較上年支出數(shù)增加2.66萬元，增長44.56%，主要原因是公務(wù)用車維修維護(hù)費(fèi)用增加。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2019年度本部門公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支培訓(xùn)費(fèi)。其中：本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.58萬元，下降100.00%，主要原因是：因零余額賬戶未及時(shí)開通，本年度未申請(qǐng)撥付培訓(xùn)費(fèi)。

　?。ǘ┱少徶С銮闆r

　　本年度未進(jìn)行政府采購。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是用于醫(yī)療救護(hù)和外出辦公。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

　　2019年我單位認(rèn)真貫徹中央、省、市有關(guān)文件精神，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度。做到執(zhí)行制度嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定，資金?？顚Ｓ?，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為上述預(yù)算合理，內(nèi)容真實(shí)，符合我單位工作實(shí)際。支出嚴(yán)格按厲行節(jié)約、量入為出的原則，做到收支平衡。項(xiàng)目執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益型也比較精準(zhǔn)，達(dá)到了預(yù)算設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。提高財(cái)政資金使用效益和科學(xué)精細(xì)化管理水平，保證預(yù)算績(jī)效工作成效良好，保障工作正常運(yùn)行。

第四部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十六、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：永登縣秦川中心衛(wèi)生院2019年度部門決算公開報(bào)表